营改增后,建筑业材料发票是按什么税率抵扣?是按11%还是17%? _0
2017-8-6 0:0:0 用友T1小编营改增后,建筑业材料发票是按什么税率抵扣?是按11%还是17%? _0
营改增后,建筑业材料发票是按什么税率抵扣?是按11%还是17%?[]营改增后,建筑业一般纳税人材料发票是按17%税率抵扣。
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来我表姐夫的加工厂已经好几天了,表姐说是要我来做会计,但是他们早就请了个外帐会计(隔一阵子来一次),我这几天根本没有做什么事,也不知从哪里下手开始做。幸好表姐和表姐夫都没有文化,也没有那么多的要求。我感觉很闲!今天我表姐到外面有事,我竟然还做起了厨师,做了十几个人的饭菜。亲们,我该如何是好?这样下去,怎么能增加我的会计经验?! 来我表姐夫的加工厂已经好几天了,表姐说是要我来做会计,但是他们早就请了个外帐会计(隔一阵子来一次),我这几天根本没有做什么事,也不知从哪里下手开始做。幸好表姐和表姐夫都没有文化,也没有那么多的要求。我感觉很闲!今天我表姐到外面有事,我竟然还做起了厨师,做了十几个人的饭菜。亲们,我该如何是好?这样下去,怎么能增加我的会计经验?![]
可以跟外账会计学啊!表姐让你负责内账@德州侯会计:亲,我还未曾见到外帐会计![/撇嘴]@德州侯会计:朋友,内帐和外帐应该是有很大的区别吧?我表姐夫的工厂今年7月份才正式开张,一直以来都没有做过内帐。我第一步该怎么操作呢?沟通一下吧@personal1431073233:我打电话给外帐会计了,她说等会3点钟左右会过来跟我见见面。见面之后,她会不会教我怎么做呢?@衫衫:应该会的,既然叫你去了,肯定会给你安排事做@personal1431073233:哦。[/微笑]亲,外账无非就是做财务报表,抄税报税,主要是把账做漂亮给税务看的。内账是做给老板看的真实数据@晓晓1449214393:外帐应该更难哈!要时刻小心是不是记错了![/微笑]
会计核算的基础与税法比较 会计核算的基础与税法比较 权责发生制 ①类似会计做法;②税法偶尔也采用收付实现制。 差异分析: (1)必要资金原则 (2)税法对生产经营所得的确认计量贯彻权责发生制原则,其他所得则更接近收付实现制。 (1)纳税必要资金原则; 当纳税人有较强的支付能力时,即使在会计上按照权责发生制没有确认为所得,在上也要按收付实现制征收税款入库;当纳税人没有现金流入、无支付能力时,即使在会计上按照权责发生制应当确认为所得,在税收上也可考虑按收付实现制不征收税款入库。 比如,房地产商已取得房地产的预售收入,在没有办理完工决算的情况下,在会计上未确认为收入时,也应当对预售收入征收所得税。 比如,企业以分期收款方式销售货物和提供劳务的,可以按照合同约定的应收价款日期确定收入的实现等等。 (2)税法对生产经营所得的确认计量贯彻权责发生制原则,其他所得则更接近收付实现制;如税定:利息收入按照合同约定的债务人应付利息的日期确认收入的实现;租金收入应当按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现等。 相关分析 《实施条例》第九条规定:“企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则。本条例和国务院、主管部门另有规定的除外。预提费用分为两种: 第一、有法定义务的,预提可以进费用,年末无须支付。如银行贷款利息。 第二、推定义务的:如产品保修费用。在次年5月31日取得票据的可列支,否则就是先调增,在次年发生时调减。 思考:甲企业2008年5月1日向银行贷款1000万元,按银行利率预提利息30万元,贷款期限5年,到期一次性还本付息。: 借:财务费用30 贷:长期借款——应计利息30 问1:是否可以在2008年度税前扣除? 答:2008年度准予扣除,不需要纳税调整。 遵循实施条例第9条规定,按权责发生制原则准予扣除,不需要纳税调整。但以后年度实际支付利息时,如果没有取得合法有效的扣除凭证,还必须重新调整2008年度的应纳税所得额30万元,并计算出少缴的所得税=30*25%=7.5万元思考:甲企业2008年度销售某产品的销售收入为1000万元,合同约定,该批产品实现3年保修,预计保修费用21万元。 问1:这21万元的预计保修费用会计上应当计入2008年度的所得还是分摊到3个年度? 权责发生制:不包括预计费用 借:销售费用21 贷:预计负债—预计保修费用21 问2:2008年度确认的21万元的保修费用是否可以税前扣除? 答:不可以。应当纳税调增2008年度应纳税所得额21万元。 申报: 与各项准备金的纳税调整一样。 (1)附表二第28行:填报21万元,结转到主表第4行填报21万元;(2)纳税调整: 附表十第15行“其他”——第1列:0;——第2列:0——第3列填报21万元——第4列:21万元——第5列:21万元。 结转到附表三第49行第3列纳税调增。 假设2009年甲企业实际支付保修费用10万元, 借:预计负债10 贷:银行存款10 税务处理:纳税调减10万元。 申报: 附表十第15行“其他”——第1列:21万元;——第2列:10万元——第3列填报0万元——第4列:11万元——第5列:-10万元。 结转到附表三第49行第4列纳税调减10万元。 其他的各项准备金的纳税调整与该办法申报类似。 企业所得税年度纳税申报表附表十 资产减值准备项目调整明细表 填报日期:年月日金额单位:元(列至角分) 行次 准备金类别 期初余额 本期转回额 本期计提额 期末余额1 2 3 416 其他(2008年) 0 0 21 2116 其他(2009年) 21 10 0 1117 合计 注:表中*项目为执行新企业专用;表中加﹟项目为执行企业、会计制度的企业专用。
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升级数据库的时候提示这个 升级数据库的时候提示这个
后台找到这个表,吧改字段允许为空即可先使用工具处理一下:T3升级问题工具之降级处理,请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://service.chanjet.com/main/supportgongju;再登录系统管理中升级sql server数据;@服务社区刘明新:还是一样的错误提示@路成兰1435195772:升级成功!谢谢@shigaofeng:[/微笑]@路成兰1435195772:[/强]
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数据库有账套库吗@畅捷服务李笑旺:有的。@用户1467363881_320:引入的演示账套也一样。数据库有,但是账套不显示。
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用友T3用友通模糊查询卡片管理 用友T3用友通模糊查询卡片管理
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1、打开固定资产模块中的“卡片管理”,左上角选择“自定义查询”。????????????????????????????????
2、点击左下角“添加查找”输入查询表名称:“模糊查询”;然后点击“新增行”,输入对应需要查询项目的内容,其中“比较符”选择“like”,点击确定。
3、如果需要更改查询的项目,点开“自定义查询”中的“模糊查询”,在“编辑查询”里面修改查询项目。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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是的,分摊到采购入库单 中。在哪里分摊? 具体模块 喝操作步骤 谢谢 有时候就这这个一个按钮没点到点击采购管理,右侧相关单据中点开费用分摊单,选择费用单和入库单进行分摊;谢谢里面 只有费用单 没有采购单 是不是 我生成了发票吗如图位置打开分摊单;我点开了 选单的时候选不到 我需要的对应的采购订单分摊到采购入库单中的。
最近打开用友的软件 ,老是提示office要重新安装,是怎么个意思,我遇到了几次了,就这几天 最近打开用友的软件 ,老是提示office要重新安装,是怎么个意思,我遇到了几次了,就这几天[]
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卸载,重新安装一个完整的office。就可以了。@陈增林1244826232:以前我这几个客户单位都用的好好的,就这两天打开T3T6突然就出来这个烦人的提示,我知道是office的问题,但是这个问题是怎么出来的呢?为什么在同一时间内不同的单位会一起出现呢?大家在这两天有没有出现这个问题简版OFFice的问题,在服务社区-产品线-工具下载-公共,最后一页,有个解决office命令的方案,可以下载执行下。这段时间我们这边也是,好多客户都打电话了。@小SJD:有可能是office有更新,或者是wps有什么更新,我看了一下,有这个问题的多半都安装了这两个软件
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在UFO二次开发中编的汇总报表程序,提示“追加失败,来源表、目标表格式不同” 在UFO二次开发中编的汇总报表程序,提示“追加失败,来源表、目标表格式不同”
问题号: | 1870 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | UFO |
行业: | 其他 |
关键字: | 二次开发 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 在UFO二次开发中编的汇总报表程序,提示“追加失败,来源表、目标表格式不同” |
问题现象: | 在UFO二次开发中编的汇总报表程序,因程序的循环过程是相同的,所以复制两份,修改程序中的报表名后,用于“管理费用汇总表”的程序是对的,但是用于“资产负债汇总表”的程序有误,提示“追加失败,来源表、目标表格式不同”。 |
问题原因: | 要追加的表和追加的表格式不一样。 |
解决方案: | 要保证要追加的表和追加的表格式一样。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-13 |
商贸企业一般纳税人增值税税负异常的成因及解决对策 商贸企业一般纳税人增值税税负异常的成因及解决对策
一、当前商贸企业增值税税负异常之表现
(一)商业环节增值税相对税负明显异常。从对池州市近年来的一般纳税人年审资料和对商贸企业增值税一般纳税人纳税评估分析,全市的商贸企业增值税平均负担率仅为1.78%。其中,烟草、石油、医药、新华书店、盐业等5个特殊行业的税负率达3.29%,其他商贸企业一般纳税人增值税平均负担率仅为0.57%,税负明显异常。
设置多栏账时找不到需要的科目 设置多栏账时找不到需要的科目
问题号: | 36886 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 设置多栏账时找不到需要的科目 |
问题现象: | 设置多栏账时,可选的“核算科目”里没有找到需要的科目。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 多栏账设置 |
解决方案: | <P>需要的科目未设二级科目。</P> <P>1.点击“基础设置”–“财务”–“会计科目”–‘增加’–增加所需科目下的二级科目</P> <P>2.点击“总账”–“账簿查询”–“多栏账”–‘增加’–核算科目里即可选到所需科目了</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
以前年度损益调整科目使用 以前年度损益调整科目使用
问题号: | 19864 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.3 |
软件模块: | UFO报表 |
问题名称: | 以前年度损益调整科目使用 |
问题现象: | 利润表公式设计‘5801‘以前年度损益调整’科目取数公式!该科目使用如下 营业外支出 公式为fs(5601,月,"借",,年)-fs(5602,月,"借",,年)-fs(5801,月,"借",,年) 取数的时候取不到 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 发现科目设计为:支出类科目! 但是在发现生的时候凭证作到贷方,所导致在其间损益结转的时候 已贷方红字转出!在利润表取数的时候娶不到! 解决方法:1.设置该科目为贷方余额(正常情况下应该如此) 2.保持目前状态在贷方发生的时候,以红字列支借方! |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
已取消单据记账的单据还是有记账人 已取消单据记账的单据还是有记账人
问题号: | 39246 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 核算管理 |
问题名称: | 已取消单据记账的单据还是有记账人 |
问题现象: | 取消记账8月份的单据时候成功了,在查看单据时候记账人还是显示有,再去取消记账操作时,找不到要取消记账的单据(8月份的)。 |
问题原因: | 跨越记账单据导致的。 |
关键字: | 记账人 |
解决方案: | <P>请根据当月仍有记账人单据上的仓库编码和存货编码查询核算管理中的核算明细账,然后点击“格式”按钮,将记账日期和单据日期全部显示,然后检查单据日期和记账日期是否是同一个月,如果不是说明单据在其他月份记账。</P> <P>解决方法:将核算管理反结账到具体的记账月份,然后取消单据记账,重新单据记账时,避免记账其他月份单据即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。