广州有哪位同行前辈办理了三证合一的吗？-工商局办完手续还需要去国税局办理什么变更手续吗？-为什么当时去国税局问的时候，那边工作人员说不需要我去办理，说工商局会把资料递交过去，有问题再联系我，没问题就可以了。-现在我们外账公司的人说我们国地税没有变更。是什么情况？ _0广州有哪位同行前辈办理了三证合一的吗？工商局办完手续还需要去国税局办理什么变更手续吗？为什么当时去国税局问的时候，那边工作人员说不需要我去办理，说工商局会把资料递交过去，有问题再联系我，没问题就可以了。现在我们外账公司的人说我们国地税没有变更。是什么情况？[]

我们这需要去国税变更一下
关注。过阵子可能也需要去办理
需要去国税局录取信息
感谢各位园友，刚刚咨询了12366，得到下面的答案。
【广东省国家税务局】首次变更为统一社会信用代码的营业执照后，纳税人需要完成的事项(请根据自己情况，以实际办理为准)：
1. 发票专用章：用统一社会信用代码刻制新的发票专用章。
2. 向“一证一码”的纳税人开具发票: 需要先进行税控系统升级，再进行开具。
3. 已纳入升级版开具增值税发票的纳税人: 需要对税控设备注销发行，并以统一社会信用代码进行初始发行。注销发行之前，应完成已开具发票信息的抄报税工作，对空白发票做退票处理;并将已开票数据提前读入申报系统。(具体流程及安排请与主管税务机关进一步确认)
4. 发票领用:持统一社会信用代码的营业执照、经办人身份证明、新的发票专用章印模，向主管税务机关办理发票领取手续。
5. 持有数字证书的纳税人: 使用数字证书的，需要联系广州市电子签名中心办理数字证书信息变更，客服电话：95105000，62334499-3
6. 跨区(市)迁移的:因系统监控原因无法完成税务登记信息变更的，应带齐申报资料到原主管税务机关完成前置事项的清理，然后由原主管税务机关办理“主管税务机关”变更手续。
7. 已办出口退(免)税备案的：需要对出口退税申报系统进行升级。
8.使用增值税电子申报系统的纳税人：应联系电子申报软件服务商，办理以统一社会信用代码注册电子申报软件手续。
太感谢了[/玫瑰]
@喵_喵:[/可爱]不用谢。

进货单能否根据采购入库单自动生成？ 进货单能否根据采购入库单自动生成？[]

不能，只能通过进货单自动生成入库单。
@畅捷服务刘静静:那进货单能否省略 直接 采购入库单到采购发票？
@小米a:不能，软件流程限制。
@畅捷服务刘静静:那如何尽可能得录单呢？因为本身客户业务不复杂，要录采购入库单、进货单、采购发票单子太多
@小米a:那就合并流程，进货单立账。
@畅捷服务刘静静:如果设置合并流程，进货单立账，相当于 进货单保存审核后，系统库存增加，并确认应付账款？等发票到了还是需要再开采购发票吗？
@小米a:进货单就是发票了。不需要再另外做发票。
@畅捷服务刘静静:那 如何去区别部分单子是开票的 部分单子不开票？
@小米a:不能区分，做了进货单就代表开了发票的。

为什么查不到服务识别码？ 为什么查不到服务识别码？

加密狗注册后，在产品防伪查询中就有服务识别码。如果是刚刚注册的话，有可能是后台还没回访审核，就看不到，但是这个情况不影响加密狗的使用
不是新产品，是电脑重新做系统后再次安装。
http://tregister.ufida.com.cn/chaxun.aspx 在这个界面输入加密狗号看下能否查到
以前一直没用过识别码，软件是2012年的。怎么解决？谢谢
还是不行，查不出来
把加密狗号发到邮箱[email protected]
你的QQ？
已经发送，着急，月底结账，谢谢。
需要重新注册加密狗，注册的时候把联系方式改为使用者的。
重新注册之后，告诉我一下，我找下相关的同事给您优先审核通过，就能看到了

建筑业营业税的申报缴纳 建筑业营业税的申报缴纳

　　建筑业，是指建筑安装工程作业。建筑业营业税，是针对纳税人提供建筑劳务，而征收的一种营业税。

　　一、建筑业营业税征税范围

　　“建筑业”税目应以实际进行工程作业为适用范围。但工程承包公司与建设单位签订承包建筑安装工程合同的，不论是否参与施工，都应按”建筑业”税目征收营业税；如果没有签订承包建筑安装工程合同，只是负责工程的组织协调，不应适用”建筑业”税目，而应按”服务业”税目征收营业税。具体而言，”建筑业”包括：建筑、安装、修缮、装饰、其他工程作业。

老师，您好，我想请教一下，采购管理里面，是入库单参照进货单生成，还是进货单参照入库单生成 老师，您好，我想请教一下，采购管理里面，是入库单参照进货单生成，还是进货单参照入库单生成[]

都可以，看实际业务是先到货还是先到票。
@服务社区刘佳佳:老师，如果是先到货呢？应该是谁参照谁
@demoBZ7:先到货就先做采购入库单。

消费税的纳税程序 消费税的纳税程序

一、消费税的征收机关

　　消费税由税务机关征收，进口的应税消费品的消费税由海关代征。

　　个人携带或者邮寄进境的应税消费品的消费税，连同关税一并计征。具体办由国务院关税税则委员会会同有关部门制定。

　　二、纳税期限

　　消费税的纳税期限分别为1日、3日、10日、15日或者一个月。纳税人的具体纳税期限，由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定；不能按照固定期限纳税的，可以按次纳税。

用友T3用友通如何调整上月发票金额？ 用友T3用友通如何调整上月发票金额？

客户在11月有张发票产品也入库了，也结算了。11月也结帐了。但在12月份才发现当时录发票时金额录错了，现在想改正确，但又不能反结帐，请问怎么修改最好？方法一、 1、在采购模块的供应商往来中填制“付款单”来调整发票金额与实际金额的差额，目的是调整供应商往来账表的余额。 2、在核算模块填制“入库调整单”，调整入库单的成本和实际成本的差额，目的是调整存货明细账的余额。方法二、 1、定义一个费用属性的存货， 2、填制关于这个费用存货的采购发票， 3、在采购模块的“采购结算”中的“费用折扣结算”让该发票和原来的采购入库单进行结算。 4、在核算模块进行“暂估成本处理”。这样，通过发票的调整，供应商往来账表正确，“暂估成本处理”后，自动产生一张“入库调整单”，存货明细账也正确了。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

现金和银行存款在发生额及余额表里的数据，跟我在日记账里的不一致怎么回事？ 现金和银行存款在发生额及余额表里的数据，跟我在日记账里的不一致怎么回事？[]

日记账里面的是正确的
反结账，反记账，反审核之后再重新审核，记账，结账，再重新查询看下
@服务社区李珊:哦好的，我先试试

请问一下，还款还多了要怎么操作呢？ 请问一下，还款还多了要怎么操作呢？[]

做的收款单吗？做一张负数再减少回来就可以了。
公司还款？还多的款是形成预付了。做预付退回，做一张负数的预付款单，然后到应付从应付中，业务类型选为预付从预付，选择红蓝的单据进行核销。
@畅捷服务姚培德:是收款单
@服务社区刘小艳:做收款单的保存的时候提示 本次收款多结算0.65，将自动转为预收款
@s包子:那就是预收退回，做一张负数的预收款单，然后到应收从应收中，业务类型选为预收从预收，选择红蓝的单据进行核销。
@服务社区刘小艳:收款金额是对的，0.65是折让分摊多出来了，所以保存的时候才提示那句话
@s包子:如果是有折让的话，那直接在折让金额里录入，然后进行分摊就行的。
比如　应收１０１，收款单，收款金额录入１００，折让录入１，分摊保存即可；
@服务社区刘小艳:我收到的钱是正好的，为什么还会有折让分摊的0.65呢？
@s包子:那为什么会多出来的，请截图，。。
@服务社区刘小艳:
@服务社区刘小艳:已经解决了，谢谢哈
@s包子:[/微笑][/OK]
@服务社区刘小艳:另外一张单是这样的，但是我不想它转为预售款
@s包子:多收的款就是会形成预收的。
@服务社区刘小艳:那我要怎样冲掉呢？
@s包子:做一张负数的预收款单，然后到应收从应收中，业务类型选为预收从预收，选择红蓝的单据进行核销。

应收款中的非控科目合并方式错误 应收款中的非控科目合并方式错误

进入账套后只有在上面显示账套名，没有显示账套号的地方，请问在哪能设置 _1进入账套后只有在上面显示账套名，没有显示账套号的地方，请问在哪能设置[]

备份数据，打补丁，补丁解决了这个问题！
同楼上！
@qq392629945:[/握手]
@服务社区刘小艳:[/玫瑰]

T1商贸宝批发零售普及版12.6支持win10么？ T1商贸宝批发零售普及版12.6支持win10么？[]

不支持呢，最高支持旗舰版win764

去年下半年甲地的月平均.......这说明了什么 去年下半年甲地的月平均.......这说明了什么

承兑汇票粘单右下角没有被背书人和年月日的字样，有效吗 承兑汇票粘单右下角没有被背书人和年月日的字样，有效吗

用友U8.51票据通小写金额不对U8.51票据通小写金额不对

U8.51-票据通小写金额不对

商业企业专用发票金额升级需提供何资料 商业企业专用发票金额升级需提供何资料

　　咨询描述：请问：商业企业现使用增值税专用发票千元版，能否变更为万元版？有哪些规定？需要什么资料？

　　解答内容：您好，根据《国家税务总局关于加强新办商贸企业增值税征收管理有关问题的补充通知》（国税发明电[2004]62号）第九条规定：辅导期一般纳税人的增值税防伪税控开票系统最高开票限额原则上不得超过一万元，如果开票限额确实不能满足实际经营需要的，主管税务机关可根据纳税人实际经营需要，经审核，按照现行规定审批其增值税防伪税控开票系统最高开票限额和数量。另根据《河南省国家税务局关于进一步规范纳税人报送涉税文书资料的通知》[豫国税发〔2008〕70号]规定：防伪税控企业最高开票限额审批（行政许可）所需资料：1.《税务行政许可申请表》；2.单笔销售业务、单台设备销售合同及其复印件和履行合同的证明材料；3.《防伪税控企业最高开票限额申请表》3份。请您按照上述文件规定向主管税务机关提出申请，如果您还有疑问欢迎拨打我们的电话0375-123661反映相关详细情况。

进货单填好后，直接打印不出来是怎么回事？ 进货单填好后，直接打印不出来是怎么回事？[]

您好，更换基本样式尝试下

以旧换新业务如何记账 以旧换新业务如何记账

　　以旧换新属于以货易货行为，但如果收到的补价占换出资产公允价的25%，则不能按《非货币性交易准则》进行处理，而应按销售业务进行会计处理。根据《暂行条例》第十六条规定，销售的自己使用过的物品免征增值税。在实际工作中，应分两种情况处理：

　　1、一般商品以旧换新

　　采取以旧换新方式销售货物的，应按新货物的同期销售价格确定销售额，不得冲减旧货物的收购价格。销售货物与有偿收购旧货是两项不同的业务活动，销售额与收购额不能相互抵减。

出差时的餐费应计入差旅费还是招待费？ 出差时的餐费应计入差旅费还是招待费？

　　依据《企业所得税税前扣除办法》第五十二条规定：纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费、会议费、董事会费、主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则，不得在税前扣除。差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。符合上述标准的差旅费方可税前扣除。

　　企业职工出差时的餐费是不可以计入差旅费的，应该作为业务招待费来列支，根据《企业所得税税前扣除办法》（国税发[2000]84号）第四十三条规定“纳税人发生的与其经营业务直接相关的业务招待费，在下列法规比例范围内，可据实扣除：全年销售（营业）收入净额在1500万元及其以下的，不超过销售（营业）收入净额的5‰；全年销售（营业）收入净额超过1500万元的，不超过该部分的3‰。”的比例在税前扣除。

试算平衡-期初余额-借贷309,791,102.91309,791,102.91-累计发生-借贷0.000.00-资产负债表 不平衡-资产明细和期初 平衡 试算平衡期初余额借贷309,791,102.91309,791,102.91累计发生借贷0.000.00资产负债表 不平衡资产明细和期初 平衡[]

资产负债表不平衡提示什么？可以加下官方QQ4009001588帮您看下
这种有可能是由固定资产引起的，你看下固定资产折旧的问题
@李淑梅:对的，我赞同你的说话，我有一次就是这种情况