用友T3有调拨业务,并且入库单有单价,但特殊单据记账时提示手工输入单价
2016-2-13 0:0:0 用友T1小编用友T3有调拨业务,并且入库单有单价,但特殊单据记账时提示手工输入单价
用友T3有调拨业务,并且入库单有单价,但特殊单据记账时提示手工输入单价 有调拨业务,并且入库单有单价,但是在月末特殊单据记账的时候,调拨单提示手工输入单价,无法特殊记账。1、单据记账顺序错误;2、结存为零时,选择的成本方式不同。1、先做正常单据记账,将入库单记账后,再做特殊单据记账,做调拨单记账。
2、结存数量为零时,根据【核算】–【核算业务范围设置】中的【零成本出库选择】来核算成本,可修改零成本核算方式。
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出口退税检查的几大方法 出口退税检查的几大方法
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出口货物退(免)税检查和征税检查一样,其检查的方法有很多,按检查的顺序划分有顺查法和逆查法;按对出口企业一定时期内有关经济内容检查面大小和深浅程度划分有全面检查和重点检查;按检查的组织形式划分有自查法、复查法和重点抽查法。根据 出口退税 检查自身的特点,在检查工作中常见的实用的检查方法主要有以下3种:
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知识库详细内容
|
年度结转后余额与去年不一致 年度结转后余额与去年不一致
问题号: | 6372 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转后余额与去年不一致 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 年度结转后余额与去年不一致 |
问题现象: | 2004年数据结转到2005年后,应收应付中的科目余额表与上年对不上: 1、上年供应商的余额只有应付帐款的余额,结转到05年后,在预付款科目中会有此供应商的余额,应付中也有; |
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应付系统发票制单,在总帐系统能查询,但在应付系统却查询不到 应付系统发票制单,在总帐系统能查询,但在应付系统却查询不到
问题号: | 765 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 其他 |
关键字: | 制单 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 应付系统发票制单,在总帐系统能查询,但在应付系统却查询不到 |
问题现象: | 在应付系统发票制单,在总帐系统查到来源于应付系统的凭证,在应付系统却查询不到制单生成的凭证,查询期间都没错,请问是怎么回事? |
问题原因: | 去年结转过来的凭证线索号与今年凭证线索号重复 |
解决方案: | 执行如下语句: UPDATE GL_accvouch SET coutno_id = NULL WHERE iperiod = 0 ORiperiod = 21 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |
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用友U8.51A应收票据转预付的处理U8.51A应收票据转预付的处理
U8.51A-应收票据转预付的处理
自动编号: | 14343 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 应收票据转预付的处理 |
问题名称: | 应收票据转预付的处理 | ||
问题现象: | 有一个用户是经营钢材生意的,基本的业务处理,大量的预收和预付的单据问题。用户现在有一种操作在软件中无法实现。应收系统收到的票据,怎样操作能变成应付系统的预付账款。因为用户经常是等不到应收票据变现,就要把此票据作为预付付出去。请问如何操作,这是钢材流通企业的通用处理模式。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题可通过这样的操作步骤来实现:1、到“票据管理”中,将相关票据执行“背书”操作;2、背书时背书方式选择“冲销应付账款”,并输入被背书单位;3、点击“确定”后显示出冲销应付账款界面,在此处不选择任何票据,直接点击“确定”,系统提示“是否将剩余金额作为预付款处理”,点击“是”即可实现将应收票据转作预付处理。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
设立明细账时的注意事项 设立明细账时的注意事项
明细账通常根据总账科目所属的明细科目设置,用来分类登记某一类经济业务,提供有关的明细核算资料。明细账是形成有用的信息的基本程序和基本环节,借助于明细账既可以对经济业务信息或数据做进一步的加工整理,进而通过总账形成适合于提供的会计信息,又能为了解信息的形成提供具体情况和有关线索。
明细账时,应该注意以下几点:
(1)明细科目的名称应根据统一的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定,有些只规定了设置的方法和原则,对于有明确规定的,企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称,对于没有明确规定的,建账时应按照会计制度规定的方法和原则,以及企业管理的需要设置明细科目。
银行本票使用须知 银行本票使用须知
银行本票是银行签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项,均可以使用银行本票。银行本票可以用于转账,注明“现金”字样的银行本票可以用于支取现金。
银行本票分为定额本票和不定额本票两种,定额银行本票面额为1000元,5000元,10000元和50000元,其提示付款期限自出票日起最长不得超过2个月。
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