按照新会计准则的要求,属于以公允价值计量的金融资产是什么
2017-8-4 0:0:0 用友T1小编按照新会计准则的要求,属于以公允价值计量的金融资产是什么
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应收期初数据不对 应收期初数据不对
问题号: | 7027 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收期初数据不对 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收期初数据不对 |
问题现象: | U852 应收模块,应收对帐单查询,客户选择‘131010001’,月份1月,对帐方式‘回款’,包含已结清选项选择‘是’或‘否’,查询出来的结果,期初数据不一致。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 在按回款方式查询时,本表是动态显示,结清方式选择是的会将所有全部回款单据列示,如果选择否时,会将所有没有结清的单据(包括期初)列示,而结清(同理也包括期初)的不予以列示,而数据内1月4日队期初数据核销了一笔3666元,故出现期初数据发生减少,而按明细表时本表余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。下面是按回款情况对账和按明细情况对账的说明。 按回款情况对账 按回款情况对账,则每张单据的收回金额写入对应单据中,即单据的应收款项、收回款项、单据余额及余额同行显示。 按单据的回款情况对账,且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 按单据的回款情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期(应收+付款)-本行本期(收回+应付)。 按单据的回款情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。 按明细情况对账 按明细情况对账,则按客户的业务依次顺序进行–列表对账。 按单据的明细情况对账, 且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 选择按单据的明细情况进行对账,且包含对应供应商信息,应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。 按单据的明细情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
应付中发票制单 应付中发票制单
问题号: | 4479 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 税率不同进项税合并分录 |
适用产品: | U8应收应付 |
问题名称: | 应付中发票制单 |
问题现象: | 我们使用的U821物流+财务,8月发现从采购系统中录入采购发票和运费发票并与入库单结算后到应付系统制单时生成的凭证将采购发票和运费发票的进项税合并成一条分录,以前都是将不同税率的进项税分开形成两条分录,这到底是什么原因?请帮我们分析一下!以前也是科目同一个,是选的合并生成,但生成的凭证就将不同税率的生成两条分录. |
问题原因: | 在应付系统的选项中非受控科目制单方式选择为‘明细到供应商’。 |
解决方案: | 在应付系统的选项中非受控科目制单方式选择为‘明细到单据’即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |