T1财贸宝中如何添加二级科目?
2017-7-18 0:0:0 用友T1小编
T1财贸宝中如何添加二级科目?
T1财贸宝中如何添加二级科目?[]
您好,如图
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北京地税提醒关注的十个企业所得税问题 北京地税提醒关注的十个企业所得税问题
北京市地方局2013年汇算清缴热点问题解答(2014年1月7日北京市地方税务局企业所得税管理处培训讲义)
1、某公司有一笔装修费,原摊销期限自定为5年,已摊销2年,余3年未摊销。近期该公司决定注销,这笔装修费未摊销完,可否改变原摊销期,由剩余3年改按剩余1年摊销完毕?加速摊销之后,企业所得税是否可以扣除?
答:长期待摊费用:
查询由某一操作员填制的现金流量凭证 查询由某一操作员填制的现金流量凭证
通知识库问题号: | 34605 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 查询由某一操作员填制的现金流量凭证 |
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问题现象: | 如何只查询由某一操作员填制的现金流量凭证? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 现金流量查询 |
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解决方案: | 在现金流量凭证查询界面,在制单人处选择要查询的填制凭证的操作员,则只会显示出由该操作员填制的现金流量凭证。如果不选则系统默认为全部制单人。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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子系统登录失败,其他账套可以使用,就是今天备份的不能用有什么解决方案吗 子系统登录失败,其他账套可以使用,就是今天备份的不能用有什么解决方案吗[]
此报错需要降级处理一下,请在服务社区-更多-工具下载中进行下载工具:T3升级问题工具之降级处理;用工具降级处理之后再登录系统管理中升级sql server数据;升级成功之后再去登录使用@服务社区刘明新:谢谢,升级成功后再登录该账套就不会有这个问题了吗@吴女士1469071894:正常是没问题的@服务社区刘明新:那今天的数据会被清除吗@吴女士1469071894:不影响数据谢谢@吴女士1469071894:[/微笑]
邮寄送达税务文书受送达人拒收如何处理 邮寄送达税务文书受送达人拒收如何处理
【问题】
我们在邮寄送达文书(税务行政处罚告知书、税务行政处罚决定书)时,个别受送达人决绝签收,请问如何处理?是否只能采取公告送达?公告送达地点是否是服务厅或受送达人住所附近?
【解答】
征管法实施细则第一百零六条规定,有下列情形之一的,税务机关可以公告送达税务文书,自公告之日起满30日,即视为送达:
(一)同一送达事项的受送达人众多;
抽佣入账用什么科目 抽佣入账用什么科目[]
详细分析一下性质,看计入主营业务收入,其他业务收入,营业外收入,那个合适看劳务费与公司的主营业务的关系,决定入到哪个会计科目。@普通一人: 如果公司是代收代付 而且经营范围也包括了抽取佣金所涉及的业务范围 那就挂“主营业务收入”对吧对应的支出呢
#财税实务# @余涛 麻烦问下房地产企业的主营业务成本是通过什么科目结转过去的? #财税实务# @余涛 麻烦问下房地产企业的主营业务成本是通过什么科目结转过去的?[]
开发产品@张立平_:请教,那是把开发成本结转到开发产品吧?@悟戒: 是的谢谢!
老师,请问存货价格本,批量修改时,零售价修改时要选择非公式字段,请问哪些字段是非公式字段呢 老师,请问存货价格本,批量修改时,零售价修改时要选择非公式字段,请问哪些字段是非公式字段呢[]
是提示:零售价字段不支持公式,请重新选择吗?@畅捷服务刘璐:是的老师不是您理解的意思,而是零售价是不支持公式的,所以调整基数不能选择公式,可以选其他的项@畅捷服务刘璐:哪些项可以选择呢?我现在零售价要修改成等于一级批发价,如何操作呢?老师普通客户价和批发价都能设置公式,您可以这样修改@畅捷服务刘璐:点击执行就报错不行,你试试老师我试了一下 它的意思就是调整基数那不能选可以设置公式的字段 也就是批发价 这样的话就不能这样改了@畅捷服务刘璐:老师,今天能帮我确定哪些字段是非公式字段吗?或者说零售价可以通过哪个价格来修改得到。谢谢哈这个问题昨天已经回答您了 普通客户价和批发价是公式字段 所谓公式字段就是可以设置公式的字段 存货价格本上面能设公式的价格就是公式字段
T+12.1凭证打印预览的时候提示:server error in…………,下面是:the state information is invalid for this page and might be corrupted,具体截图如下; T+12.1凭证打印预览的时候提示:server error in…………,下面是:the state information is invalid for this page and might be corrupted,具体截图如下;
重启服务:点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。@畅捷服务姚培德:试过了,不行其他打印正常吗?@畅捷服务姚培德:现在又没有提示了,但是打开总账明细账或者存货明细账的时候打不开,卡住没反应会不会是数据比较多,或者电脑卡呢,可以等一会。或者在其他电脑上看看有没有这个问题。
固定资产那栏是灰色的,怎么取消启用啊 固定资产那栏是灰色的,怎么取消启用啊[]
之前问题已答复@服务社区_孙彦杰:谢谢,刚才有点着急就重新发了一遍,现在已解决。[/强]
用友U8.60SP总账工具导入数据错误U8.60SP总账工具导入数据错误
U8.60SP-总账工具导入数据错误
自动编号: | 15599 | 产品版本: | U8.60SP | 产品模块: | 企业应用集成 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860SP----企业门户 | 关 键 字: | EAI | 问题名称: | 总账工具导入数据错误 | 问题现象: | 使用总账工具,把002内的存货档案导入到202,出现提示-源数据库与目的数据库表名不一致,不能进行复制. | 原因分析: | 应用问题 | 解决方案: | 使用总账工具来进行导入数据的方案并非上策,因为每次导入的只是增量数据,而总账工具里无法设定条件进行条件导入。因此,建议使用EAI工具进行导入导出数据,EAI可以对导出内容进行条件过滤,您可以只将符合条件的数据导出,这样可以大大提升效率,减少在导入过程中可能产生的问题。
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晋中市龙城盛世房地产开发有限公司有五证吗 晋中市龙城盛世房地产开发有限公司有五证吗
允许不征税的差旅费津贴、误餐补贴标准 允许不征税的差旅费津贴、误餐补贴标准
问题:在申报个人所得税时允许不征税的差旅费津贴、误餐补贴的标准?
回复:根据现行税法对职工取得的差旅费津贴不征个人所得税的规定,对职工能够提供真实可靠的合法凭据(如车票、船票、机票等)的部分,允许在计征个人所得税时据实列支,对按国家规定的差旅费补助标准按实际出差天数计算的差旅费津贴允许在税前扣除,超过部分应并入当月工资、薪金所得计算缴纳个人所得税。按照国家规定发放差旅费津贴的标准可以参考以下规定:一般地区20元/天,特殊地区30元/天(深圳、珠海、汕头、海南),允许在税前扣除。
尚有未记账的单据,请先记账到年末 尚有未记账的单据,请先记账到年末
U8知识库问题号: | 6425 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 结算中心 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 尚有未记账的单据,请先记账到年末 |
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适用产品: | U852—-结算中心 |
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问题名称: | 尚有未记账的单据,请先记账到年末 |
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问题现象: | 在年终结转操作中,结转结算中心时,系统提示“尚有未记账的单据,请先记账到年末”的错误提示,结转无法继续进行。但是返回到结算中心中检查所有数据,确实没有未记账的单据,而且日记账已经记到年末。 |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 该问题开发已提交补丁,请从支持网站下载并安装U852结算中心最新年结补丁,对应补丁文件:usfdyear.dll。 |
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补丁编号: | U852 结算中心最新补丁(全) |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8.51收发存汇总表只有数量没有金额U8.51收发存汇总表只有数量没有金额
U8.51-收发存汇总表只有数量没有金额
自动编号: | 6586 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 收发存汇总表 | 问题名称: | 收发存汇总表只有数量没有金额 | 问题现象: | 库存管理-收发存汇总表,只有数量没有金额。 | 原因分析: | 库存收发存汇总表查询界面可选择计算金额依据:参考成本、最新成本、计划价/售价。默认为参考成本。所以此表是否有金额取决于存货档案中的参考成本、最新成本、计划价/售价是否设置,以及查询时选择了哪一计算依据。 | 解决方案: | 到存货档案中设置参考成本或最新成本或计划价/售价。
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在后台怎么修改 在后台怎么修改[]
您好,上条已经答复您了,请查看。
软加密怎么注册? 软加密怎么注册?[]
服务社区-更多-注册验证-产品注册,选择软加密产品注册。
增加存货名称时提示这个是什么意思? 增加存货名称时提示这个是什么意思?
补丁有修复过类似提示的问题,请备份账套后到社区—产品线下载最新补丁进行修复。@服务社区刘小艳:打补丁之后也不行啊@雪雪1:那这个提示就没有其他的操作哦,数据库熟悉的情况下可以先进行数据跟踪再查看下,或者备份账套提交支持网上让后台工程师排查处理了。
各位老师-本月增值税发票开错了,要下月冲红,本月按正常报税吗-下月的增值税报表怎么填呢 _0各位老师:本月增值税发票开错了,要下月冲红,本月按正常报税吗?下月的增值税报表怎么填呢[]
你下个月再做一笔相同分录红字就好了@hmj孤迹背影:下月的税额怎么填呢@心宽寿长:照样申报啊[/可爱]@心宽寿长:不含税(本月开票收入+不开票收入-红冲收入)*0.17-进项税额--留底税额(没有就0)=你的应纳增值税@hmj孤迹背影:要是下个月无进项也无销项,这张红冲的发票税额就是负数也就是留底了,对吗?增值税附表一填负数吗?@hmj孤迹背影:非常感谢!这么晚了还给我回复[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]