注册加密锁提示未下载加密锁驱动,win7 64位系统
2017-6-16 0:0:0 用友T1小编注册加密锁提示未下载加密锁驱动,win7 64位系统
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老师,您好,在预付账款下面有一个美达公司,一个厂房租金两个明细账户,我能不能一个挂辅助核算,一个为二级明细 老师,您好,在预付账款下面有一个美达公司,一个厂房租金两个明细账户,我能不能一个挂辅助核算,一个为二级明细[]
您好:您的意思是美达公司和厂房租金是两个二级科目,一个挂辅助核算,一个不挂么??您好!可以@畅捷服务吕宝晶:不是,厂房租金为二级科目,但是公司挂为预付账款的辅助@服务社区刘明新:我是试了一下,辅助核算必须挂在末级明细下面,所以,要挂辅助的话,我只能把美达公司挂在厂房租金上,再反应在预付账款科目,这样,就不合理了,所以,只能要么都挂成辅助。,要么都设为二级明细么?@杨袁晨:当然了;不然您想怎么样呢@服务社区刘明新:没事啦!我造啦[/可爱]@杨袁晨:[/微笑]恩恩,祝您工作愉快!
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客商档案里面的应余额跟预收余额取得是什么地方的数据呀,我这边看到的数据怎么跟业务上的数据不一样呀 客商档案里面的应余额跟预收余额取得是什么地方的数据呀,我这边看到的数据怎么跟业务上的数据不一样呀[]
应收余额取的是应收总账中的余额,预收余额取的是预收款单上的余额。即是取自往来单位相应的 应收 应付,预收预付金额。
查询应收付明细账。@畅捷支持侯椿寳:该单位应收余额栏里面的负数是怎么出来的呢应收余额负数 对应是否有预收。@畅捷支持侯椿寳:有,他俩的关系我还是没有弄明白 数据跟查出来的不一样应收总账的期末余额=应收-已收。
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- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
违约金收入是否需要缴纳增值税 违约金收入是否需要缴纳增值税 某稽查局在日常检查中发现,某企业账簿上有一笔记在营业外收入科目下的“违约金”收入有些可疑,企业老板解释说,这是今年销售给客户一批毛纱,对方付款逾期后按同期贷款利率加收的“违约金”。干部经过核查判断,认为该笔违约金应缴纳,要求企业自纠补缴。企业人员不清楚,为何违约金收入还要缴税? 据税务人员查看购销合同发现,该企业(甲方)与客户(乙方)合同约定,甲方将价值100万元(不含增值税)的毛纱销售给乙方(甲乙双方都为增值税一般人),甲方于合同签订后15日内交付产品,乙方于合同签订后30日内付款,如有一方违约,须向对方支付5万元违约金。后来乙方违约,甲方就在收取货款时一并收取了这5万元。查阅企业会计账簿后,发现该笔业务的会计分录如下(单位,元,下同): 销售成立同时开具增值税专用发票: 借:应收账款——乙公司 1170000 贷:主营业务收入 1000000 应交税费——应交增值税(销项税额) 170000。 收到货款时: 借:银行存款 1220000 贷:应收账款——乙公司 1170000 营业外收入 50000。 协查查证乙方的会计分录如下: 借:原材料——毛纱 1000000 应交税费——应交增值税(进项税额) 170000 贷:应付账款——甲公司 1170000。 支付汇款及违约金时: 借:应付账款——甲公司 1170000 营业外支出 50000 贷:银行存款 1220000。 税务人员认为,5万元违约金应与销售收入一并计算缴纳增值税,收取的违约金一般视为含入,应将其换算为不含税收入后,并入销售额征收增值税。甲方实际应缴纳增值税1000000×17%+50000÷(1+17%)×17%=177264.96(元),双方准确的会计分录如下: 甲方销售成立时: 借:应收账款——乙公司 1170000 贷:主营业务收入 1000000 应交税费——应交增值税(销项税额) 170000。 甲方收到货款时: 借:银行存款 1220000 贷:应收账款——乙公司 1170000 营业外收入 42735.04 应交税费——应交增值税(销项税额) 7264.96。 乙方销售成立时: 借:原材料——毛纱 1000000 应交税费——应交增值税(进项税额) 170000 贷:应付账款——甲公司 1170000。 乙方支付汇款及违约金时: 借:应付账款——甲公司 1170000 营业外支出 42735.04 应交税费——应交增值税(进项税额) 7264.96 贷:银行存款 1220000。 同时,甲方可以将违约金单独开具增值税专用发票,乙方可抵扣相应税额。 在经济业务往来中,一方因未按照约定履行义务,往往会付出一定代价,即支付违约金。越来越多的企业在会计核算时开始涉及违约金收入,如何判断违约金到底要不要缴增值税?最重要的依据是违约金是否符合销售额的特征。增值税暂行条例第六条将销售额定义为:纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用。增值税暂行条例实施细则对价外费用则作了更详细的解释,列举了包括违约金在内的一系列价外收费。上述案例中的违约金,符合价外费用的定义特征,就应当与价款一起缴纳增值税。 那么,是不是所有的违约金都要缴纳增值税?当然不是这样的。违约金的表现形式有很多,是否属于价外费用,应当分析其是否依“价”而生。增值税的价外费用属于整个经济业务中购销环节的重要组成部分,是依附于购销业务的完成而存在的,通常表现形式有延期付款利息、赔偿金等。如果违约金不依附于增值税应税业务而独立存在,就不属于增值税的价外费用。例如,A企业与B企业签订商品购销业务,合同约定A企业支付给B企业定金10万元,B企业在约定3个月时间内向A企业交付毛纱20吨,A企业转账支付B企业10万元定金。由于各种原因,A企业与B企业协商取消了购销合同,10万元则作为违约金由B企业同时没收。在上述案例中,双方虽然签订商品购销合同,但实际购销业务并未发生,收取的违约金并未依附于增值税应税行为。因此,该项违约金并不属于增值税价外费用中的违约金,不应征增值税。除此之外,企业因管理需求按照既定的内部制度对职工进行罚款的行为,不涉及增值税应税货物、劳务或服务的,也不属于增值税价外费用范围。例如,某企业为加强内部管理,制定内部职工管理制度,对违反制度的职工进行经济罚款等,这类收入就无需缴纳增值税。 符合条件的违约金,纳税义务发生时间如何确认?增值税暂行条例第十九条对纳税义务发生时间有着明确规定,按照该规定予以细化后,笔者认为对于确认为增值税价外费用的逾期付款利息,按收讫逾期付款利息的当天确认价外费用的纳税义务发生时间;对于违反经济合同的销售方向购货方收取的赔偿金,为收讫款项或者取得索取款项凭据的当天。同时,对确认为增值税价外费用的逾期付款利息或赔偿金,可单独开具增值税专用发票。
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