月末结转增值税最最正规的会计分录
2016-4-12 0:0:0 用友T1小编月末结转增值税最最正规的会计分录
月末结转增值税最最正规的会计分录 举个例子,一家企业这个月销项税额为10000元,进项税额为5000元,这个月末结转的分录如何做? 1、收到进项:借:应缴税费 — 应缴 — 进项税2、开出增值税发票:贷:应缴税费 — 应缴增值税 — 销项税销项 – 进项 = 本月 应该交税金(销项和进项在“应缴税费 — 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。月末都要将余额转入:《应缴税费 — 未交增值税》科目,月末,《应缴税费 — 应缴增值税》科目余额应该是0)3、如果,月末《应缴税费 — 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则: 借:应缴税费 — 应缴增值税 — 转出未交增值税贷:应缴税费 — 未交增值税4、如果,月末《应缴税费 — 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则: 借:应缴税费 — 未交增值税 贷:应缴税费 — 应缴增值税 –转出未交增值税如果月末《应缴税费 — 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵;如果月末《应缴税费 — 未交增值税》余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额;5、缴税后: 借:应缴税费 — 未交增值税 — 已交增值税贷:银行存款所以,你月末《应缴税费 — 未交增值税》余额在贷方(正数5000元)分录应该是: 借:应缴税费 — 应缴增值税 — 转出未交增值税 5000贷:应缴税费 — 未交增值税 5000如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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出库跟踪入库,无显示单据记录 出库跟踪入库,无显示单据记录
问题号: | 12167 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 出库跟踪入库,无显示单据记录 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 出库跟踪入库,无显示单据记录 |
问题现象: | 做调拨单时,输入存货后。出库跟踪入库,无显示单据记录。 |
问题原因: | 在数据库中缺少对应字段。 |
解决方案: | 在MainBatch检查字段。bIsNull字段中应为0。 在RdRecords表中,iSOutNum字段应为0(新增存货)。 修改后,调拨正常 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
补缴企业所得税的账务调整 补缴企业所得税的账务调整
近年来,机关每年都会选择部分行业、企业对其进行检查,企业有时也会进行自查。在纳税检查和自查后,企业除了按规定补缴外,还应当及时做出账务调整,从而避免以后年度重复缴税。
问题
甲公司是一家房地产开发企业,执行新《企业》。2008年取得营业收入40000000元,当年税前会计利润为5000000元,企业所得税税率为25%,相应的税款已经缴纳,每年末均有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣相关的可抵扣暂时性差异。2009年9月15日,税务机关对该公司2008年度的纳税情况进行了检查,发现以下情况(该公司无其他会计和纳税调整问题,下列问题企业均未进行相应的所得税会计处理):
双击固定资产就提示这个 双击固定资产就提示这个
固定资产系统开始使用日期发生异常了,需要改一下,备份下账套,打开accinformation表修改一下固定资产系统开始使用日期。@服务社区赖海芳:好的,具体是修改哪个字段呢?@弱平:开始使用日期 先备份下账套@服务社区赖海芳:哪一个@弱平:参照正常的账套改一下,改cvalue字段 但是注意改成正确的
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你好,我想咨询一下,T3怎么把以前的数据备份。以及怎么能换到另一台电脑上,谢谢! 你好,我想咨询一下,T3怎么把以前的数据备份。以及怎么能换到另一台电脑上,谢谢![]
如何手动备份
http://service.chanjet.com/zhi ... 14ec7
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http://service.chanjet.com/zhi ... d0c6b双击系统管理--系统---admin登录---帐套--备份。拷贝到另一台安装T3软件(数据库+软件)的电脑上双击系统管理--系统--admin登录--帐套--恢复,完没@EEEric:好的,谢谢!另一台电脑怎么安装T3呢?@王国栋wgd:好的,谢谢!另一台电脑怎么安装T3呢请参考上面老师回复。@王女士1471828514:先装数据库,再装软件,数据库版本最好和前一台电脑一致
数据库2005安装文档链接:
http://service.chanjet.com/zhi ... 0695e
软件安装文档链接:
http://service.chanjet.com/zhi ... 1683a@EEEric:怎么回事,求助。刚备份,显示这个?@王女士1471828514:关闭杀毒软件再试。@王女士1471828514:请从下面两方面进行排查问题:
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用友U8.61没有做现存量的检查,即允许零出库U8.61没有做现存量的检查,即允许零出库
U8.61-没有做现存量的检查,即允许零出库
自动编号: | 17425 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 现存量 |
问题名称: | 没有做现存量的检查,即允许零出库 | ||
问题现象: | 销售出库单在库存模块中选择发货单生成时,即销售出库单保存或审核时,系统没有做现存量的检查,即允许零出库 | ||
原因分析: | 使用 | ||
解决方案: | 由于系统以可用量变小作为是否要进行零出库控制的前掉,根据发货单生成出库单时,由于可用量没有发生变化,所以就会出现用户提到的问题,可以在库存选项控制可用量页签将预计出库量中包括的待发货量选项去掉 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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在库存系统查询现存量时,查询的结存数量是本月期初结存数量 _0在库存系统查询现存量时,查询的结存数量是本月期初结存数量
问题号: | 619 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 结存数量 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 在库存系统查询现存量时,查询的结存数量是本月期初结存数量 |
问题现象: | 客户用的是U821版本,使用了应收应付、采购管理、销售管理、库存管理五个模块,在库存系统查询现存量时,查询的结存数量是本月期初结存数量,在数据库中运行了整理现存量语句后,查询的结存数量是本月收入数量减本月发出数量,如何才能查出本月期初结存数量加本月收入数量减本月发出数量的结果? |
问题原因: | ufsystem数据库中表ua_account_sub中, st的启用日期错误。 |
解决方案: | 请改为正确的日期。 参考如下记录: 9999999ST02001-10-01 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
三层外国企业的具体含义是什么 三层外国企业的具体含义是什么
【问题】
由居民企业直接或者间接持有20%以上股份的外国企业,在持股方式上有哪些限制条件?
【解答】
除国务院、主管部门另有规定外,按照《中华人民共和国法实施条例》第八十条规定,由居民企业直接或者间接持有20%以上股份的外国企业,限于符合以下持股方式的三层外国企业:
第一层:单一居民企业直接持有20%以上股份的外国企业;
以地换房应交什么税 以地换房应交什么税
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看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。