用友T6销售发票参照发货单生成发票上汇率取不到发货单上汇率 _0
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友t6销售发票参照发货单生成发票上汇率取不到发货单上汇率 _0
用友t6销售发票参照发货单生成发票上汇率取不到发货单上汇率发货单上币种为美元，浮动汇率，在发货单上录入了表头的汇率，参照销售发货单生成销售发票汇率不能带过去，不管销售发货单上汇率录入多少销售发票上汇率默认是1，什么原因。.总账选项中默认汇率方式为固定汇率。2.外币设置中没有设置当天的浮动记账汇率。
解决方案：1.总账选项中默认汇率方式修改为浮动汇率。2.外币设置中输入当天的浮动记账汇率，不管发货单上汇率是多少，参照发货单生成发票时发票表头的汇率都是从外币设置中取当天的记账汇率。如有用友t6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友t6服务商，咨询用友t6价格，用友t6多少钱，用友t6报价，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com用友云基地
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友T6企业管理软件库存期初数据2019-4-23 8:0:0
- 用友T6企业管理软件工资变动2019-4-23 8:0:0
- 用友T6企业管理软件成本中心名称手工录入不了2019-4-23 8:0:0
- 用友T6企业管理软件数据权限控制2019-4-23 8:0:0
- 用友T6企业管理软件数据权限控制 _02019-4-23 8:0:0
- 用友T6企业管理软件期初余额看不到2019-4-23 8:0:0
- 用友T6企业管理软件现金流量2019-4-23 8:0:0
- 用友T6企业管理软件直运业务2019-4-23 8:0:0
- 用友T6企业管理软件直运业务 _02019-4-23 8:0:0
- 用友T6企业管理软件自动保存上次输入条件2019-4-23 8:0:0
最新信息
用友T3年结后查询客户余额表无数据 用友T3年结后查询客户余额表无数据
年结后查询客户业务员余额表、客户项目余额表、客户部门余额表无数据。结转上年数据时，“请选择客户往来明细账结转方式”选择了“余额方式”。1.打开系统管理–系统–注册，填入账套主管的用户名和密码，选中账套，会计年度选择新的年度，确定。2.年度账–结转上年数据–总账系统结转。3.结转时，提示“请选择客户往来明细账结转方式”时，选择“明细方式”。上述同理供应商往来账。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
用友库存管理中查询不到期初余额库存管理中查询不到期初余额
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存管理模块下面的。收发存汇总表和库存核算下面的收发存汇总表有什么区别？财务月底做报价。是本年哪个收发存汇总表？ 库存管理模块下面的。收发存汇总表和库存核算下面的收发存汇总表有什么区别？财务月底做报价。是本年哪个收发存汇总表？[]
两个地方统计的时间点不一样，出库单单据保存审核，影响库存的收发存汇总表；
存货模块记录影响存货核算的收发存汇总表；报价应该用库存模块的收发存汇总表；报价是做成本的还是销售报价？@畅捷服务齐宝强:做成本 ，对了。出库单单据保存审核，影响库存的收发存汇总表。那核算下面的收发存，是如何改变的。存货模块将库存的出入库单据记账，影响存货核算的收发存汇总表；
收款凭证如何填制 收款凭证如何填制
收款凭证是用来记录货币资金收款业务的凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。
在借贷记账法下，在收款凭证左上方所填列的借方科目，应是“库存现金”或“银行存款”科目。在凭证内所反映的贷方科目，应填列与“库存现金”或“银行存款”相对应的科目。凭证左上角“借方科目”处，按照业务内容选填“银行存款”或“库存现金”科目；凭证上方的“年、月、日”处，填写财会部门受理经济业务事项制证的日期；凭证右上角的“字第 号”处，填写“银收”或“收”字和已填制凭证的顺序编号；“摘要”栏填写能反映经济业务性质和特征的简要说明；“贷方一级科目”和“二级科目”栏填写与银行存款或现金收入相对应的一级科目及其二级科目；“金额”栏填写与同一行科目对应的发生额；“合计栏”填写各发生额的合计数；凭证右边“附件 张”处需填写所附原始凭证的张数；凭证下边分别由相关人员签字或盖章；“记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号，表示已经入账，以免发生漏记或重记错误。如图１所示：
生成业务应收失败 生成业务应收失败怎么办？是T3系统
?
行政单位固定资产的核算 行政单位固定资产的核算
（一）定义：指行政单位使用年限在1年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产
（二）划分标准：
1、按《行政单位财务规则》规定，一般设备单价在500元以上，专用设备在800元以上（含500元和800元）列为固定资产。
库存状况表里的金额差异指的是什么？ 库存状况表里的金额差异指的是什么？
您好，您点击高级操作下有一个参考金额，金额差额就是参考金额和成本金额之间的差额。
用友T3用友通凭证预览提示3163 用友T3用友通凭证预览提示3163
凭证在打印预览时出现错误提示3163。经检查数据，此错误是因为科目设置了项目核算，并且在此分录上的项目存货名称过长引起，在数据库中默认存货名称长度为60字符，假如数据库中修改名称长度超过100字符就会出现此错误。修改存货名称，小于100字符。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
影响ERP实施成败的几项关键因素 影响ERP实施成败的几项关键因素
ERP这个词，现多数企业领导并不陌生。迄今为止，也有很多大中型企业实施了ERP，但是成功的却寥寥无几。在实施此系统时，首先应该弄明白几个问题： 我们真正了解ERP吗？ 我们上ERP的动机、目标是什么？ 我们的管理基础怎么样？
任何一款软件系统都是一个不断满足客户需求的过程。ERP也不例外。当新需求不断被发现，用户对咨询公司的要求也越来越高，很多咨询公司被用户的需求推着走，最终因为技术方面或服务能力等因素的影响。 ERP的成功实施能够实现对企业的动态控制和各种资源的集成与优化利用，帮助企业整合资源、提高效率，节约成本，最终提高企业竞争力。在此介绍ERP实施过程中几点至关重要因素：
应收单据不能录入 应收单据不能录入
| 问题号: | 2174 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 其他 |
| 关键字: | U8应收应付 |
| 适用产品: | u821 |
| 问题名称: | 应收单据不能录入 |
| 问题现象: | 应收单据不能录入 |
| 问题原因: | 因为数据库中的两个视图有错误。 |
| 解决方案: | 可以把正确的视图复制过来，重新创建，具体的脚本如附件。 drop view Ap_SalBillCust go create view Ap_SalBillCust as SELECT Customer.cCCCode AS cDWCCode,CustomerClass.cCCName as cDWCName,Customer.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,CASE WHEN Customer.cCusName‘‘ THEN Customer.cCusName ELSE Customer.cCusAbbName END AS cDWName,Customer.cCusPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Customer.cCusDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Customer.cCusHeadCode AS cHDWCode, CASE WHEN Customer_1.cCusName‘‘ THEN Customer_1.cCusName ELSE Customer_1.cCusAbbName END AS cHDwName,Customer.iCusCreLine AS iCreLine, Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName,Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, Ap_VouchType.cTypeName,dDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,PayCondition.cPayName, SaleBillVouch.cCusCode AS cDWCode, SaleBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, SaleBillVouch.cPersonCode AS cPerson,SaleBillVouch.cMemo AS cDigest, SaleBillVouch.cInvalider as cInvalider,SaleBillVouch.cChecker,SaleBillVouch.dDate AS dVouchDate, SaleBillVouch.cVouchType, SaleBillVouch.cSBVCode AS cVouchID, SaleBillVouch.cMaker, SaleBillVouch.cVerifier AS cCheckMan, SaleBillVouch.cPayCode, SaleBillVouch.cexch_name, SaleBillVouch.iExchRate, SaleBillVouchs.cInvCode, SaleBillVouchs.iNatSum AS iAmount, SaleBillVouchs.iSum AS iAmount_f, SaleBillVouchs.iMoneySum AS iFmount,SaleBillVouchs.iExchSum AS iFmount_f, SaleBillVouchs.iQuantity AS iAmount_s, SaleBillVouchs.iNatUnitPrice AS iprice, SaleBillVouchs.iNatTax AS ino_id,1-bReturnFlag as bd_c,bpayment,bFirst,cClue FROM ((((((((((((SaleBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON SaleBillVouch.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Customer ON SaleBillVouch.cCusCode = Customer.cCusCode) LEFT JOIN Department ON SaleBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON SaleBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON SaleBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (SaleBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON SaleBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Customer.cCusPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN CustomerClass ON Customer.cCCCode=CustomerClass.cCCCode) LEFT JOIN Customer as Customer_1 ON Customer.cCusHeadCode=Customer_1.cCusCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Customer.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Customer.cCusDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Customer.cCusPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode Where cChecker Is Not Null And isnull(cInvalider,‘‘)=‘‘ go drop view Ap_PurBillVend go CREATE VIEW Ap_PurBillVend as SELECT Vendor.cVCCode AS cDWCCode,VendorClass.cVCName as cDWCName,Vendor.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName, Case When Vendor.cVenName‘‘ Then Vendor.cVenName Else Vendor.cVenAbbName End AS cDWName, Vendor.cVenPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Vendor.cVenDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName, Vendor.cVenHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Vendor_1.cVenName‘‘ THEN Vendor_1.cVenName ELSE Vendor_1.cVenAbbName END as cHDWName, Vendor.iVenCreLine AS iCreLine,Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName, Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dPBVDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,Ap_VouchType.cTypeName, PayCondition.cPayName,PurBillVouch.cUnitCode AS cDWCode, PurBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, PurBillVouch.cPersonCode AS cPerson,PurBillVouch.cPBVMemo AS cDigest, PurBillVouch.dPBVDate AS dVouchDate, PurBillVouch.cPBVBillType AS cVouchType, PurBillVouch.cPBVCode AS cVouchID, PurBillVouch.cPBVMaker, PurBillVouch.cPBVVerifier AS cCheckMan, PurBillVouch.cPayCode, PurBillVouch.cexch_name, PurBillVouch.cExchRate AS iExchRate, PurBillVouchs.cInvCode, PurBillVouchs.iSum AS iAmount, PurBillVouchs.iOriSum AS iAmount_f,PurBillVouchs.iTotal AS iFmount, PurBillVouchs.iOriTotal AS iFmount_f, PurBillVouchs.iPBVQuantity AS iAmount_s, PurBillVouchs.iCost AS iprice, PurBillVouchs.iTaxPrice AS ino_id,PurBillVouch.dSDate, bNegative as bd_c,bpayment,bFirst,bOriginal,cClue,iNetLock FROM ((((((((((((PurBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON PurBillVouch.cPBVBillType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Vendor ON PurBillVouch.cUnitCode = Vendor.cVenCode) LEFT JOIN Department ON PurBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON PurBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON PurBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (PurBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON PurBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON PurBillVouch.PBVID = PurBillVouchs.PBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Vendor.cVenPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN VendorClass ON Vendor.cVCCode=VendorClass.cVCCode) LEFT JOIN Vendor as Vendor_1 ON Vendor.cVenHeadCode=Vendor_1.cVenCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Vendor.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Vendor.cVenDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Vendor.cVenPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode |
T+使用数据库追踪不了？？ T+使用数据库追踪不了？？[]
追踪啥？？？@qq392629945:sql跟踪设置好了之后没记录
在问下 G6E 11.0总账，出纳模块支持跨账套，跨年查询数据不？ 在问下 G6E 11.0总账，出纳模块支持跨账套，跨年查询数据不？[]
出纳不支持
- T3结账时总账与供应商往来对账错误，错误是总账数字为0，明细账有数字，期初对账正常，，，
- T6产品用A4白纸如何实现连续打印帐簿？
- 已经记账，做错的凭证可以修改吗？
- 应收科目在没有勾客户辅助核算时录了期初余额.后来勾了客户辅助核算,做了凭证,现在想把应收期初删了,如何删-
- 总账凭证如何反结账反记账反审核，详细一点的，谢谢
- 总账与辅助帐对账不平怎么办收支科目都不平
- 总账与明细账不符，用总账对账不平工具检测了也没有查出来。
- 请问5月份已结账，现在想修改凭证，需要进行反结账和反记账，反结账按了ctrl+shif+F6没有反应，怎么处理
- 请问T3总账模块在做反记账时提示：运行时错误 -2147217887 无效支持要求的属性。
- 请问T3软件突然打印凭证是怎么回事？打印其他文档都没问题，就是T3软件里面的不能打印，是怎么回事？
您好，往来单位重复可以合并吗？有发生单据了 您好，往来单位重复可以合并吗？有发生单据了[]
不能～没有合并功能的是款项结清后就可以停用吗？@企信通小周v:是的该如何操作？@企信通小周v:先查询单位应收应付，看下期末余额是多少，在做对应的调账单据，将期末余额调整为零就可以停用了
钱流单据，调账单据，应收/应付增加单/减少单
原始卡片录入不了累计折旧 原始卡片录入不了累计折旧
| 问题号: | 41688 |
|---|---|
| 适用产品: | T3系列 |
| 软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
| 软件模块: | 固定资产 |
| 问题名称: | 原始卡片录入不了累计折旧 |
| 问题现象: | “固定资产”–“原始卡片录入” 不能录入‘累计折旧’，如何解决？ |
| 问题原因: | 见问题答案 |
| 关键字: | 固定资产 |
| 解决方案: | <P>因为新增‘资产类别’，‘资产类别’–‘计提属性’ 选择了‘总不计提’所以无法输入。‘资产类别’–‘计提属性’ 根据实际要求选择‘正常计提’，重新录入原始卡片就可以录入‘累计折旧’了。</P> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
商业企业所有者投人资本的出资方式及计价 商业企业所有者投人资本的出资方式及计价
企业根据国家法律、法规规定，可以采取货币资金、实物、无形资产或发行股票等方式筹集资本金，并按规定进行计价。
（一）货币投资
它是指投资人以货币作为投资，包括人民币投资和外币投资。货币投资一般以企业实际收到或者存入银行的日期和金额为记账依据。如果根据畲同规定允许以外币作为投资，在以人民币作为记账本位币时，可以按规定的汇率折合人民币入账。如果入账时的汇率和登记实收资本账户的汇率不一致时，投资汇率折算差异作为资本公积入账。
用友U8.51软件不能正常使用U8.51软件不能正常使用
U8.51-软件不能正常使用
| 自动编号: | 16084 | 产品版本: | U8.51 |
| 产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 软件不能正常使用 |
| 问题名称: | 软件不能正常使用 | ||
| 问题现象: | 软件不能正常使用 | ||
| 原因分析: | 环境问题 | ||
| 解决方案: | 客户软件安装在移动硬盘上，把移动硬盘装上即可，另外应收系统的exe文件损坏了，复制一个正常的过来即可 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
如何更改立账方式 如何更改立账方式[]
一旦有了单据立账方式无法更改
一等奖中奖的中奖率无法设置 一等奖中奖的中奖率无法设置
| 问题号: | 42303 |
|---|---|
| 适用产品: | 其他 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 专用工具 |
| 问题名称: | 一等奖中奖的中奖率无法设置 |
| 问题现象: | 利用码客制作抽奖传单，为什么一等奖的中奖率无法设置？ |
| 问题原因: | 见问题答案。 |
| 关键字: | 一等奖中奖的中奖率无法设置 |
| 解决方案: | 在设置奖项中奖率时，在录入一等奖奖品数量时，软件自动带出了一等奖的中奖概率。这是根据礼品数量和综合中奖率软件自行计算的，综合中奖率是80%，奖品总数量是100份，一等奖的数量是5份，则中一等奖的概率是80%*5/100=4%。 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
- 一个月的凭证全部录入完毕后，都没有进行记账，如何一次性全部记账？
- 客户现像描述：客户在盘点时，发现A商品时录入数量10个，盘点到另外的角落又发现10个那么在做单据时会有二行，系统不能够自动累加。如果盘点单据很大时，工作量会很大，希望总部能在软件中写个控制开关，可以累加相同行数量，我看管家婆软件就有这样的功能。可以开也可以关，非常方便！
- 委外暂估的业务流程及常见问题
- 安装MSDE时提示“实例名无效”
- 安装sql2005数据库，用友通服务无法启动
- 安装用友T3的时候,提示Microsoft SQL Server不存在或拒绝访问
- 对于建筑行业来说，信息化是企业活力的源泉
- 将用友账套中的数据导出到EXCEL表格操作方法
- 工资变动时出现“运行时错误”
- 帐套选项中的“报价是否含税”起什么作用
t+出现5243数据库错误请重试 t+出现5243数据库错误请重试[]
您是在做什么操作的时候，可以先做一下数据库配置。做采购订单出现的数据库要先做什么操作@畅捷服务王丽:您好帮忙看下@王伟2aM:在开始-程序-畅捷通T+ 中找到数据库配置，重新配置一下。@畅捷服务王丽:不行是审核时候报错的@王伟2aM:是所有单据都报错，还是只有这一张，如果只有这一张，建议备份数据提交给后台工程师具体查看一下。@畅捷服务王丽:后台工程师怎么提交@王伟2aM:这个需要经销商提交，如果您是客户，建议联系一下您的经销商。
商贸宝T1是一个怎样的产品商贸宝T1是一个怎样的产品 问题描述：商贸宝T1是一个怎样的产品答:"商贸宝T1"管理软件作为小型商贸企业的信息管理系统,集采购,销售,调拨,库存各环节的资金流,物流,业务管理,财务核算为一体,可广泛适用于商品流通领域中的小型商业,物资供销,服装批发,综合贸易公司等商贸企业,是一套真正的商贸管理软件.
