如何进一步发展我国再贴现业务,分条阐述,
2017-8-1 0:0:0 用友T1小编如何进一步发展我国再贴现业务,分条阐述,
如何进一步发展我国再贴现业务,分条阐述,如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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公司提前收到货款,已入账,这个月开票的金额比收到货款多2万多,这怎么做账啊? 公司提前收到货款,已入账,这个月开票的金额比收到货款多2万多,这怎么做账啊?[]
提前做的那笔账是预收款吧记应收账款收到货款 借:银行存款1万 贷:预收账款或应收账款1万
开票时 借:预收账款或应收账款 3万 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
挂账预收账款或应收账款就是 2万要收回来@人生豪迈:甄别具体情况,如果多开的两万不在作为往来账回收,提前收到货款,列预收账款,开票后确认收入,抵减预收账款,差额视同销售折让,计入财务费用,做相应的涉税调整。@人生豪迈:做成现金折扣不也可以嘛?@高海宁: 预收账款上月已经做账,可以这样做账吗,借:应收账款2万,预收账款3万,贷:主营业务收入,应交税费,后面是原始凭证,这样可以吗?@毛毛: 做的预收款,我就不知道我这样做账可行,借:应收账款(多的),预收账款,贷:主营业务收入,应交税费。后面附的是开的票,这样合理吗@PWJ:你不是预收做少了吗,冲预收时按正常做,再补一笔,借现金等 贷 预收账款
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零售单结算时显示科目名称为空,什么原因?零售单结算时显示科目名称为空,什么原因?
问题模块: 基本信息
关键字:零售单结算时显示科目名称为空
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 增加科目的时候,别名没有输入,该地方显示的是别名。
适用产品:T1系列
问题答案:增加上别名即可在零售单结算的时候看到具体的银行科目名称。
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在做生产单的时候,只要超计划生成产成品入库单,就提示这个 做完点击生产单计划或者再领料也提示这个-没法保存-一定要修改了计划片数才可以保存 在做生产单的时候,只要超计划生成产成品入库单,就提示这个 做完点击生产单计划或者再领料也提示这个没法保存一定要修改了计划片数才可以保存
您好,需要勾选 超生产订单领料才可以的@服务社区_孙彦杰:你好 在哪里操作?您好,库存-选项 中勾选 超生产订单领料@服务社区_孙彦杰:你好 本来就已经有勾选这个选项了 但是还是有这个提示 请问是什么问题呢?您好,存货 属性 -控制 页面 输入下可超百分比@服务社区_孙彦杰:没有找到你说的那个。。您好,刚才表达错误了,T6才需要进行后面的设置,T3不用,勾选 超生产订单领料就可以直接超额领料了@服务社区_孙彦杰:但是本来就勾好的了。。还是会提示这个 、、设置的地方就这一个,如果不行可能是数据问题,前台无法判断,您需要联系您的软件服务商(就是销售软件给您的公司),把问题反馈给他们,他们直接处理或由他们通过支持网反馈给我们
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用友U8.60采购订单列表表体中无未入库数量U8.60采购订单列表表体中无未入库数量
U8.60-采购订单列表表体中无未入库数量
自动编号: | 14284 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 采购订单列表表体中无未入库数量 |
问题名称: | 采购订单列表表体中无未入库数量 | ||
问题现象: | 采购订单列表表体中无未入库数量 | ||
原因分析: | 数据库问题 | ||
解决方案: | 订单列表是显示本张订单中的项目,所有没有未入库数量,如果要看未入库数量,在订单执行统计表中增加一列,利用订单数量-累计入库数量得到 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
允许扣除的准备金需在三个环节调整 允许扣除的准备金需在三个环节调整
有金融企业询问:按照法实施条例第五十五条规定,企业所得第十条第(七)项所称未经核定的准备金支出不得在计算应所得额时扣除。所谓“未经核定的准备金”,是指不符合国务院、主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出。《财政部、国家税务总局关于金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除政策的通知》(财税〔2012〕5号)和《财政部、国家税务总局关于延长金融企业涉农贷款和中贷款损失准备金税前扣除政策执行期限的通知》(财税〔2011〕104号),对金融企业贷款损失准备金(以下简称准备金)的计提比例、计提方法都有明确的规定,那么是否可以理解为,企业依据这两个文件计提的准备金就不属于“未经核定的准备金支出”,企业可以按照计提数全额扣除?
在启用远程功能的时候,本地(服务器)上填的单也会出现远程标志 在启用远程功能的时候,本地(服务器)上填的单也会出现远程标志
问题号: | 9573 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 远程功能 |
适用产品: | 850 |
问题名称: | 在启用远程功能的时候,本地(服务器)上填的单也会出现远程标志 |
问题现象: | 在启用远程功能的时候,本地(服务器)上填的单也会出现远程标志 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 首先,启用远程功能后,需要在单据上加远程号是出于防止本地和异地的单据有重复,即本地使用一个远程号,异地需使用另一个。确保在远程应用导入单据时不会出现重号问题; 其次,如果您不希望在单据上体现远程标志,可以通过单据编码设置,将单据编码中前缀为远程号的去掉 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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对货币资金的检查,主要审查货币资金收付业务上是否存在贪污挪用的行为:货币资金的余额是否确实存在,有无乱借乱支;货币资金的管理是否符合国家规定的方针、政策、法令、制度;有无违反财经纪律、私设小钱柜、搞账外账的情况存在。其主要内容一般有:制度的检查,现金的检查,银行存款的检查,其他货币资金的检查。
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1.代码设置
会计科目代码是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施,会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。除此之外,对于电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础,它是实施各个会计手段的前提。因此,科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要,应在创建科目、科目属性描述、账户分类上尽可能为用户提供方便和校验保障,而代码设置规则是在建账时确定的,确定代码规则时要特别注意协调简洁性和可扩充性,简洁性要求每层代码尽可能短,而可扩充性要求每层代码间留有一定的空间,以备日后会计科目增多时各层代码仍适用。这就要求在确定每层代码长度时要在这二者间协调、平衡。一级总账科目的代码通常已在会计制度中规定,需要用户自行确定代码长度的是二级以下明细科目,大部分明细科目的科目数量变化不大,科目数量不确定性较大的是明细科目,如往来科目、材料科目等,但在同一级的明细科目中,其代码长度是以同一上级科目下科目数量最多的一个来确定的,即使只有一个这种科目的明细科目数量较多,其他同级科目的代码长度也要与其一致。例如,二级明细科目代码的长度确定,首先要逐个分析总账科目下明细科目数,如“现金”可不设明细科目,“银行存款”通常以开户账号为明细科目,科目数一般不会达百个,其他的明细科目也不会超过百个,两位的代码长度应能满足需要,但“应收账款”、“应付账款”等通常以客户名和供应商名称设置明细科目,明细科目的数量较多,接近或超过100个,两位代码就不能满足要求,所以二级科目的代码长度就应设定为3位。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
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在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
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