邮箱现在不能录入下划线了么,邮箱名有下划线时总是提示格式错误,求解!
2017-8-8 0:0:0 用友T1小编邮箱现在不能录入下划线了么,邮箱名有下划线时总是提示格式错误,求解!
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采购入库单增加的时候出现断号 采购入库单增加的时候出现断号
问题号: | 2478 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 入库单出现段号 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 采购入库单增加的时候出现断号 |
问题现象: | 采购入库单增加的时候出现断号,在数据库里面查询一个仓库的各种出入库单据号码也连续不上,而且差的很多。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 8.21单据的排序方式已经不是按仓库排号的。是按照收发类别的一级进行排号的,同一仓库出现段号断象是正常的。增加单据时,系统从数据库中按收发类别+数据库中已经存在的最大单号+1。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-17 |
库存现金按照项目核算,月末怎么调节实际各个项目现金余额 _0库存现金按照项目核算,月末怎么调节实际各个项目现金余额''
企业内部周转使用的备用金,可以单独设置“备用金”科目核算。
二、企业应当设置“现金日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了,应当计算当日的现金收入合计额、现金支出合计额和结余额,并将结余额与实际库存额核对,做到账款相符。
有多币种现金的企业,应当按照币种分别设置“现金日记账”进行明细核算。
三、企业收到现金,借记本科目,贷记相关科目;支出现金做相反的会计分录。
四、本科目期末借方余额,反映企业持有的库存现金余额。
1002 银行存款
一、本科目核算企业存入银行或其他金融机构的各种款项。银行本票存款、银行汇票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等,在“其他货币资金”科目核算。
二、企业应当按照开户银行和其他金融机构、存款种类、币种等,分别设置“银行存款日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务的发生顺序逐笔登记。每日终了,应结出余额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对,至少每月核对一次。月末,企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额,应按月编制“银行存款余额调节表”调节相符。
有多币种存款的企业,应当按照币种分别设置“银行存款日记账”进行明细核算。
三、企业将款项存入银行或其他金融机构,借记本科目,贷记“现金”等有关科目;提取现金和支出款项,借记“现金”等有关科目,贷记本科目。
四、企业应当加强对银行存款的管理,定期对银行存款进行检查,对于存在银行或其他金融机构的款项已经部分不能收回或者全部不能收回的,应当查明原因进行处理,有确凿证据表明无法收回的,应当根据企业管理权限报经批准后,借记“营业外支出”科目,贷记本科目。
五、本科目期末借方余额,反映企业存在银行或其他金融机构的各种款项的余额
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外贸出口企业退(免)税的账务处理 _0外贸出口企业退(免)税的账务处理
外贸企业收购出口的货物,在购进时应按照专用发票上注明的额借记“应交税费──应交增值税(进项税额)”科目,按照专用发票上记载的应计入采购成本的金额,借记“材料采购”等科目;按照应付或实际支付的金额,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。货物出口销售后,结转商品销售成本时,借记“主营业务成本”科目,贷记“库存商品”科目;按照购进时取得的增值税专用发票上记载的增值税额与按照《通知》(注,指《国务院关于调低率加强出口退税管理的通知》,下同)规定的退税率计算的增值税额的差额,借记“主营业务成本”科目,贷记“应交税费──应交增值税(进项税额转出)”科目。
内部审计内容和方法 内部审计内容和方法
当前市场经济环境日趋复杂,如何把握关键,有的放矢地对经济活动进行监督,有效地开展内部,是内审工作者应该注重的新课题。以下就内容和方法谈几点认识:
一、内部审计应从内控制度入手,审查内部监督制度的健全性、完善性和有效性。
无论是企业单位还是,在经济活动中的核算都有其应该遵循的和财务准则,根据本行业适用的国家财务规定,制定相应的单位制度,从而有效地监督和服务于本单位的经济建设,是每个单位必须进行的重要工作。审计人员应根据本行业特点和会计核算过程的关键控制点以及单位或部门应当遵循的有关规定,判断本单位内控制度的重点内容应由几个方面组成,而单位是否在这些方面建立了监督管理制度,从而审查其内控制度的健全性、完善性;其次应对单位已有的制度进行符合性测试,审查其是否符合行业规定,是否适用于实际情况,是否得到贯彻执行,从而审查其内控制度的有效性。
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产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860 | 关 键 字: | 个人往来 |
问题名称: | 个人往来无法使用个人档案 | ||
问题现象: | 个人往来无法使用个人档案 | ||
原因分析: | 由于数据为升级数据,原850数据没有业务员属性这一条,故在做个人往来时无法使用原有档案 | ||
解决方案: | 将人员档案中业务员属性勾上,再做个人往来就可以使用 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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自动编号: | 16714 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 自定义项 |
问题名称: | 表头项目无法设置客户自定义项 | ||
问题现象: | 在单据设置中,应收款模块里面的应收单单据设置,表头项目无法设置客户自定义项? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 可以这样变通解决:在应收单单据设置里,设置表头自定义项,然后定义这个表头自定义项从客户档案的客户自定义项中取数。这样您在填制应收单,填写这个表头自定义项的时候,参照选择客户,就会带出这个客户的自定义项。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
涉外企业年度纳税申报中的成本费用列支涉及的税收政策 涉外企业年度纳税申报中的成本费用列支涉及的税收政策
企业应该按照税法的规定正确列支生产经营过程中发生的成本费用,对于不允许列支或者超标准列支的成本、费用项目,应在所得税纳税申报时依法调整应纳税所得额。
(一)管理费
1、企业向主管部门支付的管理费
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用友U8.51进入用友时显示failedU8.51进入用友时显示failed
U8.51-进入用友时显示failed
自动编号: | 8112 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51--总帐 | 关 键 字: | 登陆 |
问题名称: | 进入用友时显示failed | ||
问题现象: | 网络设置都正确情况下,进入用友时显示failed | ||
原因分析: | 用户使用了个人防火墙,屏蔽了数据 | ||
解决方案: | 关闭防火墙即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
因对外承包工程而出口食品免税吗 因对外承包工程而出口食品免税吗
【问题】
我们是一家对外承包工程公司。近日,我公司在国外有一个工程项目,我公司为此采购了一批方便面和速冻饺子。请问,我公司办理这批食品出口是否免税?
【解答】
根据《国家税务总局关于生产企业开展对外承包工程业务出口货物退(免)税问题的批复》(国税函〔2009〕538号),属于增值税一般纳税人的生产企业开展对外承包工程业务而出口的货物,凡属于现有税收政策规定的特准退税范围,且按规定在财务上作销售账务处理的,无论是自产货物还是非自产货物,均统一实行免、抵、退税办法;凡属于国家明确规定不予退(免)税的货物,按现行规定予以征税;不属于上述两类货物范围的,如生活用品等,实行免税办法。你公司因对外承包工程而出口的方便面和速冻饺子属生活用品,可以免税。
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
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在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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