用友U8.61客户数据从U860SP1升级到U861问题
U8.61客户数据从U860SP1升级到U861问题
U8.61-客户数据从U860SP1升级到U861问题
自动编号: | 2885 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--财务会计--总账 | 关 键 字: | 升级问题 | 问题名称: | 客户数据从U860SP1升级到U861问题 | 问题现象: | 客户的数据是U860SP1版本: 1、在系统管理中进行数据升级时报错,无法正确升级 2、原U861SP1数据,在2月份打过U861SP1SPHOTFIX后,在存货管理,财务核算中无法生成凭证,如果将补丁删除后,在总账中又无法查询账表中的余额表。 | 原因分析: | 2005,2006年度出现了表aa_columndic有一些异常记录情况 | 解决方案: | 把这些记录删除掉即可:delete aa_columndic where cfld='SELCOL' and ckey like 'QM%' and cQryField='SELCOL' 修改前请务必做好数据备份.
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公司员工工资超过3500元,要交个人所得税,但这部分税公司帮员工交,没扣入工资,甘我发放工资时如果做分录,交个人所得税又如何做分录??? 公司员工工资超过3500元,要交个人所得税,但这部分税公司帮员工交,没扣入工资,甘我发放工资时如果做分录,交个人所得税又如何做分录???[]
如果约定这部分个税是企业承担,那么最好的做法是将不含税工资换算成含税工资来做工资表,这样就可以按照已含税的工资计算出应扣缴的个人所得税,然后在发放表中扣除。譬如根据个税=(工资-3500)×5%公式换算出:含税工资=不含税工资×20/19-3500/19,如果工资是4200,计算出的含税工资为4236.84。然后根据这个含税工资做工资表,正常扣除应缴个税款就是。会计分录仍然为 借 生产成本/管理费用等 4236.84 贷 应付职工薪酬-应付职工工资 4236.84 借 应付职工薪酬-应付职工工资 4236.84 贷 应交税费-应交个人所得税 36.84 银行存款 4200.00 如果不这样做,那只能做:借 利润分配,贷应交税金-应交个人所得税,从企业利润中列支,但不允许在所得税前扣除。——但是如果这部分税款数量很少,比如就几百上千元,老板分分钟上百万的财大气粗说支就支吧,那税前不扣除也不打紧。关注哦,明了,谢谢老师学习
采购发票拷贝采购入库单时系统不能合并相同存货记录 采购发票拷贝采购入库单时系统不能合并相同存货记录
U8知识库问题号: | 9837 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51A |
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软件模块: | 采购管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 存货记录 |
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适用产品: | 851 |
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问题名称: | 采购发票拷贝采购入库单时系统不能合并相同存货记录 |
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问题现象: | 采购发票拷贝采购入库单时系统不能合并相同存货记录 |
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问题原因: | 使用问题 |
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解决方案: | 850之后的版本中,拷贝入库单生发票后两者可以建立关联关系,发票明细行将记载关联的对应入库单明细行相关信息,并回写入库单关联明细行相关信息。如果合并,关联关系将会丢失,这样在查询时会不能进行联查 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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请问已付管理部门折旧费 ,怎么写分录我看其他地方写 借累计折旧贷 银行存款 ?? 请问已付管理部门折旧费 ,怎么写分录我看其他地方写 借累计折旧贷 银行存款 ??[]
计提:借:管理费用-折旧 贷:累计折旧皮之不存 毛将焉附?你看到的那种处理不对的。边折旧还从银行存款里出钱?这是想黑公司钱的节奏嘛?记住折旧的分类不涉及钱,只是内部账务处理,资产在购入的时候就已经全款付清了。我怀疑,你是否是支付一部分的折旧费用,而非每月计提折旧费吧支付折旧费,是不是变卖资产后,扣除折旧的部分款项啊
商业承兑汇票因承兑人拒付过银行存款余额不足支付,申请贴现企业收到银行退回的商业承兑汇票时,该如何做账?为什么要这么做账? _0商业承兑汇票因承兑人拒付过银行存款余额不足支付,申请贴现企业收到银行退回的商业承兑汇票时,该如何做账?为什么要这么做账?[]
银行退回商业承兑票据,你方应该支付票面金额的银行存款,同时恢复应收票据借方余额。 借:应收票据 贷:银行存款然后进行票据的追索。@老五: 可是会计书上说要借记短期借款,贷记银行存款 同时将应收票据转为应收账款 我不理解这是什么意思?请指教@碧潭飘雪1426668737:那就是,当时贴现的时候,取得的借款视为用商业承兑汇票进行了质押,计入短期借款了,归还的时候冲销短期借款就可以。
我公司的行为是否要征收增值税 我公司的行为是否要征收增值税
问:我公司是饮食连锁店,为营业税纳税人。我们在提供饮食服务的同时,客人只要购买食品加一定金额可购买玩具,或客人购买某种食品套餐,该套餐除有食品外,还有玩具。请问该行为是否要征收增值税? 答:你公司的销售行为即涉及增值税应税货物又涉及非应税劳务,为混合销售行为。由于你公司本身不是从事货物生产销售的企业,因此,你公司的混合销售行为视为销售非应税劳务(即视为从事营业税应税劳务),不征收增值税,而是将收入合并在一起,按5%的税率征收营业税。 |
请问产成品入库制凭证时对方科目为什么不能显现一级科目,而且,对方科目只能一个吗?不可以生产成本-直接材料,生产成本-直接人工,生产成本-制造费用吗,急问!!求助,谢谢。 请问产成品入库制凭证时对方科目为什么不能显现一级科目,而且,对方科目只能一个吗?不可以生产成本-直接材料,生产成本-直接人工,生产成本-制造费用吗,急问!!求助,谢谢。[]
对方科目只能选择一个,生成凭证,可以自己做凭证调整@服务社区刘明新:好的,谢谢@unswervingly:[/微笑]@服务社区刘明新:设置了对方科目为什么生成的时候对方科目还是空的啊@服务社区刘明新:@unswervingly:设置的对方科目,填制单据要把收发类别等信息都填写完整
T+之前可以正常使用,突然登陆的时候提示如图报错,请问一下是什么原因- T+之前可以正常使用,突然登陆的时候提示如图报错,请问一下是什么原因?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/11/30/1480470323wyqp.jpg)
重启服务:点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。
请问大家,快递公司把快递费开成预付卡销售和充值可以按快递费入帐吗? 请问大家,快递公司把快递费开成预付卡销售和充值可以按快递费入帐吗?[]
对方提供相应的发票即可入帐。@宋军鑫087 那要入什么科目?销售费用-运输费谢谢[/玫瑰]预付卡销售什么意思?@曹倩,不知道 ,发票上的内容写得是预付卡销售和充值@果子JANE:[/发呆]
生产管理中生产订单查看子件,生产量是111 没有损耗率的 为什么应领数量会大 生产管理中生产订单查看子件,生产量是111 没有损耗率的 为什么应领数量会大![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/10/15/1476510278ptYU.png)
查看下BOM中有没有改了子件数量,如果没有可能是数据问题;@畅捷服务齐宝强:BOM没有更改子件数量 除了数据问题还有可能是什么问题BOM中的基本用料分母和分子各是多少?就是根据这个和损耗率算的;@畅捷服务齐宝强:1:100全部都是这样,没有损耗率@畅捷服务齐宝强:就是这张单这样 其他没问题如果是1:1,他就应领111个,判断是数据问题;
采购单据进行正常单据记账生成凭证,销售单据不想生成凭证,手工做凭证,月底核算模块可以正常结账吗? 采购单据进行正常单据记账生成凭证,销售单据不想生成凭证,手工做凭证,月底核算模块可以正常结账吗?[]
销售出库单不生成凭证吗?核算模块会提示有未记账单据,而且数据会乱是不想通过购销单据制单生成凭证是吗?核算模块生成或者不生成凭证都不影响月末结账的。@服务社区_郝瑞然_:是的@服务社区_孙彦杰:手工做凭证,不在核算模块生成@服务社区_郝瑞然_:但是必须得进行正常单据记账吗@lyynzyj: 可以不正常单据记账,但是如果不正常单据记账会影响成本的。
请问有两款相同的软件,一个是安徽的,一个是北京的,在安徽那款软件上做的账能不能恢复到北京的那款软件上继续做账 请问有两款相同的软件,一个是安徽的,一个是北京的,在安徽那款软件上做的账能不能恢复到北京的那款软件上继续做账[]
只要软件版本相同,就可以可以的,就正常备份、恢复就可以了只要两边软件和数据库版本保持一致就可以
库存期初数为0,有负库存销售,系统自带销售出库成本为0,我们手动修改了,但一审核成本又是0了,该怎么处理呢? 库存期初数为0,有负库存销售,系统自带销售出库成本为0,我们手动修改了,但一审核成本又是0了,该怎么处理呢?[]
选项设置-核算-零成本出库取值设置为参考成本,存货中录入参考成本,重新计价即可。
会计科目中途挂辅助核算原因分析:若直接挂上客户往来,会导致总账和辅助账对账不平。问题解答:可先填制凭证将该科目余额转出,如:借:无形资产 贷:应收账款,给该科目挂上客户往来之后,再把余额转回来:借:应收账款 贷:无形资产。
银行回单写的是报销四月份的费用 收款方写的是个人 和股东的名字 有一些之前月份的原始票,但金额对不上多或少几块,可以放在回单里面吗 这个该怎么做 _0银行回单写的是报销四月份的费用 收款方写的是个人 和股东的名字 有一些之前月份的原始票,但金额对不上多或少几块,可以放在回单里面吗 这个该怎么做[]
按照道理来说,原始单据的金额应该与报销的金额一致,如果相差不大,在现实过程中是有的,不多的话,没有关系
审计权限 审计权限
什么是权限 审计权限是国家为了保障审计机关有效履行审计监督职责而赋予的法定权力。 审计权限的内容 1、审计机关有权要求被审计单位按照规定报送预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、、社会审计机构出具的审计报告,以及其他与收支或者财务收支有关的资料,被审计单位不得拒绝、拖延、谎报。 2 审计机关进行审计时,有权检查被审计单位的凭证、会计帐薄、以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料和资产,被审计单位不得拒绝。
商业企业商品流通费的核算 商业企业商品流通费的核算
商品流通费是商品流通企业费用支出的重要组成部分,同时,它又与企业管理水平的高低有着密切联系,所以,加强商品流通费的核算是商品流通企业的一项重要任务。 (一)商品流通费的概述 1.商品流通费的确认 在商品从生产领域转移到消费领域的整个流通过程中,必然会发生各种各样的人力、物力和财力的耗费。流通时间的必要,决定了这些人力、物力和财力的耗费是必要的。商品流通费就是商品流通领域内的各种必要耗费的货币表现。因此,在商品流通企业中,凡是与组织商品流通有密切联系的人力、物力和财力的正常耗费都应确认为商品流通费。商品流通费,既是实现商品流通的必要耗费,也是对社会财富的扣除和损失,它还是综合反映商品流通企业经济效果的重要指标。正确确认商品流通费,对于如实计量商品流通费,对比收支、计算盈亏,考核经济效果和促使企业有效的控制商品流通费,不断降低商品流通费,提高经济效益,具有十分重要的意义。
已录入的常用摘要无法筛选过滤 已录入的常用摘要无法筛选过滤
U8知识库问题号: | 13150 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 添制凭证 |
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适用产品: | U852–财务会计–总账 |
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问题名称: | 已录入的常用摘要无法筛选过滤 |
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问题现象: | 客户使用用友U852软件,总帐系统在录入凭证过程中在凭证摘要栏录入部分汉字,然后点放大镜按钮,软件无法自动过滤出包含这几个汉字的常用摘要,而U8系统在别的地方都可以这样操作,唯独这里不行,该客户经常需要使用常用摘要加快录入速度并保证摘要内容的统一性(该客户财务部门要求员工在填制凭证时相关业务的摘要格式必须统一),而该客户的常用摘要多达三百多条,如不能解决此问题操作将非常不方便. |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 凭证引用常用摘要是通过引用编码方式实现的,以上需求可以通过在摘要编码中输入汉字的方式变通解决。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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以房屋作价投资入股应如何缴纳企业所得税? 以房屋作价投资入股应如何缴纳企业所得税?
问:企业以房屋作价入股,应如何计算缴纳? 答:根据《国家总局关于人善意取得虚开的专用发票处理问题的通知》国税发[2000]187号文件:企业以房屋作价入股的投资行为,在上应视为按公允价值转让不动产和投资两项经营业务,因此企业在确认增加长期投资的同时,应该将转让所得,计入投资当期的。如果企业年度应纳税所得额为正数,就必须交纳企业所得税。另外,企业转让股权(包括退股)时,如果转让价值大于房屋作价入股金额,意味着实现了转让所得,应计入转让股权当期的损益计征企业所得税。
什么是贴现资产 什么是贴现资产它与企业持商业汇票到银行贴现所做的会计分录借银行存款?例子?为什么?这两种情况导致不同的原因,财务费用,贷应收票据的区别融出资金具体指什么
贴现资产是企业(银行)办理商业票据的贴现、转贴现融出资金等业务的款项。 一、本科目核算企业(银行)办理商业票据的贴现、转贴现等业务所融出的资金。企业(银行)买入的即期外币票据,也通过本科目核算。 企业(金融)通过买入返售方式办理的票据业务,在“买入返售金融资产”科目核算,不在本科目核算。 二、本科目可按贴现类别和贴现申请人进行明细核算。 三、贴现资产的主要账务处理。 (一)企业办理贴现时,按贴现票面金额,借记本科目(面值), 按实际支付的金额,贷记“存放中央银行款项”、“吸收存款”等科目,按其差额,贷记本科目(利息调整)。 (二)资产负债表日,按计算确定的贴现利息收入,借记本科目(利息调整),贷记“利息收入”科目。 (三)贴现票据到期,应按实际收到的金额,借记“存放中央银行款项”、“吸收存款”等科目,按贴现的票面金额,贷记本科目(面值),按其差额,贷记“利息收入”科目。存在利息调整金额的,也应同时结转。 四、本科目期末借方余额,反映企业办理的贴现、转贴现等业务融出的资金。
龙飞盘点机生成的文件是pdd.dbf 有没有办法直接导入商贸通里面的盘点单而不用再转出电子表格或来导龙飞盘点机生成的文件是pdd.dbf 有没有办法直接导入商贸通里面的盘点单而不用再转出电子表格或.TXT来导
问题模块: 商贸通 关键字:盘点机 问题版本:通2005 原因分析: 龙飞盘点机暂时只能转换成文本文档或者是电子表格以后,再导入到盘点单中。 适用产品:用友T3系列 问题答案:龙飞盘点机暂时只能转换成文本文档或者是电子表格以后,再导入到盘点单中。
使用技巧
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。 ![yanshiqixyidao_副本.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/upload/2017/8/2017081734695425.jpg)
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466580429ZBIe.png)
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466571202NnGD.jpg)
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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