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用友T3固定资产折旧额不对 用友T3固定资产折旧额不对

之前的月折旧额正确，3月份的月折旧额增大了很多。在设置-选项中勾选了“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足”这个选项，所以在三月份会将折旧一次性全部提足，下月不再计提折旧，所以该月月折旧额会变大。如果需要每个月月折旧额相等，取消该选项重新计提折旧即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

用友软件t1年结

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

各位老师好，我是小规模纳税人，我10月去税务局代开了专票20万，我们是季度申报增值税，那这个专票增值税的营业税金及附加我是11月申报还是季度申报？ 各位老师好，我是小规模纳税人，我10月去税务局代开了专票20万，我们是季度申报增值税，那这个专票增值税的营业税金及附加我是11月申报还是季度申报？[]

小规模季度申报了
如果地税是按月的话，11月份申报10份税款时缴纳
@雨姐UP:但是这个增值税是代开票的时候就直接缴纳了，这个营业税金及附加不是跟着增值税走的吗？[/可怜]
@张立平_:地税还是按月，但是国税是按季度的，老师，我怎么走呢
@安静_499030:小规模申报地税是按月申报，国税是季度报吗？
@博洋:是的呢！
@安静_499030:好的

新增发货单参照订单界面新增发货单参照订单界面

T+12.0，盘点单有错误想删除，但是现在弃审其他入库单现存量不足，怎么操作 T+12.0，盘点单有错误想删除，但是现在弃审其他入库单现存量不足，怎么操作[]

您点击系统管理—账套设置—选项设置—库存，勾上仓库允许零库存出库，左下角的可用量控制中，库存单据后选为提示。然后再弃审单据。

应发合计、扣款合计、代扣税无法取数 应发合计、扣款合计、代扣税无法取数

应收帐款查询明细帐和对帐单的时候问题？ 应收帐款查询明细帐和对帐单的时候问题？

用实施工具导入固定资产卡片式报错 用实施工具导入固定资产卡片式报错

我的固定资产增加 卡片录完后，生成的记账凭证里没有税 我的固定资产增加 卡片录完后，生成的记账凭证里没有税

生成凭证的时候没有带出可抵扣税是因为你设置问题导致的请参考，如何固定资产制单时带出可抵扣税科目：
http://service.chanjet.com/zhi ... b460d
@服务社区_郝瑞然_:我那录了 我的卡片上可抵扣税额都有啊...
@周女士1473237446:　可抵扣税不是在卡片上录入的。
@周女士1473237446:生成凭证的时候没有带出可抵扣税是因为你设置问题导致的请参考，如何固定资产制单时带出可抵扣税科目：
http://service.chanjet.com/zhi ... b460d

用友U8.60在预算编制中销售费用表不能自动出数据U8.60在预算编制中销售费用表不能自动出数据

U8.60-在预算编制中销售费用表不能自动出数据

用友U8.60帐套备份失败U8.60帐套备份失败

U8.60-帐套备份失败

东北证券股份有限公司关于成为发行短期公司债券试点公司是利好还是利空？ 东北证券股份有限公司关于成为发行短期公司债券试点公司是利好还是利空？东北证券股份有限公司关于成为发行短期公司债券试点公司是利好还是利空？

T+ 怎么反启用模块啊！？ 不下心把出纳启用了。 T+ 怎么反启用模块啊！？ 不下心把出纳启用了。[]

出纳有做过数据吗
有
有的
@李松稳Rji:有数据无法反启用，可尝试删除数据后取消启用

用友U8.51如何才能在销售统计表中按项目过滤查询U8.51如何才能在销售统计表中按项目过滤查询

U8.51-如何才能在销售统计表中按项目过滤查询

涉及主营业务收入如何记账 涉及主营业务收入如何记账

　　⑴主营业务收入是指企业通过主要经营活动所获取的收入。包括销售商品、提供劳务等主营业务获取的收入等。企业应设置“主营业务成本”科目，本科目核算企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入。

　　⑵本科目可按主营业务的种类进行明细核算。

　　⑶主营业务收入的主要账务处理。

　　①企业销售商品或提供劳务实现的收入，应按实际收到或应收的金额，借记“银行存款”、“应收账款”、“应收票据”等科目，按确认的营业收入，贷记本科目。其中涉及销项税额的，还应进行相应的处理。

t+12.1标准版可以批量导入业务单据吗？ t+12.1标准版可以批量导入业务单据吗？[]

业务单据不能实现导入。

以前年度未申报退免现在可以申请按照免税政策处理吗 以前年度未申报退免现在可以申请按照免税政策处理吗 问：生产企业2012年-2013年进料加工出口未在税局申报出口退，现在(2014年11月)可以申请按照免税政策处理吗？金额太大，企业也不是恶意不申报，只是不懂政策。 　　答：（1）根据国家总局公告2012年第24号规定，生产企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单〈专用〉上的出口日期为准次月起至次年4月30日前的各申报期内收齐有关凭证，向主管税务机关申报办理出口货物增值税免抵退税及退税。逾期的，企业不得申报免抵退税。您公司2012年、2013年出口的，现在已是2014年11月已超退（免）税申报期已不适用出口退税政策。 　　（2）根据财税[2012]39号第6条规定?未在国家税务总局规定的期限内申报增值税退（免）税的出口货物劳务适用免征增值税政策。根据国家税务总局公告2012年第24号第9条第2项规定:出口企业和其他单位应在货物劳务免税业务发生的次月，向主管税务机关办理免税申报手续。根据国家税务总局公告2013年第65号规定，从2014年1月1日起，出口企业或其他单位出口适用增值税免税政策的货物劳务，不需通过企业出口退税申报系统录入数据，不向主管税务报送《免税出口货物劳务明细表》及其电子数据，免税业务对应的收入只须在账面和纳税申报表上体现就可以了。在增值税纳税申报表上要填写免税销售额，对应的进项税额转出。出口货物报关单、合法有效的进货凭证等留存企业备查的资料，应按出口日期装订成册。您公司2012年、2013年出口的，现在已是2014年11月也已超免税申报期，已不能申报免税。 　　（3）根据国家税务总局公告2012年第24号第11条第7项规定? 适用增值税免税政策的出口货物劳务，除特殊区域内的企业出口的特殊区域内的货物、出口企业或其他单位视同出口的货物劳务外，出口企业或其他单位如果未在规定的纳税申报期内按规定申报免税的，应视同内销货物和加工修理修配劳务征收增值税、消费税。国家税务总局公告2013年第12号第3条第1项规定，国家税务总局公告2012年第24号第十一条第（七）项中“未在规定的纳税申报期内按规定申报免税”是指出口企业或其他单位未在报关出口之日的次月至次年5月31日前的各增值税纳税申报期内，向主管税务机关办理免税申报手续。所以您公司2012年、2013年出口的，现在已是2014年11月也已超免税申报期，已不能申报免税?只能是视同内销征收增值税。

公司里应收账款张三3000 现在他给我们公司去工地修了个东西 减了他300块钱的货款 这个会计分录咋做啊- --弄个借：销售费用 贷-应收账款行不 公司里应收账款张三3000 现在他给我们公司去工地修了个东西 减了他300块钱的货款 这个会计分录咋做啊 弄个借：销售费用 贷:应收账款行不[]

全额下往来应收3000.收到的2700记现金或银行，300根据实际情况计入成本费用。如果2700他没付的话，你下往来300就可以，根据实际情况入成本费用
学习
借：应收账款－张三3000 贷：主营业务收入3000 假如不计税金，对方帮公司修东西 借：管理费用或者销售费用等科目300 贷：其他应付款－张三300，然后对冲收2700 借：银行存款2700 其他应付款－张三300 贷：应收账款－张三3000。
恩 多谢各位 我明白了~
@昙花再现:我之前的那个贷营业收入做过了 内帐 也没税金 如果我不对冲 直接就借费用 贷应收的话 合理不合理
同一个对象最好使用一个往来科目，这样可以看清楚明细，我觉得不用太拘泥于应收账款和其他应付款，只是说应收账款主要是涉及到经营销售的
@夿爾菢赱:恩 好的 名字都不知道咋读
借：应收账款 贷：营业外收入
@主办会计张万里:..

小规模企业没有都没有成本票可以做成本吗 小规模企业没有都没有成本票可以做成本吗[]

不管什么类型的企业，都得有正规发票，才能税所得税前扣除。有业务发生，就要取得相应的发票。
@费亦青608:小型微利企业一直没有申领和税务局代开的发票，如何报税呢？
企业所得税，税前没有票的话可以申请核定征收
如果有收入，可以做无票申报进行申报缴纳税款。
没有成本票都可以入账，只是在所得税前不允许列支，请纳税调增处理
@费亦青608:公司国税地税都零申报快两年了，商贸公司一年营业额在500万左右，属于小微企业，按季申报，因为没有销售发票所以没法做外账，不知道这样下去会不会有什么不好的后果?