用友进入固定资产时没有日期错误提示,但是计提本月折旧菜单项不显示进入固定资产时没有日期错误提示,但是计提本月折旧菜单项不显示

固定资产对账这样，怎么回事 固定资产对账这样，怎么回事

您的固定资产模块的数据和总账模块的数据不相等，需要具体查看您的数据了
固定资产的凭证是生成？是否记账
或者确实是固定资产与总账两边的数字不等
您要保证所有固定资产模块的数据都生成了凭证，然后总账的凭证都记账，在对账，如果还是有问题，就要查看您数据了
@畅捷服务李笑旺:都记账好了，固定资产4月份有做了增加资产和原值增加的业务
那您原值增加的业务制单了吗
@畅捷服务李笑旺:制单了，总账也记账了
@畅捷服务李笑旺:卡片管理的原值、累计折旧都和总账对得上，就是在对账这里没有对上

老师，可以详细地解说一下采购暂估的具体处理方式及流程吗？谢谢 老师，可以详细地解说一下采购暂估的具体处理方式及流程吗？谢谢[]

"暂估业务是，比如本月只有入库单，那就做入库单，单价是一个暂估的价格。
等到下个月来发票了，通过入库单生成进货单，再生成发票（假设发票立账，进货单立账可以不做发票），录入实际价格。
单据审核生效之后系统会自动根据暂估方式进行处理。
单独回冲会自动生成红蓝回冲单，红字单据是冲入库单的，蓝字是正确单价的。
单到补差，会生成调整单，金额为入库单和发票的差额。"
您好，社区文库有详细的介绍，请参考文库

我才启用好会计，科目余额也不对啊 我才启用好会计，科目余额也不对啊

您的凭证上是174，余额就是147的，您可以到余额表上查看下。
您把查询不对的科目余额表的余额截图来看下

请教各位老师及大神们- 我们香港注册了一家分公司，注册费花了一万多块钱，这一万多块钱的注册费能否在大陆惠州这家公司记账呢？ 请教各位老师及大神们: 我们香港注册了一家分公司，注册费花了一万多块钱，这一万多块钱的注册费能否在大陆惠州这家公司记账呢？[]

分公司不独立核算可以把注册费放入总公司记账
还没注册好 也不知道会是独立核算或是合并核算 要不我先不入账吧?

农产品期末存货进项转出把握三关键环节 农产品期末存货进项转出把握三关键环节 近日，部、国家总局发出《关于在部分行业试行农产品进项税额核定扣除办法的通知》（财税〔2012〕38号），规定试点人应自执行核定扣除标准之日起，将期初库存农产品以及库存半成品、产成品耗用的农产品增值税进项税额作进项税额转出。试点纳税人执行核定扣除前，期初存货所含进项税必须转出，否则会造成双重抵扣。因此，试点纳税人在文件执行中，应当把握以下三个关键环节。 　　准确划分库存原材料所含进项税额结构 　　1.农产品收购发票、增值税普通发票购进农产品原材料进项税额转出公式 　　库存农产品转出进项税额=〔库存农产品账面价值÷（1－13%）〕×13% 　　2.增值税专用发票、海关专用缴款书购进农产品原材料进项税额转出公式 　　库存农产品转出进项税额=库存农产品账面价值×13% 　　例1，A企业2012年1月~6月购入农产品1000万元，取得农产品收购发票；购入农产品150万元，取得增值税专用发票，增值税进项税额19.5万元。6月底，企业账面库存农产品300万元。根据财税〔2012〕38号文件规定，需要对账面库存农产品作进项税额转出，农产品收购发票购入农产品增值税税率为14.94%，增值税专用发票和海关完税凭证增值税税率为13%，但这300万元企业不能区分是由哪种发票购进的，需要按比例对库存农产品的进项税额作转出处理。处理如下（单位：万元，下同）： 　　（1）农产品收购发票购进农产品1000万元 　　借：原材料　　870 　　应交税费——应交增值税（进项税额）　　130 　　贷：银行存款　　1000。 　　（2）增值税专用发票购进农产品150万元 　　借：原材料　　150 　　应交税费——应交增值税（进项税额）　　19.5 　　贷：银行存款　　169.5。 　　（3）农产品收购发票购进占比〔870÷（870＋150）〕×100%=85.29%。 　　增值税专用发票购进占比〔150÷（870＋150）〕×100%=14.71%。 　　库存农产品收购发票购进需转出：300×85.29%×14.94%=38.23（万元）。 　　库存增值税专用发票购进需转出：300×14.71%×13%=5.74（万元）。 　　共转出38.23＋5.74=43.97（万元）。 　　借：原材料　　43.97 　　贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）　　43.97。 　　如果企业可以准确地划分库存农产品是哪笔购进的，采用分类的方法进行进项税额转出，将会更加准确。 　　按原材料构成比例计算库存产成品进项税额 　　1.农产品收购发票购进农产品生产产品进项税额转出公式 　　库存产品应转出进项税额=〔库存产品账面价值×2011年农产品耗用率÷（1－13%）〕×13% 　　例2，企业生产所使用的农产品全部为农产品收购发票购进，2012年6月底库存各类产成品账面金额870万元，农产品耗用率为90%.则库存产成品需进项税额转出870×90%÷（1－13%）×13%=117（万元）。 　　借：库存商品　　117 　　贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）　　117。 　　2.增值税专用发票、海关专用缴款书购进农产品生产产品进项税额转出公式 　　库存产品应转出进项税额=（库存产品账面价值×2011年农产品耗用率）×13% 　　例3，企业生产所使用的农产品全部为增值税专用发票购进，2012年6月底各类库存产成品账面金额870万元，农产品耗用率90%.则库存产成品需进项税额转出870×90%×13%=101.79（万元）。 　　借：库存商品　　101.79 　　贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）　　101.79。 　　2011年农产品耗用率＝2011年投入外购农产品金额÷2011年产品生产成本。 　　需要注意的是，该农产品耗用率与企业所填农产品增值税进项税额核定扣除申请表中申请农产品耗用率计算口径不一样，此农产品耗用率不含税。 　　通过上述例子可以看出，在库存产成品金额相同的情况下，需要转出的进项税额是不同的。 　　在实际经营中，企业往往不单单使用一种发票购进农产品，而且各种发票购进的农产品在库存商品中无法准确划分，在计算库存商品进项税额时，需要按比例转出。 　　例4，企业生产所用的农产品构成与例1中的比例相同，现库存产成品870万元，农产品耗用率90%. 　　库存产成品耗用原材料870×90%=783（万元）。 　　农产品收购发票购进需转出=783×85.29%×14.94%=99.77（万元）。 　　增值税专用发票购进需转出=783×14.71%×13%＝14.97（万元）。 　　共转出99.77＋14.97=114.74（万元）。 　　借：库存商品　　114.74 　　贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）　　114.74。 　　库存半成品进项税额转出计算 　　库存半成品进项税额转出需确定半成品中所含农产品金额，对于2012年6月底企业的库存半成品或者生产成本的借方余额，需要对其作进项税额转出。计算半成品转出进项税额的关键是确定半成品中所含农产品的金额。 　　例5，A企业2012年6月底生产成本借方余额200万元，生产成本没有期初余额，本期投入农产品1000万元，入库产成品850万元，产成品的农产品耗用率为90%.半成品需要转出的进项税额=（1000－850×90%）×13%=30.55（万元）。 　　借：生产成本　　30.55 　　贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）　　30.55。 　　这种方法只有期初没有半成品或者期初与期末的半成品数量相差不大的情况下才比较准确。 　　例6，A企业2012年6月底库存半成品200万元，农产品在生产开始时一次性投入，根据生产模版推算，预计加工完成这批半成品会发生后续加工费用50万元，产成品的农产品耗用率为90%。 　　半成品需要转出的进项税额=（200＋50）×90%×13%=29.25（万元）。 　　借：生产成本　　29.25 　　贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）　　29.25。 　　在期初库存与期末库存相差较大的情况下，上述方法也可以使用，但是主观性很强，在使用过程中，需要运用生产模板对半成品后续的加工费用作出合理的预计。

为什么我到月底结账时显示 固定资产累计折旧期末余额与清单不符 为什么我到月底结账时显示 固定资产累计折旧期末余额与清单不符[]

检查一下资产清单的“原值”合计值是否与固定资产余额相等，资产清单的“累计折旧和本月折旧”的合计值是否与累计折旧余额相等，从而判断是“资产购入凭证没有做”，“清单没有录入资产”，“折旧凭证没有做”等哪个问题。

应收账款如何记账 应收账款如何记账

　　“应收账款”账户，用于核算应收账款的增减变动及其结存情况。不单独设置“预收账款”账户的企业，预收的账款也在“应收账款”账户核算。“应收账款”账户借方登记应收账款的增加数，贷方登记应收账款的收回及确认的坏账损失，期末余额一般在借方，表示尚未收回的应收账款数；如果期末余额在贷方，则反映企业预收的款项。

　　应收账款是因企业销售商品或提供劳务等产生的债权，其入账价值包括：销售货物或提供劳务的价款、，以及代购货方垫付的包装费、运杂费等。

金蝶KIS专业版数据升级到T3，用支持网中的工具，金蝶中会计科目二级科目是3位，到了用友里面，变成了2位，这样会让数据错乱，此工具是否可以完善下，金蝶是几位，转到用友就是几位。-目前这个工具导致签了客户的单，数据无法平滑升级，耗费大量时间精力，还只能通过其他方法导入进来。-有没有其他更简单会计的方法转过来，谢谢！ 金蝶KIS专业版数据升级到T3，用支持网中的工具，金蝶中会计科目二级科目是3位，到了用友里面，变成了2位，这样会让数据错乱，此工具是否可以完善下，金蝶是几位，转到用友就是几位。目前这个工具导致签了客户的单，数据无法平滑升级，耗费大量时间精力，还只能通过其他方法导入进来。有没有其他更简单会计的方法转过来，谢谢！[]

本人提供数据转换工作，包含辅助核算的转换。你有需要咱们可以联系联系
如果是工具问题，可以提交需求问题，或者提交支持网进行转换数据也可以。
@服务社区_郝瑞然_:好的，那就提交支持网转换数据。
@广州百翔王利:　好的。

T6输出报表时提示保存文件失败，office重新安装过了，还是一样。 T6输出报表时提示保存文件失败，office重新安装过了，还是一样。[]

什么报表？有没有自定义项的内容与系统默认字段相同，如备注，请在基础档案--其它里面看下修改下名子；
就是资产负债表
一：进行财务报表服务器设置（在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe，在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址，如果是单机版可以输入127.0.0.1）；
二：删除windows目录下的ufow2000.ini文件；
三：修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
四：关闭杀毒软件、防火墙。（特别是卡巴斯基），刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错，关闭软件重新登录即可。

用友U8.60录入生产订单时，选择存货编码的参照窗口，无‘编辑’按钮，无法修改；U8.60录入生产订单时，选择存货编码的参照窗口，无‘编辑’按钮，无法修改；

U8.60-录入生产订单时，选择存货编码的参照窗口，无‘编辑’按钮，无法修改；

销售排行榜价税合计这栏怎么带出 销售排行榜价税合计这栏怎么带出[]

价税合计就是含税金额，您点击报表上的栏目按钮可以把字段勾上显示；
最下面默认就会显示字段的合计数据；

企业集团不是法人，对外能做为一个会计主体提供报表吗 企业集团不是法人，对外能做为一个会计主体提供报表吗

进货退货单 打的赠品，没有单价，为什么生成凭证 会带出金额来， 进货退货单 打的赠品，没有单价，为什么生成凭证 会带出金额来，

他取得是您的库存成本，不是您的获赠单价。
@服务社区李珊:这样 生成凭证 借贷方 应该是什么呢
@qqwe:分录和您进货是一致的，只是退货需要做红字就是了

设置换算率小数位 设置换算率小数位

用友商贸通新锐报价用友商贸通新锐报价：QQ4009908488 在线咨询>>
产品名称 产品模块 软件价格
T1-商贸宝批发零售版
进货管理 单用户 3680
销售管理 2站点 6800
库存管理 3站点 9800
钱流管理 10用户 23800
3站点-10站点，每增加一站点加2000元
10站点上每增一站点加1500元

T1-商贸宝批发零售门店版 单用户 2000
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元

商品进货统计不显示明细 商品进货统计不显示明细[]

是的，要显示明细信息，请查看进货明细统计

以税还贷和开发新产品减免税时城市维护建设税的征免处理 以税还贷和开发新产品减免税时城市维护建设税的征免处理

一、对以税还贷而减免产品税、增值税的，其相应的城市维护建设税也一并减征或免征，并随同减免的产品税、增值税一并归还贷款。

二、对因开发新产品而减免产品税、增值税的，其相应原城市维护建设税也一并减征或免征，并随同减免的产品税、增值税一并用于新产品的开发。

如何查询客户是否成功开通手机移动应用，是开通一个月还是一年？ 如何查询客户是否成功开通手机移动应用，是开通一个月还是一年？[]

再云应用应用商店中查看历史订单。
查历史订单没有哦！
要是试用期过了再开通会是怎样的吗？
@[email protected]:需要收费。
客户本身已收费了，但我们商务说已开通了，但应用商店上面没有查到历史订单哦！
有没有电话可以直接指导下？客户是3月7日开通的，提示5月6日

请协助解决TFO报表，能不能给发一张完整公式的报表。 请协助解决TFO报表，能不能给发一张完整公式的报表。

这个需要先根据您的余额表进行核对哪些科目取数不正确，然后查看公式单元中的科目编码是否一致，手工新增了一级科目，需要在报表中新增一行设置取数公式。
@服务社区刘小艳:可以远程协助么
@csp刘明伟:社区暂不支持远程的，您先按照我说的去跟余额表先核对下数据，先查到是什么数据不正确。