财贸宝变价调拨单生成凭证失败
2017-8-7 0:0:0 用友T1小编财贸宝变价调拨单生成凭证失败
财贸宝变价调拨单生成凭证失败[]打开这张失败的凭证,是否有科目设置的辅助核算的?
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土地增值税税收筹划案例分析 土地增值税税收筹划案例分析 土地是指对转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物并取得增值性收入的单位和个人征收的一种税。土地增值税具有以下特点:该税种是以转让房地产取得的增值额(房地产销售收入减去可扣除项目)为征税对象;征税面比较广;采用扣除法和评估法计算增值额;按增值额占扣除项目金额的比例确定30%~60%的四级超率累进税率,按次征收。土地增值税的筹划主要是在允许的大前提下,尽可能增加可扣除项目,降低增值率,即从降低计税依据和适用税率两个角度出发进行筹划。本文以房地产开发企业为主体,从土地增值税本身的特点出发,围绕以下四个方面对该税种的筹划进行阐述: 一、利用利息支出扣除进行筹划 房地产开发企业在进行房地产开发业务的过程中,一般都会发生大量的借款,利息支出是不可避免的,而利息支出的不同扣除方法会对企业应纳的土地增值税产生很大的影响。根据税定,与房地产开发有关的利息支出分两种情况确定扣除。 第一,凡能按转让房地产项目分摊并提供金融机构证明的,允许据实扣除,但最高不得超过按商业银行同期贷款利率计算的金额;其他房地产开发费用,按取得土地使用权所支付的金额和房地产开发成本金额的5%以内计算扣除。 房地产开发费用=允许扣除的利息+(取得土地使用权支付的金额+房地产开发成本)×扣除比例(5%以内) 第二,凡不能按转让房地产项目计算分摊利息支出或不能提供金融机构证明的,利息支出要并入房地产开发费用一并计算扣除。 房地产开发费用=(取得土地使用权支付的金额+房地产开发成本)×扣除比例(10%以内) 以上两类计算扣除的具体比例,由省级人民政府具体规定。这种规定就为人筹划提供了机会,房地产开发企业在进行房地产开发时,如果公式①中的利息支出大于公式②计算出的利息支出,则企业应正确分摊利息支出并提供金融机构证明;如果前者小于后者,则企业可以不按照转让房地产开发项目计算分摊利息支出,或不提供金融机构证明,这样可以使扣除项目金额增加,土地增值税的计税依据减少。 例如,某房地产开发公司开发一批商业用房,支付的地价款为600万元,开发成本为1,000万元,假设按房地产开发项目分摊利息且能提供金融机构证明的应扣除利息为100万元,如何为该公司利用利息扣除进行筹划?如果应扣除的利息支出为70万元时,又如何筹划呢?设当地政府规定的两类扣除比例分别为5%和10%。筹划过程如下: 首先,计算。(取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本)×(10%-5%)=(600+1000)×5%=80(万元) 其次,判断。当允许扣除的利息支出为100万元时,由于100>80,所以该公司应严格按房地产开发项目分摊利息并提供金融机构证明,这样就可以按100万元扣除,否则只能按80万元扣除,计税依据将增加20万元,造成多缴税款;当允许扣除的利息支出为70万元时,由于70<80,所以应选择第二种计扣方式,即不按房地产开发项目分摊利息或不向机关提供有关金融机构的证明,这样可以多扣除10万元利息支出,减少计税依据10万元,合理降低税负。 在筹划中有必要指出,税法中允许扣除的利息支出应严格按《企业——借款费用》规定的核算利息支出,不按规定核算,一律不得扣除。) 二、通过合理定价进行筹划 税法规定:纳税人建造、出售的是普通标准住宅,增值额未超过扣除项目金额的20%,免征土地增值税;增值额超过扣除项目金额20%,应就其全部增值额按规定计税。因此,我们可以充分利用20%这一临界点的税负效应进行筹划。 设某房地产开发企业建造一批商品房待售,除销售税金及附加外的全部允许扣除的项目金额为A,销售的房价总额为X,相应的销售税金及附加为:5%X(1+7%+3%)=5.5%X(5%、7%、3%分别为税率、城建税税率、教育费附加征收率) 如果纳税人欲享受起征点的照顾,那么最高售价只能为X=1.2(A+5.5%X),解得X=1.2848A,企业在这一价格水平下,即可享受起征点的照顾又可获得较大利润。如果售价低于此数,虽也能享受起征点照顾,却只能获得较低的收益。 如果企业欲通过提高售价达到增加收益的目的,此时增值率略高于20%,即按“增值率”在50%以下的税率30%缴纳土地增值税,只有当价格提高的部分超过缴纳的土地增值税和新增的销售税金及附加,提价才是有意义的。 设提高价格Y单位,则新的价格为X+Y,新增的销售税金及附加为5.5%Y。允许扣除的项目金额为:A+5.5%X+5.5%Y;房地产增值额为:X+Y-A-5.5%X-5.5%Y;缴纳的土地增值税为:30%×(X+Y-A-5.5%X-5.5%Y) 企业欲使提价所带来的收益超过因突破起征点而新增的税负,就必须满足:Y>30%×(X+Y-A-5.5%X-5.5%Y)+5.5%Y,其中X为增值率为20%时的售价,可以解得Y>0.0971A。 例如,某房地产开发公司建成并待售一幢商品房,同行业房价为1,800~1,900万元之间,已知为开发该商品房,支付的土地出让金为200万元,房地产开发成本为900万元,利息支出不能按房地产开发项目分摊也不能提供金融机构的证明,假设城建税税率为7%,教育费附加为3%,当地政府规定允许扣除的房地产开发费用的扣除比例为10%,如何为该公司筹划,使其房价在同行业中较低,又能获得最佳利润?筹划过程如下: 除销售税金及附加外的可扣除的项目金额为:200+900+(200+900)×10%+(200+900)×20%=1430(万元) (1)公司要享受起征点优惠,又想获得最佳利润,则最高售价应为:1430×1.2848= 1837.264万元,此时获利306.2万元 (1837.264-1430-1837.264×5.5%)。当价格定在1,800~1,837.264万元之间时,获利将逐渐增加,但都要小于306.2万元。 (2)公司要适当提高售价,则提高的价格至少要大于138.853万元(1430×0.0971)。即总房价至少要超过1,976.117万元,提价才会增加总收益,否则提价只会导致总收益的减少。 所以,当同行业的房价在1,800~1,900万元之间时,公司应选择1,837.264万元作为自己的销售价格,使自身的房价较低,增强竞争力,又能给公司带来较大的利润。当然,如果公司能以高于1,976.117万元的价格出售商品房的话,所获利润将会进一步增加。 通过本案例进一步说明,在出售普通标准住宅问题上,企业是完全可以利用合理定价的方法,使自己保持较高的竞争力,又可使自己获得较佳利润,千万不可盲目提价,有时较高的价格所带来的利润反而会低于较低价格所带来的利润。譬如:在该案例中1,830万元的售价,能获利299.35万元(1830-1430-1830×5.5%);而1,840万元的售价,只能获利216.16万元(1840-1430-1840×5.5%)×(1-30%),虽然售价只提高了10万元,利润却减少83.19万元。 三、有关房产销售中代收费用的筹划 房地产开发企业在销售不动产时,经常要代其他部门收取一些诸如城建配套费、维修基金等费用。目前,纳税人有两种收取方式:将代收费用视为房产销售收入,并入房价向购买方一并收取;或者在房价之外向购买方单独收取。从土地增值税的角度分析,两种方式的待遇是不一样的。 按规定,房地产开发企业在售房时按县级及县级以上人民政府要求代收的各项费用,如果代收费用未计入房价中,而是在房价之外单独收取的,可以不作为转让房地产的收入,在计算增值额时也不允许扣除代收费用;如果代收费用是计入房价中向购买方一并收取的,要作为转让房地产所取得的收入计税,在计算扣除项目金额时,可予以扣除,但不允许作为加计20%扣除的基数,以上规定显然为创造了空间。 例如,某房地产开发公司出售一栋商品房,获得销售收入3,000万元,并按当地市政府的要求,在售房时代收了200万元的各项费用。房地产开发企业开发该商品房的支出如下:支付土地出让金200万元,房地产开发成本为600万元,其他允许税前扣除的项目合计200万元。 (1)如果公司未将代收费用并入房价,而是单独向购房者收取,则:允许扣除的金额为:200+600+200+(200+600)×20%=1160 (万元);增值额为:3000-1160=1840(万元);增值率为:1840÷1160=158.62%;应缴纳的土地增值税为:1840×50%-1160×15%=746 (万元) (2)如果公司将代收费用并入房价向购买方一并收取,则:允许扣除的金额为:200+600+200+(200+600)×20%+200=1360(万元);增值额为:3000+200-1360=1840(万元);增值率为:1840÷1360=135.29%;应缴纳的土地增值税为:1840×50%-1360×15%=716(万元) 显然,该公司无论代收费用的方式如何,其销售该商品房的增值额均为1,840万元,但是采用第二种代收方式,即将代收费用并入房价,会使得可扣除项目增加200万元,从而使纳税人少缴纳税款30万元,导致应纳的土地增值税减少。 由于在计算土地增值税时,土地增值税=增值额×适用税率-可扣除项目×适用的速算扣除系数,无论代收方式如何,增值额都是不变的,将代收费用并入房价,可扣除项目金额增加A,则会使得应缴纳的土地增值税减少:A×适用的速算扣除系数,如果代收的费用较大时,可扣除项目增加,还可能使整体的增值率下降,给纳税人带来更大的节税效益。 当然,需要注意的一点是,如果在增值率未超过50%情况下,由于适用的速算扣除系数为0,所以无论代收方式如何,纳税人的税负是一样的。在这种情况下,筹划就没有什么意义了。 四、不同增值率的房产是否合并的筹划' 由于土地增值税适用四档超率累进税率,其中最低税率为30%,最高税率为60%,如果对增值率不同的房地产并在一起核算,就有可能降低高增值率房地产的适用税率,使该部分房地产的税负下降,同时可能会提高低增值率房地产的适用税率,增加这部分房地产的税负,因而,纳税人需要具体测算分开核算与合并核算的相应税额,再选择低税负的核算方法,达到节税的目的。 例如,某房地产开发公司同时开发A、B两幢商业用房,且处于同一片土地上,销售A房产取得收入300万元,允许扣除的金额为200万元;销售B房产共取得收入400,允许扣除的项目金额为100万元,对这两处房产,公司是分开核算还是合并核算能带来节税的好处呢? (1)分开核算时:A房产的增值率=(300-200)÷200×100%=50%,适用税率30%;应纳的土地增值税为:(300-200)×30%=30(万元);B房产的增值率=(400-100)÷100×100%=300%,适用税率60%;应纳的土地增值税为:(400-100)×60%-100×35%=145(万元);共缴纳土地增值税175万元(30+145) (2)合并核算时:两幢房产的收入总额为:300+400=700(万元);允许扣除的金额:200+100=300(万元);增值率为:(700-300)÷300×100%=133.3%,适用税率50%;应纳土地增值税为:(700-300)×50%-300×15%=155(万元) 通过比较可以看出,合并核算对公司是有利的,因为合并核算比分开核算节税20万元。 从上例中我们可以看出,由于两类房产增值率相差很大,只要房地产开发公司将两处房产安排在一起开发、出售,并将两类房产的收入和扣除项目放在一起核算,一起申报纳税,就可以达到少缴税的目的。但是由于低增值率的房产的适用税率可能会提高,在实践中必须具体测算后才能作出选择。
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邮政电信业务差额纳税的规定 邮政电信业务差额纳税的规定
【问题】
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![设置分析期间](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
设置分析期间 设置分析期间
问题号: | 5195 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 现金流量表 |
行业: | 通用 |
关键字: | 设置分析期间 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 设置分析期间 |
问题现象: | 有客户反映以前做的现金流量表不见了 |
问题原因: | 和客户现金流量表的期间设置有关系 |
解决方案: | 当按月设置分析期间时,1月-3月是指从第1会计月份至第3会计月份,当选择按月分析时,可按相应会计月份生成现金流量表主表及整个附表。 当按日设置分析期间时,4月1日-4月25日是指自然月份的4月1日-4月25日。当选择按日分析时,可按相应自然日生成现金流量表主表,不能生成整个附表,只能生成其中的现金及现金等价物净增加情况的部分。 如果客户进入系统的时间不对就看不到此期间外的现金流量表 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8.52“固定资产减值准备金额”这个卡片项目呈暗色,并不能输入数据](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.52“固定资产减值准备金额”这个卡片项目呈暗色,并不能输入数据U8.52“固定资产减值准备金额”这个卡片项目呈暗色,并不能输入数据
U8.52-“固定资产减值准备金额”这个卡片项目呈暗色,并不能输入数据
自动编号: | 12859 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 固定资产减值准备金额”这个卡片项目呈暗色,并不能输 |
问题名称: | “固定资产减值准备金额”这个卡片项目呈暗色,并不能输入数据 | ||
问题现象: | 我们在使用固定资产模块初始化时,卡片选择的是通用样式。2004年执行“企业会计制度”后,对部分固定资产计提了减值准备,是通过变动单录入的,但通用样式上因没有减值准备这个项目,所以在卡片上并看不到此记录。 最近,因为内部单位有减值资产调入,所以我们通过卡片样式修改,在通用样式上增加了“固定资产减值准备金额”这个卡片项目。 为此,有以下问题: 当修改完卡片样式后,进行录入时,“固定资产减值准备金额”这个卡片项目呈暗色,并不能输入数据 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 减值准备依然必须通过变动单录入,不能在卡片上录入 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![为什么未执行的销售订单进行反审核提示:“已有相应预收款单,不能反审核”。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
为什么未执行的销售订单进行反审核提示:“已有相应预收款单,不能反审核”。为什么未执行的销售订单进行反审核提示:“已有相应预收款单,不能反审核”。
问题模块: 采购管理
关键字:订单
问题版本:用友T1-商贸宝服装鞋帽版11.5
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:因为销售订单已经录入预收款了,所以就会产生一张预收款单,到经营历程找到这张预收款单进行红字反冲,然后再进行反审核即可。