应收按存货核销
2016-4-8 0:0:0 用友T1小编
应收按存货核销
应收按存货核销
通知识库问题号: | 34736 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
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软件模块: | 应收管理 |
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问题名称: | 应收按存货核销 |
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问题现象: | 应收模块,什么是按存货核销? |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 应收按存货核销 |
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解决方案: | <P>系统将满足条件的未结算单据按存货列出,由您选择要结算的存货,根据您所选择的存货进行核销。</P> <P>注意:</P> <P>1、如果企业收款时,没有指定具体收取是某个存货的款项,则可以采用按单据核销。对于单位价值较高的存货,企业可以采用按产品核销,即收款指定到具体存货上。一般企业,按单据核销即可。</P> <P>2、在账套使用过程中,您可以随时修改该参数的设置。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
畅捷通T+如何使用帮助功能? 畅捷通T+如何使用帮助功能?
畅捷通T+使用过程中如何使用帮助文档?软件操作界面有多种调用帮助文档的方式。1.在系统操作过程中,只要您键入”Alt+H”键,即可调出相应的帮助内容;2.在系统中,选择“帮助功能”菜单中的帮助功能,即可调出”帮助”主题;3.在系统操作过程中,点击当前操作窗口中的绿色小问号按钮,即可调出相应”帮助”主题。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-南京诺谐信息科技有限公司。南京诺谐信息科技有限公司专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:13655185075。网址:http://www.nioxe.com
会计科目助记码太长打印后无法全部显示 会计科目助记码太长打印后无法全部显示
通知识库问题号: | 29420 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | 用友T3-财务通普及版 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 会计科目助记码太长打印后无法全部显示 |
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问题现象: | 会计科目助记码太长,打印后助记码无法全部显示,后面一部分被隐藏 |
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问题原因: | 会计科目助记码太长,科目一览表的列宽又无法更改,导致打印后助记码无法全部显示,后面一部分被隐藏。可以将会计科目输出到EXCEL表中将助记码这一列调宽直至完全显示,再打印 |
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关键字: | 助记码 |
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解决方案: | 1、输出会计科目(“基础设置”–“财务”–“会计科目”–“输出”–保存类型为*.xls)<BR>2、打开保存的EXCEL表–拉宽助记码列的宽度直至助记码完全显示<BR>3、打印EXCEL表(“文件”–“打印”)<BR> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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收取违约金如何开发票 收取违约金如何开发票
日前,某公司收到另一家公司因违反供货合同而支付的违约金,由于不知是否需要开具发票,财务人员向部门咨询:在日常经营活动中,涉及合同违约金的收付,应如何开具发票?
企业在收取违约金的时候,应分不同的情况,在开具发票时区别对待,起处理方法的不同的。笔者就购销、提供服务过程中收取违约金开具发票问题进行简要说明。
第一,供货方(收款方)收取违约金的情况。(一)合同实施前违约的处理方法。如果是供货方(收款方)收取违约金,并且对方在合同实施前违约,双方最终并没有执行合同,则此违约金不属于生产经营的业务往来结算,根据《发票管理办法》的规定,不需要开具发票。可以根据《工作规范》的规定开具收据,有税务机关监制收据的地区,可经开具税务机关监制的收据。
这道题哪里做错了,评分标准老显示错误 这道题哪里做错了,评分标准老显示错误
你这个事神马系统@王国栋wgd:我这个是T3系统T3 软件中凭证我还是看懂的,但是其他的图片....@15069281036:评分标准??@服务社区_郝瑞然_:真实单据,他这个应改是一个实操软件,根T3结合的@王国栋wgd:就是一个考试系统,针对春季高考的@王国栋wgd: 是的,他这个应该是做的练习题之类的。@15069281036:你的评分软件是神马@服务社区_郝瑞然_:但是 它就是做不对啊凭证日期也不对@15069281036: 根据业务场景来说凭证做的没有问题,你看下你实收资本是不是也挂外币核算了,如果挂了则也需要录入的,还有就是你的评分软件是...@15069281036:叫啥名字!
无法取消并账 无法取消并账
通知识库问题号: | 20167 |
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适用产品: | U6 |
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软件版本: | U6普及版(原U8普及版3.0) |
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软件模块: | 应收应付 |
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问题名称: | 无法取消并账 |
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问题现象: | 在应收系统中无法取消并账 10013客户与9901客户执行过应收冲应收 现凭证已删除 检查数据库中AP_detail中无法找到并账单据BZAR0000000000001BZAR0000000000002 但在取消并账查询中有显示 。点取消时提示该单据做过后续操作。但取消操作中已经没有任何后续操作。 |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 将此凭证删除,并在应付系统取消转账操作。再回到应收系统中取消并账即可。 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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一个分数的分子与分母之和是451分子分母同时除以一个数后可化为十六分之二十五,原分数是多少 一个分数的分子与分母之和是451分子分母同时除以一个数后可化为十六分之二十五,原分数是多少
451÷(25+16)
=451÷41
=11
25×11=275
16×11=176
275分之176176/275(275分之176)451÷(25+16)
=451÷41
=11
25×11=275
16×11=176
原分数是 ? 176分之275
用友ERP-U8系统初始化步骤 用友ERP-U8系统初始化步骤
(1)两种方式:总账系统初始化
系统控制台——>基础设置
(2)注意编码级次
1.会计科目:增加、修改、删除
注:已使用科目增加下级科目操作
重点:指定科目,如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——“>”到“已选科目”栏中——>确定
a类企业申报表,是按税务核定利润率申报还是按报表。 a类企业申报表,是按税务核定利润率申报还是按报表。[]
企业所得税A类报表,是按财务报表中相关数据填报。B类报表才是核定征收表。A类的报表是查账征收的,B类的是按照核定征收的,才是按照税务核定的征收率进行征收企业所得税
T3 填制凭证界面如图,不能录入 T3 填制凭证界面如图,不能录入
点击增加@王国栋wgd:这个界面已经报错了,点什么都没反应的。打补丁@王国栋wgd:这个界面已经报错了,点什么都没反应的。那就打补丁,备份好数据,大补丁按照上面老师回复的@服务社区_郝瑞然_:客户是普及版10.8plus2的,打哪个补丁?@佛山锦兴: 10.8plus2普及版的补丁。@佛山锦兴:一定要先备份数据,然后打补丁。
用友工资软件里最上框里的标题栏中总出现“?”号,而不出现汉字,怎么办用友工资软件里最上框里的标题栏中总出现“?”号,而不出现汉字,怎么办
用友工资软件里最上框里的标题栏中总出现“?”号,而不出现汉字,怎么办?出现“?” "方框”,应该是用友软件使用的字体库中没有所需字体。更换该软件的默认字体库就可以了。另外,看一下是不是中木马了。用杀毒软件查看一下。如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
用友U8.60如何增加一个只能某一个人才能发起的流程(其它人不能使用的)。U8.60如何增加一个只能某一个人才能发起的流程(其它人不能使用的)。
U8.60-如何增加一个只能某一个人才能发起的流程(其它人不能使用的)。
自动编号: | 14225 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 办公自动化 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860----OA模块 | 关 键 字: | 如何增加一个只能某一个人才能发起的流程 | 问题名称: | 如何增加一个只能某一个人才能发起的流程(其它人不能使用的)。 | 问题现象: | 想要增加一个只能某一个人才能发起的流程(其它人不能使用的)。 步骤:首先在WORKBENCH中制定一个'简单角色',然后把这个角色[分配]给要发起流程的那'某一个人'。最后在制定流程时的起始点就把这个'角色'加进即可。 | 原因分析: | 因为OAWorkBench’制定流程’中规定’工作流程’的发起端不能是一个’特殊角色’(即不能是一个具体人员),只能是角色,所以我们要把流程的发起端应该设置一个’简单角色’才可以。 | 解决方案: | 步骤: 1、首先在WORKBENCH中制定一个'简单角色'。 2、然后把这个角色[分配]给要发起流程的那'某一个人'。 3、最后在制定流程时的起始点就把这个'角色'加进即可。
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用友U8.61存货档案属性的修改U8.61存货档案属性的修改
U8.61-存货档案属性的修改
自动编号: | 286 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--系统服务--企业门户 | 关 键 字: | 参数设置 | 问题名称: | 存货档案属性的修改 | 问题现象: | 有一个存货档案在存货属性中被选中了受托代销一项,但该选项一直是置灰的,请问是在什么情况下把这项选上的,并该如何取消! | 原因分析: | 问题是由于在双击存货档案时,鼠标停放的位置正好在受托代销复选框上。如果鼠标的左键粘连,或其他人为的原因,双击此存货档案后,在档案维护界面展现前,又单击了一次鼠标左键,就会将受托代销复选框选中。 | 解决方案: | 这是由于微软提供VB控件在显示出来之前已经载入,并且此时对话框中的各个控件都没有被置灰,仍为可写。此时点中复选框则即可选中,一旦显示出来后,各个控件的属性才会按照程序设置的进行展现。 建议利用这个控件漏洞,再将已经置灰并选中的复选框取消选中。 同时,建议用户在修改存货档案双击存货行时,鼠标的位置离开弹出对话框的默认区域,否则有可能无意中修改其他的项目,造成后续程序错误。
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T1注册加密卡,总是提示联系人不能为空,重新修改保存了还是提示没有联系人????北京电话打不通,在线等 T1注册加密卡,总是提示联系人不能为空,重新修改保存了还是提示没有联系人????北京电话打不通,在线等[]
您清空IE浏览器缓存之后,重启浏览器再重新注册下
您可以参考服务社区--学堂-文库中的加密锁注册方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4。注意:浏览器设置步骤必须完全参照链接文档进行操作才能注册成功
请问T3 生T+后,生成是每一年的账套,那么从T+中备份最新一年的账套包含以前年度的账吗,还只是只有最新一年的账呀? 请问T3 生T+后,生成是每一年的账套,那么从T+中备份最新一年的账套包含以前年度的账吗,还只是只有最新一年的账呀?[]
最新年度数据,以前的是期初数备份按账套了,账套单独的了@畅捷服务刘佳佳:那我要迁移服务器的话,就要把每年的数据都要备份以及恢复到新的服务器上了,对吗?@求生者: 对的
审计署长春办提高审计干部”五种能力” 审计署长春办提高审计干部”五种能力”
今年以来,署驻长春特派办采取有效措施,积极开展以“岗位大练兵、全面提素质”为主题的素质提升年活动,切实加强审计队伍能力建设,夯实特派办发展根基,着力提高全体审计干部的领导能力、执行能力、分析研究能力、突破能力和文字综合能力,并取得了较好成效。
一是着力提高领导能力。该办党组指出,领导能力是长春办当前迫切需要解决的首要问题。长春办要实现新发展新跨越,关键在于办处两级领导干部能否带好队伍,高质量地完成审计工作。年初以来,该办办处两级领导干部积极参加审计署组织的各项培训,切实加强自主学习,着力提高判断和决策能力、应急处理能力、知人善任的能力、动手能力和研究能力,全面提升自身领导能力。同时,以身作则,身先士卒,以实际行动带好队伍。
用友U8.51已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单_0U8.51已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单
U8.51-已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单
自动编号: | 7148 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 打印,制单 | 问题名称: | 已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单 | 问题现象: | 1请问红字回冲单和篮字回冲单,在什么地方打印?2采用采购结算单制单,选择篮字回冲单报销生成凭证时,该单据是期初暂估入库单,并且在以前月份已经生成了一次凭证,这次选择生成凭证提示:本年度启用之前,已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单。 | 原因分析: | 1.红蓝回冲单打印问题咨询;2.结算单制单问题咨询。 | 解决方案: | 1.可以在存货明细账中联查单据并打印。 2.制单条件:结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在16系统中编制过凭证的。
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银行存款余额调节表 _0银行存款余额调节表
(一)未达账项内容。
1、企业已经入账,银行尚未入账的款项:
(1)企业存入银行的款项,企业已记作银行存款增加,而银行尚未办理入账手续。
(2)企业开出转账支票或其他付款凭证,企业已记银行存款减少,而银行尚未支付 入账的款项。
1、银行已经入账,企业尚未入账的款项:
(1)银行代企业划收的款项已经收妥入账,银行已记作企业存款增加,而企业尚未 接到收款通知,尚未记账的款项。
固定资产变动预计使用年限,做完变动单后是不是就可以直接计提变动当月的折旧了呢 固定资产变动预计使用年限,做完变动单后是不是就可以直接计提变动当月的折旧了呢[]
下面问题已回复
用友T3-用友通明细账中“过滤”按钮不可用 用友T3-用友通明细账中“过滤”按钮不可用
在总账模块明细账中的“过滤”按钮提供根据日期、摘要、来源、客户等等条件过滤明细账显示的信息。但当打开明细账时,“过滤”按钮置灰不可用。在10.3PLUS1版本以后在总账模块增加了“合并打印”的功能,此功能可以提供按“科目、摘要相同方式合并”和“按科目相同方式合并”两种方式合并显示和打印相同的凭证,当在明细账中将“合并打印”的选项选中时,“过滤”和“摘要”两个按钮都将不可用,如想使用,将“合并打印”取消即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
双计量单位问题 双计量单位问题
通知识库问题号: | 667 |
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适用产品: | 商贸通 |
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软件版本: | 商贸通2005plus2 |
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软件模块: | 库存管理 |
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问题名称: | 双计量单位问题 |
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问题现象: | 客户刚开始使用的时候,只有一个计量单位,现在升级到plus2后,有双计量单位了,但以前的单子并没有将辅计量单位的数量加上,导致在看货位商品对照表的时候,主计量单位是正数,但辅计量单位是负数,还有就是在做调拨单的时候,主计量单位是正数,辅计量单位是负数的话,该商品档案就无法参照,不知道该怎么办? |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 这里可以能过做盘点单来调平辅计量单位 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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