我依据采购订单生成了一张进货单,想删除却删不了,提示“存货超可用量”,是什么原因。怎么删除
2017-7-22 0:0:0 用友T1小编我依据采购订单生成了一张进货单,想删除却删不了,提示“存货超可用量”,是什么原因。怎么删除
我依据采购订单生成了一张进货单,想删除却删不了,提示“存货超可用量”,是什么原因。怎么删除[]后期已经出库了。删掉入库的话,库存不足了。看看该存货是不是已经出库了
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【摘要】本文介绍了国内企业ERP信息系统的发展,在分析企业应用ERP信息系统中财会人员角色定位的基础上,提出了高校财会人才素质培养的要求,并建议通过校企共建ERP实验中心、建立高质量的校外实践基地的方式培养适应ERP环境的高素质财会人才。
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问差额23000元计入营业外支出,需要纳税调整吗 问差额23000元计入营业外支出,需要纳税调整吗
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应收应付汇兑损益有尾差 应收应付汇兑损益有尾差
问题号: | 6866 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付汇兑损益有尾差 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 应收应付汇兑损益有尾差 |
问题现象: | 用户汇率设置汇率的小数位数过短而致 |
问题原因: | 用户汇率设置汇率的小数位数过短而致 |
解决方案: | 把汇率的小数位数设为8位即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友T3-用友通预收冲应收单据被锁定](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3-用友通预收冲应收单据被锁定 用友T3-用友通预收冲应收单据被锁定
做“客户A”预收冲应收操作时,提示单据被锁定,无法进行核销操作。原因是“客户A”对应的该张销售发票上备注过长导致的。备注限制为60个字符,也就是不能超过30个汉字。解决办法:找到对应的销售发票取消审核,将备注修改一下(尽量简洁不超过60个字符例如只填写“收入”两个字),并重新审核该张销售发票。然后再做预收冲应收操作,分摊金额后,点击确定即可提示操作成功。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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函数图像能直观地反映函数的性质,用手工方法来绘制函数图像效果不太好,而用Excel绘制函数图像非常简便,所作图像非常标准、漂亮,具体方法如下:
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用友U8+怎样方便高效的支持ATO类型的销售订单用友U8+怎样方便高效的支持ATO类型的销售订单
一些财务人员对用友U8+能够方便高效的支持ATO类型的销售订单充满了一些疑问,那么用友U8+是如何方便高效支持的呢?下面我们做个具体的了解。
一、首先设置ATO模型,在销售订单到达时,通过ATO销售订单选配功能就可以方便操作已经配置好的ATO模型,准确响应客户需求,满足当前市场竞争情况下的业务需求。 通过跟踪订单的生产过程和物料,保证订单及时交货。 通过按订单生成物料清单和工艺路线,确保生产质量。
二、在ATO母件(销售订单物料)转生产订单时,以最高阶生产订单自动生成下阶相关直接供应子件的生产订单。进行BOM展开时,系统判断物料是否存在订单BOM,如存在则按订单BOM展开;如不存在,则按标准BOM展开。 这些自动化的过程进一步提高了管理的效率和准确性。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。用友天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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用友U8.60SP预付冲应付功能使用,过滤不到确实发生过的预付事项U8.60SP预付冲应付功能使用,过滤不到确实发生过的预付事项
U8.60SP-预付冲应付功能使用,过滤不到确实发生过的预付事项
自动编号: | 16971 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 预付冲应付 |
问题名称: | 预付冲应付功能使用,过滤不到确实发生过的预付事项 | ||
问题现象: | 预付冲应付功能使用,过滤不到确实发生过的预付事项。 | ||
原因分析: | 操作员在填制应付单时款项类型没有选择,仍是应付帐款,该操作员手工输入会计科目为预付帐款。因而在过滤预付帐款时得不到相应的的客户。 | ||
解决方案: | 取消审核,修改这些应付单,将款项类型改成预付帐款。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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年末的增值税销项贷方金额如何结转到借方,调平,用哪个科目结转,谢谢 _0年末的增值税销项贷方金额如何结转到借方,调平,用哪个科目结转,谢谢[]
与应交增值税其他 明细科目对冲结转平衡转到转出未交增值税里面,借:应交税费——应交增值税——销项税
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
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用友T6参照采购入库单生成采购发票后不能结算 用友T6参照采购入库单生成采购发票后不能结算
采购部人员在参照采购入库单生成采购发票后做采购结算提示:“存货编码XXX开票累计数量大于未结数量或对应数量不同号不能结算”,什么原因。重复做的采购发票,入库单已经和之前做的采购发票结算了。在采购发票列表界面显示出入库单号,查看该入库单单号对应有两张采购发票,并且前面做的采购发票上已有结算标志,结算单列表中找到对应的结算单确定为这笔入库和发票结算的,现在做的发票为重复做的,做删除处理即可。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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U8.51-填制凭证
自动编号: | 7762 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 851填制凭证报错 |
问题名称: | 填制凭证 | ||
问题现象: | 客户在填制代辅助核算的科目的凭证时,在辅助项窗口中通过点击辅助明细按钮同时录入大于5条同科目辅助档案不同的分录,保存退回到凭证录入窗口,用鼠标在空白分录上一拖动,就报"无效的属性值"错误,请问如何解决? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 保存退回到凭证录入窗口后,不要用鼠标拖动,直接按回车,再增加新的分录就可以了没有明白 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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