请问一下老师有销售凭证,但在明细表及余额表里不显示。怎么回事?
2017-8-7 0:0:0 用友T1小编请问一下老师有销售凭证,但在明细表及余额表里不显示。怎么回事?
请问一下老师有销售凭证,但在明细表及余额表里不显示。怎么回事?[]销售凭证是总账直接生成的吗? 这个需要描述您启用哪些模块,做了哪些单据,哪里查不到
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应付账款发生时的会计分录处理 应付账款发生时的会计分录处理 企业购入材料、商品等或接受劳务所产生的应付账款,应按应付金额入账。购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值),借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按可抵扣的额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,按应付的价款,贷记“应付账款”科目。企业接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项,根据供应单位的发票账单,借记“生产成本”、“管理费用”等科目,贷记“应付账款”科目。 应付账款附有现金折扣的,应按照扣除现金折扣前的应付款总额入账。因在折扣期限内付款而获得的现金折扣,应在偿付应付账款时冲减财务费用。 【例1】甲企业为增值税一般人。20×7年3月1日,甲企业从A公司购入一批材料,货款100000元,增值税17000元,对方代垫运杂费1000元。材料已运到并验收入库(该企业材料按实际成本计价核算),款项尚未支付。甲企业的有关分录如下: 借:原材料 101000 应交税费——应交增值税(进项税额) 17000 贷:应付账款——A公司 118000 【例2】乙百货商场于20×7年4月2日,从A公司购入一批家电产品并已验收入库。增值税专用发票上列明,该批家电的价款为100万元,增值税为17万元。按照购货协议的规定,乙百货商场如在15天内付清货款,将获得1%的现金折扣(假定计算现金折扣时需考虑增值税)。乙百货商场的有关会计分录如下: 借:库存商品 1000000 应交税费——应交增值税(进项税额) 170000 贷:应付账款——A公司 1170000 本例中,乙百货商场对A公司的应付账款附有现金折扣,应按照扣除现金折扣前的应付款总额1170000元记入“应付账款”科目。 【例3】根据供电部门通知,丙企业本月应支付电费48000元。其中生产车间电费32000元,企业行政管理部门电费16000元,款项尚未支付。丙企业的有关会计分录如下: 借:制造费用 32000 管理费用 16000 贷:应付账款——××电力公司 48000