原粮
2016-4-10 0:0:0 用友T1小编原粮
原粮农业税征收的实物,指没有经过加工的粮食。一般是农作物收获后,经过碾打、脱粒、晒干。扬净后入库的粮食,如没有碾成米的稻谷。原粮是国家统计部门统计粮食产量的指标。
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拨入专款(restricted appropriation) 拨入专款(restricted appropriation)
事业单位收到的财政部门、上级单位或其他单位拨入的有指定用途,并需要单独报账的专项资金。
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来源 (1)财政机关拨入的专款;(2)主管部门或上级单位用非财政补助收入资金拨入的专款;(3)社会其他单位或个人无偿损赠的、不需留本,但有指定的专门用途的款项。
用友科目汇总出错科目汇总出错
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数据移机 数据移机
问题号: | 7258 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 数据移机 |
适用产品: | 821 |
问题名称: | 数据移机 |
问题现象: | 无法进行数据备份 |
问题原因: | 硬盘空间太小了 |
解决方案: | 将数据通过SQL自动备份导出,重装软件,将数据移到其他盘符,用SQL名令连接 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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选择固定资产帐表按类别统计不正确选择固定资产帐表按类别统计不正确
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没有使用的存货为什么删不掉 没有使用的存货为什么删不掉
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很抱歉,这个暂时无法设置
应付票据转让给同一家供应商合并制单问题 应付票据转让给同一家供应商合并制单问题
问题号: | 11152 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 制单 |
适用产品: | U851A–财务会计–应付款管理 |
问题名称: | 应付票据转让给同一家供应商合并制单问题 |
问题现象: | 将不同银行出的承兑汇票背书转让给同一家供应商合并制证时,贷方合并成应付票据-A银行,且不能拆分。即:借:应付帐款-供应商,贷:应付票据-A银行。而实际应该是:借:应付帐款-供应商,贷:应付票据-A银行,贷:应付票据-B银行。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 原因是由于您选择了合并。请查看您的选项中-》凭证页签。受控科目制单方式,你可能选择了明细到供应商,非受控科目制单方式选择了汇总或明细到供应商。这样选择的话,系统在制单时会将供应商一样的分录合并。就出现了您上述的现象。 请修改选项,将受控科目制单方式改为明细到单据。这样制单时系统就不会合并分录了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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检测公共组件portal.exe时未通过,刚安装完好使,恢复完数据就不好使了 检测公共组件portal.exe时未通过,刚安装完好使,恢复完数据就不好使了[]
是发版说明规定的操作系统吗?@畅捷服务齐宝强:xp的,杀毒不好使了,重装正常恢复的数据,都好使,有一个帐套没备份,粘贴过去就不好使了,重装的,正常恢复数据也出现这个问题了应该是系统环境问题,最好安装纯净版的操作系统,XP一般都是GHOST版的;@畅捷服务齐宝强:一直用的都是这个操作系统@畅捷服务齐宝强:不能把portal.exe复制到电脑里么?你从其它电脑拷贝一个覆盖这台电脑试试;
中间间隔太大,怎么解决 中间间隔太大,怎么解决
打开打印模板,拖动一下单元格@Lee沐峰:能说对详细一点吗?怎么拖?我小白,不好意思@不语不渝:您是T1的哪个版本呢,如果您是客户的话,可以直接找服务商给您调整的@Lee沐峰:12.0商贸宝,批发零售标准版,可以对话请你教我一下您好,您将整个预览界面和模板界面都截图看下,可能是模板行属性的问题,您更换基本样式就不存在该问题,或者您可以参照基本样式模板看下是否哪里设置错误@不语不渝:您是服务商吗,亲,在打印报表设计中,把太宽的单元格拖小即可@Lee沐峰:我不是单元格太宽,是距离太大,细项数据跟注脚@不语不渝:你把注脚那里拖动一下,减少距离@Lee沐峰:这是预览对效果@不语不渝:您选择这个打印样式,进入下打印模板设置,然后截图我看下@畅捷服务付琴:@不语不渝:你调整一下文件下面有一个页面设置,把边距调整下@不语不渝:选择页注脚,然后按照我截图的操作即可@Lee沐峰:改了之后数据都没了- -@畅捷服务付琴:出是出来了,但是重叠了@不语不渝:不可能啊,您先选择下面的页注脚,变成蓝色了,然后你在点右上角那边选择成空白,肯定没问题@畅捷服务付琴:@不语不渝:您好,您参照下面链接文档中第三点去检查下:http://service.chanjet.com/zhi ... bfd3d@畅捷服务付琴:谢谢你了,解决了,给你手动点赞[/强]@不语不渝:[/强]不客气
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用友U8.60以前年度的预收款本年度应收款,预收冲应收无法制单U8.60以前年度的预收款本年度应收款,预收冲应收无法制单
U8.60-以前年度的预收款本年度应收款,预收冲应收无法制单
自动编号: | 1309 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 无法制单 |
问题名称: | 以前年度的预收款本年度应收款,预收冲应收无法制单 | ||
问题现象: | 以前年度的预收款,本年度应收款,预收冲应收无法制单,制单时无对应科目 | ||
原因分析: | 数据库问题 | ||
解决方案: | 期初预收款单记录的单据号ccovouchid<>cvouchid,而且关联号ap_detail.iclosesid与收付款单子表id不一致,导致预收冲应收时找不到ccovouchid所对应的预收单,造成预收冲应收生成的ap_detail表中的记录有错误,单据日期为1899年,而且没有单据号等信息,所以制单时带不出来数据。可以通过下面语句查看出来:select cdwcode as 客户编码,* from ap_detail where isnull(cvouchid,'')='' order by ipe 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61参照采购订单生单过虑中无法过虑出已审核的采购订单U8.61参照采购订单生单过虑中无法过虑出已审核的采购订单
U8.61-参照采购订单生单过虑中无法过虑出已审核的采购订单
自动编号: | 540 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861 | 关 键 字: | 生单过虑 |
问题名称: | 参照采购订单生单过虑中无法过虑出已审核的采购订单 | ||
问题现象: | 在采购到货单界面,参照采购订单生单过虑中无法过虑出已审核的采购订单。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
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如何快速制作季度利润表?将公式中的“月”全部替换成“季”并重新设置关键字。1、新建利润表(进入ufo报表之后–“文件”–“新建”–选择行业性质–选择利润表)2、切换成格式状态后选中C列(“编辑”–“替换”)3、输入查找内容为:月,再输入替换内容为:季4、取消关键字“月”(“数据”–“关键字”–“取消”– 勾选月)5、添加关键字“季”(“数据”–“关键字”–“设置”– 勾选季)6、最后将左下角红色的字切换成‘数据’之后录入数据(“数据”–“关键字”–“录入”-季度里输入3)。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友T6服务商,咨询用友T6价格,用友T6多少钱,用友T6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
用友U8.51最单据号重复U8.51最单据号重复
U8.51-最单据号重复
自动编号: | 10857 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 重复 |
问题名称: | 最单据号重复 | ||
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。