问下电信座机话费发票是按照本期应收金额入账,还是按照通讯服务费金额入账啊?
2017-11-14 0:0:0 用友U8编辑问下电信座机话费发票是按照本期应收金额入账,还是按照通讯服务费金额入账啊?
问下电信座机话费发票是按照本期应收金额入账,还是按照通讯服务费金额入账啊?[]其实这个金额不大,怎么处理都行。通讯服务费记账,我们会计上记账遵循的是权责发生制原则,所以和你的应收金额没有关系。@豆芽juQ:但是员工拿电信发票过来报销,肯定是按实际缴费金额报销给他撒?座机,还是员工的手机@曾雪枫:座机,员工垫钱交的@syc1422080596:这个是后付费的,发票金额就是缴费金额啊
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1.我公司收到供电部门的电费发票
借:制造费用
应交税费-应交增值税(进项)
贷:现金或银行存款是根据发票全额入账对吗?
2.我们给对方开发票
借:其他应收款
贷:其他业务收入
应交税费-应交增值税(销项)
对吗?
3.结转成本借:其他业务成本
贷制造费用(对方的那部分)?@享受生活1439429598:你企业负担的部门计入制造费用,另一公司的直接计入其他业务成本
营改增前预交的营业税如何抵扣 营改增前预交的营业税如何抵扣 这是不能抵扣的营改增前的抵扣不了营改增改革进入了冲刺阶段,将有一大波营业税纳税人在年底改征增值税。增值税的特点是购进扣税,抵扣凭证管理是增值税进项税额核算的重要工作,那么增值税抵扣凭证有哪些? 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)、《财政部?国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)、《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告2012年第24号),下列进项税额允许抵扣: 一、从销售方或者提供方取得的增值税专用发票(含货物运输业增值税专用发票、税控机动车销售统一发票)上注明的增值税额。 二、从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。 三、购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。实行农产品进项税额核定扣除办法的纳税人不得抵扣。 四、接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收缴款凭证(以下称税收缴款凭证)上注明的增值税额。 五、外贸企业应在取得出口货物转内销证明的下一个增值税纳税申报期内申报纳税时,以此作为进项税额的抵扣凭证使用。 由上可知,合法的增值税抵扣凭证可分为以下八类: 一、增值税专用发票。 从货物销售方、加工修理修配劳务或者应税服务提供方取得,是最主要的扣税凭证。纳税人应自开票之日起180天内认证,并在认证通过的次月申报期内,申报抵扣进项税额,逾期不得抵扣。 汇总开具专用发票的,应当使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。自行打印销货清单的,属于未按规定开具发票不得抵扣。 二、货物运输业增值税专用发票 从货物运输服务商取得。它是提供货物运输服务开具的专用发票,基本使用规定与增值税专用发票一致,也应自开票之日起180天内认证抵扣。 货物运输代理业务、旅客运输及其他货物、劳务和服务不得开具本发票。 三、税控机动车销售统一发票 从机动车零售商处购入新机动车时取得,用于车辆注册上牌、缴纳车购税和增值税抵扣。一般纳税人从事机动车(旧机动车除外)零售业务使用税控系统开具机动车销售统一发票。纳税人应自开票之日起180天内认证,并在认证通过的次月申报期内,申报抵扣进项税额,逾期不得抵扣。 纳税人购入新机动车用于批发零售的,应当取得增值税专用发票;纳税人购入二手车,应当取得二手车销售统一发票,如果需要抵扣增值税,还需一并取得增值税专用发票。 四、海关进口增值税专用缴款书 纳税人进口货物时从海关取得。纳税人应自开具之日起180天内申请稽核比对,逾期不予抵扣。对稽核比对结果为相符的,纳税人应在税务机关提供稽核比对结果的当月纳税申报期内申报抵扣,逾期不予抵扣。 委托代理进口的,对代理进口单位和委托进口单位,只准予其中取得专用缴款书原件的单位抵扣。 海关税款专用缴款书号码第19位应为“-”或“”,第20位应当为“L”。如果是其他字符如A、C、I、Y、V,则不属于进口增值税专用缴款书,不得抵扣。 五、农产品收购发票 一般纳税人从农业生产者收购自产农产品时开具,按农产品买价乘以13%计算抵扣,实行农产品进项税额核定扣除办法的纳税人除外。 向批发零售商购买农产品,或者向农业生产者购买非自产农产品,不得开具收购发票。 六、农产品销售发票 是指小规模纳税人销售农产品,依照3%征收率缴纳增值税而自行开具或委托税务机关代开的普通发票。 批发、零售纳税人享受免税政策后开具的普通发票不得作为抵扣凭证。 七、出口货物转内销证明 外贸企业发生原记入出口库存账的出口货物转内销或视同内销货物征税的,以及已申报退(免)税的出口货物发生退运并转内销的,外贸企业于发生内销或视同内销货物的当月向主管税务机关申请开具。 外贸企业应在取得出口货物转内销证明的下一个增值税纳税申报期内申报纳税时,凭此抵扣进项税额。 八、税收缴款凭证 接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的税收缴款凭证,以及从银行取得加盖银行转(收)讫章的电子缴税付款凭证。?不能抵扣了,早几个月就应处理了。预交营业税不能抵扣增值税的。
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用友U8应付款管理转账处理方法用友U8:应付管理转账处理
应付冲应付:指将供应商、部门、业务员、项目和合同的应付款转到另一个中去。通过本功能将应付款业务在供应商、部门、业务员、项目和合同之间进行转入、转出,实现应付业务的调整,解决应付款业务在不同供应商、部门、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。
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应付管理 7800元
固定资产 7000元
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网上银行 20000元
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对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:打印辅助账时,若期初有余额但本期无发生是灰色的,无法选择。
问题原因:选项中帐簿打印参数设置问题
解决方案:请在总帐-设置-选项中,将明细帐打印方式选项改为“按月排页”即可。
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:要求各种业务单据(如销售出库单,材料领用单等)为了满足ISO的要求需要加贯标号.
问题原因:原来计划在单据设计中增加一个表头自定义项,但后来发现在显示模板中可以加文字标签。但在菜单中的“自定义项目”中设置一个“贯标编号:12345”(只能将自定义项的标题改成编号),后每个单据的显示模板中设置的贯标编号都是同样的编号。如果每个编号用一个则会使用大量的自定义项。
解决方案:在菜单中“自定义项目”中不定义任何的自定义项,而是在每个单据的打印模板中通过修改某个自定义项的“显示名称”来为各个单据设置贯标编号,这样使用同一个自定义项就可以给多个单据进行编号设置了。
用友U8软件财务报表输出报错财务报表输出报错
财务报表输出报错原因分析:问题解答:打开不能输出的那张表,在“格式”状态下,选中需要复制的部分然后单击鼠标右键进行“复制”,然后新建一张空白表页,在A1单元格单击鼠标右键进行“粘贴”,保存此新建文件后即可解决不能输出到EXCel的问题。
用友U8 在销售管理中拷贝销售订单生成发票时无异常,对生成的发票进行审核时失败,提示存货档案不存在,无法进行,用该单据上的存货单独制单和重新生成发票时审核均无异常,可正常生成发货单及销售出库单。该异常发票为发票最后一张,提示:“单据已经被删除或其他用户在修改!”。用友U8 在销售管理中拷贝销售订单生成发票时无异常,对生成的发票进行审核时失败,提示存货档案不存在,无法进行,用该单据上的存货单独制单和重新生成发票时审核均无异常,可正常生成发货单及销售出库单。该异常发票为发票最后一张,提示:“单据已经被删除或其他用户在修改!”。
问题原因:经过查询单据均如此,发现只有是从销售订单里拷贝出来的单据才可能有问题。估计是销售订单上的存货自由项有问题,但无法跟踪出来 解决方法:由于用户更改了自由项1 为小写了,请用户将这两张单据对应的自由项1的X更改为大写。
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总账模块 冲销凭证的时候 上个月 借 原材料 100个-----1000块 贷 应付帐款 ,这个月冲销为什么 不是 借-100个 - -1000块 总账模块 冲销凭证的时候 上个月 借 原材料 100个-----1000块 贷 应付帐款 ,这个月冲销为什么 不是 借-100个 - -1000块[]
而是 100个 -1000块您这个月怎么做的@畅捷服务李笑旺:直接点冲销 它自动生成凭证 就是数量为正 金额为负 应该是时数量为负 金额为正
对应产品线:集团应用
对应模块:行业报表模块
问题现象:行业报表升级后找不到
问题原因:行业报表相关表样没有重建
解决方案:在852新版软件中新建表,拷贝原软件ycbb目录下相关文件夹下的文件拷贝至新软件ycbb相同的目录下,重新登陆,报表能找到