出货单输入预设前缀时提示重复 出货单输入预设前缀时提示重复

建筑设计公司，购买图纸的费用和打印机的折旧分别计入什么科目 建筑设计公司，购买图纸的费用和打印机的折旧分别计入什么科目
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：
1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.
10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、 出差补助天数的计算方法：
1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
14、 其它
1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件： 差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）
总经理 280 380
事业部/职能部门总经理（主任） 240 320
部门经理 220 280
部门副经理/主管 180 230
一般人员 160 200
2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
（一）收款方针
1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。
2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。
3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。
4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一
份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。
（二）未回款考核办法
1、未回款处罚
1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；
2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；
3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。
2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：
1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；
2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；
3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。
3、 未回款项不计入业绩。
4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。
5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。
6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。
7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。
（三）可疑客户及可疑帐款的处理
1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。
2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。
3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。
4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。
二、应付帐款管理
（一）付款时间：
1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；
2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；
3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
（二） 付款方式：
1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；
2、现金；
3、实物或广告，要有公司总经理的批示。
（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。
票据管理制度
一、发票管理
（一）申领
1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。
2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。
3、 杜绝开无企业名称发票。
4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。
5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。
8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
（二）具体规定
1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。
2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。
（三）回收
1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。
2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。
3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。
（四）填写
公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。
（五）监督
会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。
（六）内容不符时的处理
支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。
二、收据管理
1、 收据视同发票管理。
2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。
3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。
三、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责；
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；
3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；
5、 所开出支票必须封填收款单位名称；
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
四、票据管理原则
1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。
2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。
工资及相应级别报销管理制度
一、 基本原则
（一）一般程序
1、 以出勤日计算每月应发工资；
2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
（二） 保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
（三）收入挂钩原则
1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
（四）备案原则
1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；
2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。
（五）薪酬结构
1、 薪酬结构种类
1） 年薪制加期权股；
2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；
3） 基本工资加佣金（提成）制；
4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

不到一个月就要考试了，看书不知道从哪里看起，怎么办！！！！！！ 不到一个月就要考试了，看书不知道从哪里看起，怎么办！！！！！！[]

看考试题和书，做冲刺模拟题，然后快速翻书，将不会的地方重点给看下，其他的内容或者知道的内容就过了，不要留念，也不要追究不会做的题目。但是你千万不要告诉我你只是临时抱佛脚就可以了，祝你考试成功
考什么？
@15016366803:从业资格证
同感。。。。。。
@仰望星空1651398150553:一片黑[/流泪]
之前都没没看书么？
@手机用户1407764465:去下个中华会计网的从业资格软件做做

模拟财务信息的编报 模拟财务信息的编报

    我们认为，模拟财务信息可以这样来定义：假定公司现在的架构在报告期初已存在且无转变，按报告期各年实际存在的公司各构成实体，按公司现在执行的会计政策来编制和报告报告期各年度的财务信息。

　　需要编报模拟财务信息的情况： 1.考虑到编报财务信息的成本和对信息的影响程度，规定重要性的定量指标就很重要。 2.上市公司在收购或合并其他企业时，以及发生大比例资产剥离、出售或置换时，应编报模拟的财务信息，并作为临时报告予以公告，而不仅仅在有增发的需求时编报。 3.有限责任公司整体变更为股份有限公司时，应对其前两年会计报表按现行会计政策进行追溯调整，并作为申报会计报表的一部分。 4.非国有企业首次发行时，我们认为也可按照改制方案模拟计算其前两年的业绩。 5.编报模拟财务信息的角度应是投资者，而不是监管部门的需要。 　 

现在还需要“出口货物单证备案”吗？ 现在还需要“出口货物单证备案”吗？ 问：现在还需要“出口货物单证备案”吗？ 　　答：还需要出口货物单证备案。国家总局关于发布《出口货物劳务和管理办法》的公告国家税务总局公告2012年第24号第8条第4款规定：企业应在申报出口退（免）税后15日内，将所申报退（免）税货物的下列单证，按申报退（免）税的出口货物顺序，填写《出口货物备案单证目录》，注明备案单证存放地点，以备主管税务机关核查。 　　(1)外贸企业购货合同、生产企业收购非自产货物出口的购货合同，包括一笔购销合同下签订的补充合同等； 　　(2)出口货物装货单； 　　(3)出口货物运输单据（包括：海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运单据、邮政收据等承运人出具的货物单据，以及出口企业承付运费的国内运输单证）。 　　若有无法取得上述原始单证情况的，出口企业可用具有相似内容或作用的其他单证进行单证备案。除另有规定外，备案单证由出口企业存放和保管，不得擅自损毁，保存期为5年。 　　视同出口货物及对外提供修理修配劳务不实行备案单证管理。 　　解读：本条规定的备案单证减少了《出口货物明细单》，新增了视同出口货物及对外提供修理修配劳务不实行备案单证管理的规定。出口货物装货单也叫场站收据。 　　出口企业或其他单位视同出口货物的具体范围： 　　（1）出口企业对外援助、对外承包、境外的出口货物。 　　（2）出口企业经海关报关进入国家批准的出口加工区、保税物流园区、保税港区、综合保税区、珠澳跨境工业区（珠海园区）、中哈霍尔果斯国际边境合作中心（中方配套区域）、保税物流中心（B型）（以下统称特殊区域）并销售给特殊区域内单位或境外单位、个人的货物。进入除保税区之外。 　　（3）品经营企业销售的货物[国家规定不允许经营和限制出口的货物、卷烟和超出免税品经营企业《企业法人营业执照》规定经营范围的货物除外]。 　　（4）出口企业或其他单位销售给用于国际金融组织或外国政府贷款国际招标建设项目的中标机电产品（以下称中标机电产品）。 　　（5）生产企业向海上石油天然气开采企业销售的自产的海洋工程结构物。 　　（6）出口企业或其他单位销售给国际运输企业用于国际运输工具上的货物。 　　（7）出口企业或其他单位销售给特殊区域内生产企业生产耗用且不向海关报关而输入特殊区域的水（包括蒸汽）、电力、燃气（以下称输入特殊区域的水电气）。

时间过的好快，一年一年又一年，想想干用友也好几年了！ 时间过的好快，一年一年又一年，想想干用友也好几年了！[]

得到了什么，失去了什么？
。。。。。。毕业好几年了，至今为止见到朋友还得跟他们解释'用友/畅捷通'是谁~我想‘静静’。。。
@qq392629945:有辛酸，有泪水，有成果，有欢笑。。。。。。失去了。。。。。。
@qq392629945:你好牛，都成邀约达人了[/强]
@qq392629945:得到了满头白发，失去了青葱岁月！
@甘肃天瑞杨小军:[/憨笑]
转眼四年半了，突然发现自己除了用友啥都不会了
用友就是个坑，偏偏进去就出不来了[/偷笑]
[/折磨]

应收账款周转率在财务中的意义 应收账款周转率在财务中的意义

　　一般来说，应收账款周转率越高越好，表明公司收账速度快、平均收账期短、坏账损失少、资产流动快、偿债能力强。与之相对应，应收账款周转天数则是越短越好。如果公司实际收回账款的天数越过了公司规定的应收账款天数，则说明债务人施欠时间长，资信度低，增大了发生坏账损失的风险；同时也说明公司催收账款不力，使资产形成了呆账甚至坏账，造成了流动资产不流动，这对公司正常的生产经营是很不利的。但从另一方面说，如果公司的应收账款周转天数太短，则表明公司奉行较紧的信用政策，付款条件过于苛刻，这样会限制企业销售量的扩大，特别是当这种限制的代价（机会收益）大于赊销成本时，会影响企业的盈利水平。

怎么有凭证但是我要审核这几张却找不到 怎么有凭证但是我要审核这几张却找不到

看制单人和审核人是不是一个人了
未审核允许记账打钩了，凭证已经记账
@黑龙江永大于工:这个也有可能

你好，恢复账套时出现这个情况，怎么办，我是WIN7系统，32位的 你好，恢复账套时出现这个情况，怎么办，我是WIN7系统，32位的

提示什么报错？
他说我的SQL版本低
服务器支持sql539但是我的数据是sql611
怎么办？
请描述具体报错或者上传报错截图。
@yangxiaoling1938:表明你的账套数据是2005的数据库的，而你现在安装的是2000的数据库，所以恢复不了。你要把现在电脑上的数据库改为2005的
@yangxiaoling1938:需要装2005或者2008数据库。
611是指sql 2005的版本，539是指sql 2000的版本，SQL 2005的数据库备份是不能在sql2000的数据库上还原的。请安装SQL2005后再恢复该数据库使用。
2005数据库装不上
@yangxiaoling1938:装不上可以试试找回你们的服务商给你们安装。
我再装下看吧
好的
好，如果不行的话，你装2008也可以的。
他说，此程序存在兼容性问题
@yangxiaoling1938:继续点运行就行了。WIN 7 装2000和2005都会提示这个的
他说要sqlpack3
@yangxiaoling1938:不用打补丁的
好的，我看看啊
装过了，SQL2005装不上，说什么已经有了同名实例
是不是Win7系统不兼容啊
我另一台电脑上可以用的
@yangxiaoling1938:没卸载干净，数据库2005安装文档链接：
http://service.chanjet.com/zhi ... 0695e
好的，要删除这个文件吗？
我仔细看看吧

用友T3财务通备份引入失败 用友T3财务通备份引入失败

重新装操作系统后,备份数据引入失败。此现象是由于数据库的逻辑文件名出错引起。现有如下方案： 1、用软件安装目录下admin/app/ufuncomp.exe解压备份出来的.ba_文件 2、然后新建一套账(参数和以前的一样，如005账套号，2006年) 3、用数据库的还原来实现解压后文件的引入(还原的文件名为ufdata_005_2006,注意选择强制还原) 。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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U8.61-安装用友8.61完成重启后自动配置服务器时提示'COM+错误,无法与分布式事务进行交谈'

用友U8.60自动备份U8.60自动备份

U8.60-自动备份

如何更改价格后面小数点位数？在哪里修改。 如何更改价格后面小数点位数？在哪里修改。[]

维护中心，系统配置，默认项设置中修改

原材料对外投资账务处理 原材料对外投资账务处理

　　原材料是要素流动资产中存货的范畴，原材料对外则是视同销售的行为。关于视同销售业务的账务处理，目前存在两种会计处理方法，第一种方法需要确认销售收入、然后根据销货成本与销售收入配比的原则结转销货成本；而第二种方法则不需要确认销售收入、直接结转销货成本，按计税价格计算销项税。

　　《暂行条例实施细则》规定了八种视同销售行为：将货物交付他人代销；销售代销货物；非同一县（市），将货物从一个机构移送他机构用于销售；将自产或委托加工的货物用于非应税项目；将自产、委托加工或购买货物作为投资，提供给其他单位或个体经营者；将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者；将自产或委托加工的货物用于集体福利或个人消费；将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。针对以上视同销售业务的账务处理，除前3项业务符合会计销售条件，发生时一般均通过正常营业收入账户核算，其余5项业务仅规定“企业将自产产品分配给股东或投资者的”在会计处理上作销售核算，剩余4项则均按存货成本计价，不作销售处理。笔者以原材料对外投资业务为例，探讨该行为两种不同账务处理方法的差异。

审计报告的三级质量复核与差错拦截率 审计报告的三级质量复核与差错拦截率

　　差错拦截率，就是由质量复核人员检查发现并由项目经理改正的差错占报告中实际存在的差错（包括审计报告签发时潜在的暂时还没有发现的差错）合计数的比率。对于差错拦截率，可以划分为合计差错拦截率和分次差错拦截率。所谓合计差错拦截率，即指三级复核人员检查发现审计报告草稿中的差错合计数，占总差错数的比率。而分次差错拦截率，即指三级复核中每一次复核检查出来的差错分别占总差错数的比率。在行业日益激烈的市场竞争中，提高审计报告的质量和服务水平，是各个提高自身核心竞争力的主要途径和措施之一。要实现提高审计报告质量和服务水平的目标，事务所就要千方百计降低审计报告的差错率。三级复核制应当是提高差错拦截率与确保审计报告产出效率的最佳结合点。采用三级复核制，让三个不同环节的复核人员的优势互补，可以最大程度地降低审计报告的差错率。问题的关键在于如何更好地执行三级质量复核制度，通过提高三级复核的分次差错拦截率，提高合计差错拦截率，以降低甚至消除审计风险。

审核报销发票的实务处理方法 审核报销发票的实务处理方法

　　1.报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据。

　　　　　　　　　　　　　图1-1 定额发票表样

　　　　　　　　　　　　　　　　图1-2 手工发票表样

　　　　　　　　　图1-3 机打发票表样

　　2.发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。

　　3.原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。

T1 的IT通讯版能否升级到T+产品？ T1 的IT通讯版能否升级到T+产品？[]

不行。

固定资产在哪里查询？ 固定资产在哪里查询？[]

卡片管理中可查询

亲们 这个题怎么做 亲们 这个题怎么做

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