在固定资产中生成的凭证如何删除
2016-4-11 0:0:0 用友T1小编在固定资产中生成的凭证如何删除
在固定资产中生成的凭证如何删除问题号: | 602 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 其他 |
关键字: | 删除 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 在固定资产中生成的凭证如何删除 |
问题现象: | 请问在固定资产中生成的凭证如何删除? |
问题原因: | 如何删除固定资产凭证问题。 |
解决方案: | 请到固定资产下的处理–凭证查询中删除。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-25 |
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用户的总账往来明细数据年度对账不平 用户的总账往来明细数据年度对账不平
问题号: | 11365 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | 821 |
问题名称: | 用户的总账往来明细数据年度对账不平 |
问题现象: | 您好,我们在检查用户总账数据时发现如下问题: 1.用户2003年末(12月)和2004年年初(1月)的科目总帐是平的 2.用户2003年末与2004年初,对账是正确的,试算也平衡。 3.但用户的部分的客户,供应商明细账不平,详情如附件。 4.通过进一步检查,发现2004年期初余额中有多条同客户同部门的记录。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好,经过检查分析,此数据原因是因为年结后修改期初明细导致,如:将A客户的余额或部分余额调整的B客户,总数虽然没有变但会导致问题现象,通过下面脚本可以将所有差异调整出来(脚本是检查2004年与2003年): select * from (select cdept_id,cperson_id,ccus_id,csup_id,citem_class,citem_id,ccode,sum(case when cbegind_c_engl=’dr’ then mb else -mb end) as mb from ufdata_001_2004..gl_accass where iperiod=1 group by cdept_id,cperson_id,ccus_id,csup_id,citem_class,citem_id,ccode) a full join (select cdept_id,cperson_id,ccus_id,csup_id,citem_class,citem_id,ccode,sum(case when cendd_c_engl=’dr’ then me else -me end) as me from ufdata_001_2003..gl_accass where iperiod=12 group by cdept_id,cperson_id,ccus_id,csup_id,citem_class,citem_id,ccode) b on isnull(a.cdept_id,0)=isnull(b.cdept_id,0) and isnull(a.cperson_id,0)=isnull(b.cperson_id,0) and isnull(a.ccus_id,0)=isnull(b.ccus_id,0) and isnull(a.csup_id,0)=isnull(b.csup_id,0) and isnull(a.citem_class,0)=isnull(b.citem_class,0) and isnull(a.citem_id,0)=isnull(b.citem_id,0) and a.ccode=b.ccode where isnull(a.mb,0)isnull(b.me,0) 鉴于上面原因无法通过脚本进行调整,可按照电话沟通内容:采用重新结帐或将所有凭证取消审核记帐反结帐到元月份然后在期初余额内手工修改。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |