祝福社区所有的妈妈们节日快乐!幸福!
2017-6-16 0:0:0 用友T1小编祝福社区所有的妈妈们节日快乐!幸福!
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最新信息
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- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友集中采购退货多次保存问题集中采购退货多次保存问题
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今年5月,收到客户货款支票50000元,这张支票立即给了供应商用于支付货款,支票已经在总账做银行账,但实际上银行一直没有这笔款入账,导致公司银行账一直没有收到银行单,未达账有50000元存在,现在是11月份了,如何做账目处理? 今年5月,收到客户货款支票50000元,这张支票立即给了供应商用于支付货款,支票已经在总账做银行账,但实际上银行一直没有这笔款入账,导致公司银行账一直没有收到银行单,未达账有50000元存在,现在是11月份了,如何做账目处理?[]
是收到支票然后又背书给别人付货款了吗,当时做一收一付不就平了。@神城落月:当时会计没这样做这笔账,5月份是手工做账的,现在10月开始用系统做账,想处理这笔账,应该怎么做。支票已转让给供应商支付货款,银行没有收到货款,不应该做银行账
借:应付账款-供应商
贷:应收账款-客户@何会计1450926710:收款的做了没做付款的,现在补一张付款凭证,补记XX月付款凭证。@用户1432629262_58:支票是按照银行存款记的,收到的货款你不记收入,有开票的话增值税怎么记??我再问清楚出纳到底那笔款根据开发票账户走?还是走现金你好,我问清楚出纳了,情况是这样的,7月17号收到应收账A客户的支票5万元,当时A 客户说走银行账给我们,但是支票没有盖章,要我们拿回给A客户,我们没有拿回去,我当时凭证是,借:银行5万,贷:应收账-A客户5万,然后在27号支票给到应付账-供应商-小李,凭证是,借:应付账5万 贷:现金5万 导致银行账和企业账相差5万,应该走银行账出5万就没事了,现在可以增加现金账,减少银行处理,借:现金5万 贷:银行5万 这样可以吗?请问复一下,谢谢@何会计1450926710:收入成本都做进账了,走一下应收应付就可以了,你把支票给供应商小李时应该做 借:应付账款5万 贷:银行存款5万。 把原来的凭证冲红,现在补记7.27凭证 借:应付账款5万 贷:银行存款5万。你好,我当时是手工做报表的,从10月才开始用系统做,要怎样做才好呢?照样做是吗?你好,请问冲红原来凭证 借:应付账-小李 -5万 贷:现金-5万。然后补记7.27凭证,借:应付账-小李5万 贷:银行5万,是这样吗?请回复下,谢谢请回复下,谢谢为什么不直接做凭证,借:现金5万 贷:银行5万,这样不是更直接吗?为什么一直不回复我呢
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老师好:请问公司推广费用,怎么做分录呢?谢谢! 老师好:请问公司推广费用,怎么做分录呢?谢谢![]
借:销售费用-推广费
贷:现金/银行借:销售费用-业务宣传费
贷:银行存款、现金@会计家园朵儿:餐饮业的推广费可以做到营业费用——推广费这个科目吗记销售费用-宣传费吧@余涛 老师,明细写推广费还是业务宣传费呢?[/可怜]@坚持123:业务宣传费吧。
“推广费”作为二级科目虽然也可以,但是感觉与业务宣传费这传统的二级科目内容重复了@余涛:谢谢老师[/玫瑰]借:销售费用-业务宣传费 贷:银行存款/库存现金
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商贸宝批发零售版软件支持把畅捷通套接字服务器里的211端口修改为其它端口吗?商贸宝批发零售版软件支持把畅捷通套接字服务器里的211端口修改为其它端口吗?
问题模块: 基本信息
关键字:修改211端口
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:商贸宝批发零售版软件不支持把畅捷通套接字服务器里的211端口修改为其它端口,目前只有商贸宝网店版11.5(打了补丁)及以上的版本支持把畅捷通套接字服务器里的211端口修改为其它端口。
行政事业单位内控管理薄弱环节及应对措施 行政事业单位内控管理薄弱环节及应对措施 一直以来,人们对企业高度重视,认为是企业在竞争中立于不败之地的管理手段,但对内控管理普遍不够重视。这是一种误解。因为行政事业单位作为国家政策的直接贯彻和执行者,在社会各项事业发展和营造良好经济运行环境等方面发挥着重要的作用。同时,在履行职责的过程中必然要与“人”、“财”、“物”打交道。近年来,行政事业单位发生的违法违规案件,如不负责任的决策、舞弊、腐败、“小金库”等,表明为防范风险,有效堵塞管理漏洞,建设有效的内控管理势在必行。 在过程中我们发现行政事业单位的内控管理主要存在以下薄弱环节: 一、内控制度制定过于简单。很多单位内控制度千篇一律,没有体现不同组织机构、不同工作流程及工作性质的差异化管理,缺乏实用性。组织机构不健全、各岗位职责不明确,没有实现不相容岗位相互分离和重要岗位的定期轮岗,各部门及岗位间没有起到相互牵制的监督作用,使得内部控制工作防弊纠错的效能大打折扣。 二、内控制度执行不到位。行政事业单位风险防范意识普遍比较薄弱,内控制度长期执行不到位。主要表现为:一是一些单位对经济活动的发生缺乏监督,如经营性资产的管理、相关合同的签订、会议的组织等,赋有监管责任的财务人员对情况不能全面掌握,造成财务控制风险。二是行政事业单位普遍存在固定资产监管不到位,如台账、编号、标签、盘点、交接等缺失。三是一些财务人员使用计算机记账的分工不明确、密码设置过于简单等。 三、处理处罚机制不健全。如对“三重一大”(即重要资金、重要决策、重要人事变动和重大项目)大部分单位都能做到上会讨论、集体决策,但对“三重一大”等事项决策的正确性、落实的准确性、效果的显著性等缺乏跟踪监督机制。 我们认为改变上述现状的主要应对措施是:1.相关监管部门应重视各单位加强内部控制制度建设工作,要求细化规范管理,实现不相容岗位的牵制约束。2. 实行绩效管理,促进强化单位负责人的内控意识。定期对内部控制的执行情况进行监督和评价,形成长效激励机制。3. 实现信息化内部控制,运用,提升单位全面风险管控水平。4.结合实际抓“内审”建设,有效落实单位自我监督。一是有条件的单位都应建立独立的内审机构,发挥财务与内审不相容岗位的牵制作用。二是暂时无条件的单位,或将内审设在纪检、监察等监督部门,或定期聘请师事务所进行检查。三是下属单位较多的管理机关财务部门应担负起对下属单位的监管职责,同时管理机关应建立独立的内审机构,对机关自身进行监督。5.建立高素质人才队伍,加大内控规范的培训力度,提升内控管理理论指导水平和管理水平。
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用非现金资产清债的所得税处理 _0用非现金资产清债的所得税处理
国家税务总局于2002年3月1日颁布了《企业债务重组业务所得税处理办法》(以下简称《办法》)。对于债务重组业务,会计上应按债务重组准则进行账务处理,税收上应按《办法》规定的原则办理。下面以非现金资产清偿债务方式为例说明。
例:甲企业于2000年1月1日销售给乙企业一批材料,价值400000元(包括应收取的增值税),乙企业于2000年10月31日尚未支付货款。由于乙企业发生财务困难,短期内不能支付货款。经与甲企业协商,甲企业同意乙企业以一批产品偿还债务。该批产品的账面价值250000元,公允价值300000元,公允价值等于计税价。增值税税率为17%。甲企业对该项应收账款提取坏账准备20000元。假设债务重组过程中未发生相关税费。
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应收模块业务帐表查询有问题 应收模块业务帐表查询有问题
问题号: | 5736 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收模块业务帐表查询有问题 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 应收模块业务帐表查询有问题 |
问题现象: | 应收模块业务帐表查询有问题:查业务余额表余额为:6350422.5元 1查业务明细帐余额为:1934470.84元(分组小计不打勾)差额:4415951.66元,此差额正好是查期初余额的结果 |
问题原因: | 数据库问题 |
解决方案: | 在查询分析器里执行以下脚本: update ap_vouch set cdwcode=rtrim(cdwcode) where clink=’R00000000201′ |
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用友T3账簿打印预览设置里的装订位置选不了用友T3账簿打印预览设置里的装订位置选不了
账簿打印,点击“预览”里的“设置”,“装订位置”选择是灰色的,不能选择?账簿打印,如果是非套打,装订位置是可以选择的,如果是套打,套打纸因为本身就留有装订位置,所以不需要选择装订位置。1、账簿打印如果是套打,不需要选择装订位置,所以软件里设置的是不能选择。2、如果是非套打,依次点击“总账”-“设置”-“选项”-“账簿”,将凭证账簿套打的勾去掉,再去打印预览设置,就可以选择装订位置了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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商家折扣可开增值税专用发票 商家折扣可开增值税专用发票
近日,国家税务总局发布通知,商家的折扣行为也可按规定开具增值税专用发票。通知中称,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。
新浪网
商品拆装差价 商品拆装差价
问题号: | 26870 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | 200-用友T1-商贸宝批发零售版 |
软件模块: | 30-其他问题 |
问题名称: | 商品拆装差价 |
问题现象: | 拆装单差额为零,点击科目详情查看时还有“商品拆装差价”,为什么? |
问题原因: | 由于修改出库商品的单价造成的。 |
关键字: | 拆装单 |
解决方案: | 拆装单的出库商品是按出库成本价计算的,并且默认提取显示,但是此数字可以进行修改,即显示的出库商品单价和金额,不是真正的拆装出库成本单价和金额。所以会出现差额为零,但是又产生拆装差价的情况。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
因连带还款责任产生的损失能否税前扣除 因连带还款责任产生的损失能否税前扣除
【问题】
企业因被担保人不能按期偿还债务而承担连带还款责任的损失,可否在前扣除?
【解答】
根据《企业资产损失税前扣除管理办法》(国税发〔2009〕88号)第四十一条规定,企业对外提供与本企业应收入有关的担保,因被担保人不能按期偿还债务而承担连带还款责任,经清查和追索,被担保人无偿还能力,对无法追回的,比照应收账款损失进行处理。根据上述规定,企业为其他独立纳税人提供的与本企业应纳入无关的贷款担保等,因被担保方还不清贷款而由该担保人承担的本息等,不得申报扣除。与本企业应纳税收入有关的担保,是指企业对外提供的与本企业、、材料采购、产品销售等主要生产经营活动密切相关的担保。
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可以的,对科目挂上辅助核算之后,在报表上线设置好对应的格式,然后设置各个辅助核算的取数公式。
用友T3用友通报表打印 用友T3用友通报表打印
在编制报表过程中,某张报表有三页。客户要求在每一页都把表头和表尾都打印出来!怎么操作??在电子表格可以做到,用友政务也能做到,可是我们的通系列我找不到在哪设置?在文件——页面设置中,行列范围中的页首钩选上,然后设置从某行开始到某行结束为需要多页打印的表头即可。有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。