公司注册资本100万，然后老板取了90多万出来，之前公司的账一直是代理记账公司做，代理记账公司做的是公司提取的备用金，但是我感觉有点不妥，想请各位大师指教到底怎么做账啊？如果备用金的话公司的库存现金也太多了吧 _0公司注册资本100万，然后老板取了90多万出来，之前公司的账一直是代理记账公司做，代理记账公司做的是公司提取的备用金，但是我感觉有点不妥，想请各位大师指教到底怎么做账啊？如果备用金的话公司的库存现金也太多了吧[]

那就做成老板个人借款，到时候归还，或者拿发票来冲呗
最好不要挂在备用金里吧，写成老板的借款吧，先挂账，
@口袋的天空焕: 但是2013年就做的备用金，我现在具体应该怎么改呢？我如果改的话之前交给国税局的报表现金都是90多万，一下变很少会不会出问题？
@用户1446621275_595:[/惊讶]那你们的现金就一直挂着这么多啊？肯定会有问题的
@口袋的天空焕: 但是从2013年就这样做的，具体改的话下个月传的资产负债表库存现金不是减少了好多。。[/疑问]
@口袋的天空焕: 那老师您说该怎么办？求给指一条明路吧，我都要疯了
放备用金里，是最不负责的做法，最起码的账实相符都做不到。。
@戴志中: 因为前2年的账都是代理记账公司做的，我也问了一些会计，大家都不知道怎么调过来，请问老师您有什么好的建议吗？应该怎么把之前的账调过来呢
@用户1446621275_595:因为是老板取走的，那么还是调成老板个人借款
@戴志中: 请问具体怎么调吗？可以我这个月直接把现金调低到老板个人借款吗？因为之前2年库存现金一直那么高，我直接这个月调下来可以吗
@用户1446621275_595:写个说明调吧，记得年末让老板把钱还回来，否则要缴个税
@戴志中: 怎么写说明啊，老板年底没还的话需要缴纳什么税呢？
@用户1446621275_595:说明按实写啊，为什么调原因写~~要按分红交20%个税
@戴志中: 天，好多呀，感觉老板年底肯定还不上，现在公司基本没什么进账，叫他交那么多税也难，我更难，做这一行怎么这么难啊。。

劳动合同2， 请律师师傅们帮忙看看这份合同，假如我辞职是不是还得给甲方赔偿1万元。（因为上传图片的 劳动合同2， 请律师师傅们帮忙看看这份合同，假如我辞职是不是还得给甲方赔偿1万元。（因为上传图片的劳动合同2，?请律师师傅们帮忙看看这份合同，假如我辞职是不是还得给甲方赔偿1万元。（因为上传图片的限制，还有几页合同在劳动合同1）
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　　从合同内容来看，该合同多处违反了《劳动合同法》的规定，与国家的法律相抵触，应视为部分的条款无效。
　　《劳动合同法》 规定，用人单位只有为劳动者提供专项培训费用，对劳动者进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期，劳动者违约，或者用人单位与劳动者在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项，劳动者违约的，才可以由劳动者承担违约金，除此二项外，任何单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

我们是矿产企业，我想要这个账套自动核算采矿每吨的销售单价成本，应该怎么设置啊？ 我们是矿产企业，我想要这个账套自动核算采矿每吨的销售单价成本，应该怎么设置啊？[]

您好，您加密狗号报给我查询下您购买的详细信息
@服务社区李珊:41408564
@许文哲:您只购买了总账模块，只能通过做凭证。您将您的库存商品下添加具体的商品，并且挂上数量核算，做凭证是可以录入具体的单价和数量，您到时可以查询库存商品明细账，选择数量金额式可以知道每一笔凭证的单价和数量分别是多少。但是不能实现自动计算成本的功能。
@服务社区李珊:我们的库存商品就是开采出来的矿石，而在开采出矿石之前会产生费用计入制造费用和生产成本，还有购买炸材和其他的材料计入原材料里面，到了最后结转到库存商品里面
购买的原材料产品很多，单位也不统一，可是我现在就是需要计算矿石每吨的销售成本
@许文哲:分开明细添加二级科目，并且挂上数量核算，采购时输入具体的单价和数量，出库时填写对应的成本价和数量。只有总账模块只能通过填制凭证进行处理
@服务社区李珊:可是我们同事做食品工业方面的说这个可以那么核算啊，那照你这样说我如果想要计算矿石每吨的销售成本是不是得在添加一个核算模板？
@许文哲:恩恩是的。
那加一个核算模板得多少钱？
@许文哲:具体的升级价格您需要咨询您购买软件的经销商。升级时需要经销商帮您提交升级订单，审核之后在帮您进行软件数据升级

思杰系统（远程软件）中打开后即自动关闭 思杰系统（远程软件）中打开后即自动关闭

员工自购笔记本电脑作为办公用，公司按电脑的金额分2年24期给予员工补贴。请问如何进行账务处理？且发票金额大于补贴金额。会计分录怎么写？ 员工自购笔记本电脑作为办公用，公司按电脑的金额分2年24期给予员工补贴。请问如何进行账务处理？且发票金额大于补贴金额。会计分录怎么写？[]

发票金额大于补贴金额很正常，是补贴不是报销。补贴随工资一并发放，需要计算个税

异常订单的背景颜色异常订单的背景颜色

问题模块： 商贸宝网店

关键字：异常订单的背景颜色

问题版本：用友T1-商贸宝批发零售网店版11.5

原因分析： 异常订单的背景颜色只针对当前操作员有效，其他操作员如果未设置背景颜色，进入后还是默认的颜色

适用产品： T1系列

问题答案：

其他操作员进入账套后，重新设置下背景颜色。在订单处理界面，点击高级操作，设置缺货订单及退款订单颜色背景颜色

我是咨询服务业，原来归集成本的时候没有分项目核算成本，现在公司陆续回款了，我现在怎么确认结转主营业务成本啊？ 我是咨询服务业，原来归集成本的时候没有分项目核算成本，现在公司陆续回款了，我现在怎么确认结转主营业务成本啊？[]

发生的费用直接计入主营业务成本

用友T3用友通客户库存期初记帐后，如何修改期初数 用友T3用友通客户库存期初记帐后，如何修改期初数

?用友通2005库存期初记帐后，录了一个月的单据，才发现期初库存数有误，要求修改。可是，原则上在录了单据以后是不可以修改期初数据，我试着修改GL_MEND表中的BFLAG_IA列中的真值改为假值，可以进入库存期初，修改添加了库存数，然后记账，可是发现库存台账中的期初数变多了，如：原期初数为20，修改后期初数为21，在库存台账中体现出的期初为41。 经检查发现期初数据体现在数据表ST_TOTALACCOUNT中，可是无法修改，请问出现此问题如何修改？很急。建议集团加强TONG产品的培训，特别是数据库方面和客户特殊需求（可能有一些不规范的要求）以及用友通产品的拓展应用。修改期初主要修改：ia_subsidiary、iasubmary和Rdrecord和Rdrecords.以及现存量表currentstock。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 　

T+ 能设置 输入金额 单价 反算出数量吗？ T+ 能设置 输入金额 单价 反算出数量吗？[]

单据设计里可以设置数量公式
不设置公式默认是带不出来的！
@qq392629945:每次看到你我就好嗨森[/坏笑]
@畅捷服务刘璐:为啥呀
@qq392629945:因为你懂得好多啊
@畅捷服务刘璐:[/害羞]过奖了
只有金额公式啊 哪里可以设置，指点一下
系统管理-单据设置-单据设计-选中单据-明细页签-点数量公式
设置也不行
你那金额公式就是数量公式 因为你把数量的显示名称改成了金额
好的 谢谢
不客气

社区网站上面恢复，能否加一个可以上传附件的功能。（例如：压缩包、word、TXT文件等）@服宝 社区网站上面恢复，能否加一个可以上传附件的功能。（例如：压缩包、word、TXT文件等）@服宝[]

应该不行[/憨笑]
@服务社区黄旻:是担心服务器承载量么？
@李永Forever:有上传数据嫌疑，个人认为不妥
@服务社区黄旻:也是一方面。看来还是自己考虑不周呀。其次这上面一般人估计不会传输数据。（个人认为）
@李永Forever:对啊，一般人不会提交数据，需要提交的都是伙伴，那伙伴直接进支持网就可以了，支持网可以上传。我是觉得这个不太可行，呵呵
@服务社区黄旻:感觉有的时候如果能传文件或者是工具，感觉挺方便的！
@李永Forever:有利有弊
@服务社区黄旻:恩恩

请问一下，在做手工核销的时候，下方的销货单金额变成了我当时销货单的现结金额了，而本来应该入到应收的金额却没有体现，怎么办，现在核销不了 请问一下，在做手工核销的时候，下方的销货单金额变成了我当时销货单的现结金额了，而本来应该入到应收的金额却没有体现，怎么办，现在核销不了[]

已经现结的销货单就不会体现到应收中的，您说的核销的时候变化是什么情况？

用友U8.61期初在产调整表中只有期初数量420，没有期初金额U8.61期初在产调整表中只有期初数量420，没有期初金额

U8.61-期初在产调整表中只有期初数量420，没有期初金额

按销售单结转成本怎么设置 按销售单结转成本怎么设置[]

您是合并流程吗
用自定义结转，按照实际取数的需要可设置公式结转
@畅捷服务刘佳佳:是的，谢谢您了

某公司以前年度发行的可转换公司债券转换期已到，有16万元债权转为股权？会计分录怎么 某公司以前年度发行的可转换公司债券转换期已到，有16万元债权转为股权？会计分录怎么

审核非当前会计期间凭证 审核非当前会计期间凭证

涉税分析包括哪些内容 涉税分析包括哪些内容

以不动产或无形资产投资入股收取固定利润是否征收营业税？ 以不动产或无形资产投资入股收取固定利润是否征收营业税？

问：以不动产或无形资产投资入股收取固定利润是否征收营业税？

答：据国税函[1997]490号（1997年9月1日）、苏地税发[1997]159号（1997年10月5日）：

以前是去税务所代开运输业发票是否自己申领发票 以前是去税务所代开运输业发票是否自己申领发票

　　问：我单位以前是去税务师事务所代开货物运输业发票的，现在想自己去申领货物运输业发票，是否可以？

　　答：如果想认定为自开票纳税人，需要符合下列条件：（1）具有营业执照、税务登记证、道路运输经营许可证、水路运输许可证；（2）年提供货物运输劳务金额在20万元以上（新办企业除外）；（3）具有固定的经营场所。如租用办公场所，则承租期必须1年以上；（4）在银行开设结算帐户；（5）具有自备运输工具，并提供货物运输劳务；（6）帐簿设置齐全，能按发票管理办法规定妥善保管、使用发票及其他单证等，能按税务机关和财务会计制度的要求正确核算营业收入、营业成本、（附上）税金和营业利润，并能按规定向税务机关进行纳税申报和缴纳各项税款。具体认定手续请向主管地税机关咨询。

财务报表无法生成 财务报表无法生成[]

您好，请问会有什么报错吗？
没有，就是没有数据
就是这样，没有任何数据
就是这样，没有任何数据
您好，请问您的凭证都记账了吗？
嗯。都结完账了
我可以加你QQ吗？我急到出报表，这样子沟通太慢了
您好，请点击总账——设置——选项——其他，看下里面的行业性质是什么。然后您出报表的时候选择的报表模板是否是这个行业性质的模板呢
另存的时候为什么没有excel的选项了呢
您好，如果您是需要保存为EXCEL，请点击文件——生成excel

用友资产类别增加失败资产类别增加失败