用友软件核算日常处理操作流程
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友软件核算日常处理操作流程
用友软件核算日常处理操作流程用友软件核算日常处理操作流程
1、正常单据记账
核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账
特殊单据记账和暂估成本处理一样操作
2、取消单据记账
核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定
3、购销单据制单
核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存
4、供应商往来制单
核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存
客户往来制单同供应商往来制单一样。
5、取消制单
核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定
6、入库调整单(存货的入库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量)
核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存
7、出库调整单(出库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量)
核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存
月末结账
采购月末结账
采购管理------月末结账-----选中月份-----结账
采购取消月结
采购管理------月末结账-----选中月份-----取消结账
销售月末结账
销售管理------月末结账-----结账
销售取消月结
销售管理------月末结账-----取消结账
库存月末结账
库存管理------月末结账------结账
库存取消月结
库存管理------月末结账------取消结账
核算月末处理
核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定
核算取消月末处理
核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定
核算月末处理
核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定
核算取消月结
以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定
供应链月结顺序:采购月结----销售月结-----库存月结-----核算月结
只有供应链月结完毕,总账才能月结
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新建帐套时,最主要的就是保证帐套号(如001),行业性质,科目级长和启用期间必须一致。
如果您不知道账套的行业性质,启用期间和科目级长,您可以打开,比如:ZT001的文件夹,打开最早的年度的文件夹,找到zw.mdb,这是账套数据库,所有的凭证信息等都记录在这个里面。您以ACCESS形式打开它
1.首先找到g_code表,这个是会计科目表一般如果1001是库存现金,那就是2007新会计制度。如果是1001是现金,那您就看最后一个会计科目,如果是所得税,那就是小企业会计制度,如果最后一个是以前年度损益调整,就是新会计制度。