上市公司撤回公司债券发行申请为了什么目的?
2017-7-29 0:0:0 用友T1小编上市公司撤回公司债券发行申请为了什么目的?
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货运增值税专用发票相关内容压线是否可抵扣进项 货运增值税专用发票相关内容压线是否可抵扣进项
问:我公司取得的货运专用发票相关内容压线,这样的发票是否可抵扣进项税额?
答:根据《国家总局关于启用货物运输业增值税专用发票的公告》(国家税务总局公告2011年第74号)第一条规定,货物运输业增值税专用发票,是增值税一般人提供货物运输服务开具的专用发票,其法律效力、基本用途、基本使用规定及安全管理要求等与现有增值税专用发票一致。另《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十一条规定,专用发票应按下列要求开具:(一)项目齐全,与实际交易相符;(二)字迹清楚,不得压线、错格;(三)发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章;(四)按照增值税纳税义务的发生时间开具。对不符合上列要求的专用发票,购买方有权拒收。故,你公司取得的货物运输增值税专用发票压线不符合发票开具要求,不能抵扣进项税额。
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受托代销入库单当月结算后几张,为什么还需要做结算成本处理 受托代销入库单当月结算后几张,为什么还需要做结算成本处理
问题号: | 22289 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 受托代销入库单当月结算后几张,为什么还需要做结算成本处理 |
问题现象: | 按照受托代销的流程,当月入库单做结算,生成发票、结算单,为什么正常单据记账后,还要做结算成本处理? |
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一:进行财务报表服务器设置(在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe,在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址,如果是单机版可以输入127.0.0.1);
二:删除windows目录下的ufow2000.ini文件;
三:修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件,用记事本打开,在最后添加一条记录,把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
四:关闭杀毒软件、防火墙。(特别是卡巴斯基),刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错,关闭软件重新登录即可参考下面文档链接处理,记得先备份数据
http://service.chanjet.com/zhi ... e7817请参考上面老师回复处理。
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用友U8.61库存与存货成本核算细度不一致U8.61库存与存货成本核算细度不一致
U8.61-库存与存货成本核算细度不一致
自动编号: | 16406 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U86X--管理会计--存货管理 | 关 键 字: | 成本核算 |
问题名称: | 库存与存货成本核算细度不一致 | ||
问题现象: | 如成品A,A下面还有下级如各种颜色001、002、003等等,但财务算成本只要算到A就可以,下面的各种产品的单位成本是一样的平均分配,但仓库要管得更明细,如果财务先按最明细来算成本那业务量太大了,所有用用户产成品的档案设了两套,仓库出入库用一套,财务算成本一套,这样的数据库的档案也太多,很麻烦,861有没有一种好的方法解决。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 根据用户的需求描述,建议用户将A下面的001、002等不同颜色的存货按自由项进行核算,这样及满足了库存明细管理的需求,又满足了成本、存货系统计算成本时仅按A产品计算成本,因为目前成本、存货系统计算成本时是不考虑自由项的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T6企业管理软件发货单上发票号为空用友T6企业管理软件发货单上发票号为空
发货单已经生成发票,在查询发货单列表的时候,发票号这一列是空的?软件设计如此,先发货后开票业务,发货单上的发票号不自动带出来。软件设计按照如下规则。1. 先发货后开票业务, 发票号在发货单中不体现。发货单号在发票中体现。假设: 发货单部分生成发票后,把发票号反填回来,跨月剩余未发货部分再生成发票,这时候发票号再反填到发货单就有问题了,已经审核或打印的此发货单,老在变动不太合适。
2. 先开票后发货,这时发货单号和发票号都在对方单据体现。因为发票审核后必然要生成发货单。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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如何修改工资表表头名称,比如将工资发放签名表修改为某某公司工资发放签名表。在数据库表中是有记录工资表名称的。首先在软件中打开工资发放签名表,查看一下是否正常,然后在数据库中找到表WA_GZBName,将里面字段cgzbname中表的名称修改为想要的名称即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
上解上级支出的核算 上解上级支出的核算
上解上级支出科目核算上解给上级社会保险经办机构集中调剂使用的经费。
上解经费时,借记“上解上级支出”科目,贷记“银行存款”科目。期末,将上解上级支出科目余额转入经费结余帐户,借记“经费结余”科目,贷记“上解上级支出”科目。
例:根据上级通知,社会保险经办机构应上解上级经费30000元。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
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