采购入库单 正常单据记账选不到 仓库
2017-11-13 0:0:0 用友U8编辑采购入库单 正常单据记账选不到 仓库
采购入库单 正常单据记账选不到 仓库[]您好!检查您是否本月做了月末仓库处理,取消月末仓库处理再进行记账;是因为已经进行期末处理了,您打开期末处理—已处理仓库,选择仓库取消处理即可。@服务社区刘明新:没有@过_客:截图说明一下,期末处理的地方截图,正常单据记账截图;@服务社区刘明新:哦,可以了 谢谢@过_客:不客气,祝您工作愉快!
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用友U8存货核算操作流程有哪些? 用友U8存货核算操作流程有哪些?''
存货核算按以下顺序操作:
1. 进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。
2. 特殊单据记账,选择调拨单,选择存货是纱和配件的调拨单,但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。
3. 特殊单据记账选择形态转换单,对纱和配件的转换单进行记账,与受托加工有关的转换单不要记账。
4. 采购入库单记账,单据类型选择采购入库单,入库类别选择“采购入库”,委外加工的采购入库单不能记账,在后面再处理。
5. 材料的其他入库单记账,单据类型选其他入库单,仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价,有单价的要查看单价是否正确,不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单,系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单,因受托原料库只核算数据不核算金额,所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单,借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价,盘盈入库原账面数为负数,盘点数为零时,盘盈入库数是将账面数调为零,因此入库金额应刚好等于帐面负数金额,这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
6. 材料出库单记账,单据类型选择材料出库单,仓库选择原料库和配件库。
7. 材料的其他出库单记账,仓库选择原料库和配件库,单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账,再后面再处理。
8. 到上一步止所有的材料均已记账全毕,此时应进行收发存汇总表查询,查询日期为当月1-31日,选择按仓库汇总和按核算自由项汇总,然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理,恢复记账可以只恢复有异常的存货,正常的存货不需要恢复,恢复记账必须按记账相反的顺序,即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。
9. 以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证,生成凭证选择红字回冲单生成凭证,再选择蓝字回冲单(暂估)和再选择蓝字回冲单(报销)生成凭证。
10.采购入库单生成凭证,选择采购入库单(报销)和采购入库单(暂估),仓库选择原料库,生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。
11.选择配件库的材料出库单生成凭证,生成分录为:借:制造费用、待摊费用 贷:原料材,需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用,同时计算每月分摊额,然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12.选择纱的材料出库单生成凭证生成分录:借:生产成本 贷:原材料
13.选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。
14. 将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证,(1)借用受托加工材料,选择其他入库单,入库类别为借用入库,生成凭证 借:原材料 贷:其他应付款-暂估借入物资。(2)归还受托加工材料,选择其他出库单,出库类别归还出库,生成凭证 借:其他应付款-暂估借入物资 贷:原材料,由于其他出库单单价由系统自动计算,所以归还单价会和原借用单价不一致,会造成归还数据一样但金额会不一样,这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算,差额再添加一行分录计入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货,生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确,归还材料时若以其他材料归还,则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。
15. 将其他未制单的材料单据制单。
16. 进入产成品成本分配,按查询,选择成品库,将包含红字打钩,将已有成本重新计算打钩,一行一行输入每一行产品的总成本,输入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致,然后点击分配,系统自动将每个存货的成本分摊到产品入库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。
17. 产品入库单记账,选择全部产品入库单记账。
18. 委外出库单记账,选择其他出库单,出库类别委外加工出库。
19. 核算委外加工入库成本,在采购系统进行委外材料成本核算和加工费的费用折扣处理,处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记录。
20. 委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账,入库类别选委外加工入库。
21. 进入进行结算成本处理,加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调整单,当加工费分配到对应存货的入库成本中。
22. 在日常业务下进入系统调整单,将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改为“委外加工入库”,然后保存。
23. 特殊单据记账-调拨单,选择调拨单记账,但不要选与受托加工有关的调拨单。
24. 特殊单据记账-形态转换单,选择转换单记账,但不要选与受托加工有关的转换单。
25. 将产品盘盈盘盘的其他入库单记账,入库类别选盘盈入库。
26. 将产品盘盈盘亏的其他出库单记账,出库类别选盘亏入库。
27. 借用受托加工布料其他入库单记账,借用布料在库存系统输入形态转换单,记账时不要选转形态转换单记账,而是要分别对其他入库单和其他出库单进账,因为加工产品的成本只核算加工费,如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。借用受托加工布料的转换单,要先对其他入库单记账,再对其他出库单记账,不可先对其他出库单记账后记其他入库单,则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库单,入库类别选借用入库,再手工输入产品的成本,然后记账。然后选其他出库单,出库类别选借用出库。归还布料按同样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。
28. 发出商品记账,包括发货单和发票分别进行记账。
29. 质量问题产品退货,质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入,单价按10元/kg计算。
30. 销售出库单记账。
31. 其他未记账的单据记账,选择所有单据记账,查看是否还有未记账单据。
32. 查收发存汇总表,选择所有仓库,按核算自由项汇总,查看出库单价和结存单价是否有异常。
33. 进入库存系统与存货系统对账。
34. 产成品入库单生成凭证,选择产品入为单,自动生成分录为:借:库存商品 贷:待分配成本,将贷方修改为贷:生产成本—直接材料、直接人工和制造费用。
35. 盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证。
36. 委外加工出库生成凭证,选其他出库单,出库类别为委外加工出库,每个加工商生成一张凭证,不要全部合并,分录为 借:委外加工物资 贷:库存商品
37. 将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证,合并生成一张就可以了,系统自动带入加工单位。 借:库存商品 贷:委外加工物资
38. 形态转换单制单,不要选与加工有关的单据,生成分录:借:库存商品 贷:库存商品
39. 借用受托加工布料转换单生成凭证,同时选中其他入库单和其他出库单,将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证,生成凭证修改系统自动生成的凭证为 借:库存商品 贷:库存商品 贷:其他应付款-暂估借入物资,暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计,即暂估金额实际上只有材料成本,凭证上的数量和存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证,生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物资科目原借用的存货,单价要按原借用核算,差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。
40. 发出商品发货单生成凭证
41. 发出商品发票生成凭证
42. 质量问题退货生成凭证,选择有质量问题退货的红字销售出库库,生成凭证,因记账时单价按10元计,所以生成凭证冲减主营业务成本也是按10元单价计算的,这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本,再将主营业务成本金额改过来,再插入一条分录营业外支出-质量损失,将差额调到该科目。
43. 销售出库单生成凭证
44. 其他未生成凭证的单据生成凭证
45. 凭证在总账系统记账后,再在存货系统进行与总账对账、与发出商品对账,对账时将数量对账去掉,只核算金额,蓝色为对账不平,白色为对账正确。
46. 期末处理,将数量为零金额不为零选中,其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证。
47. 月末结账。
在结账时提示,已经注册了啊 在结账时提示,已经注册了啊
多点击几次右上角的关于,出现产品激活码后再结账@畅捷服务左美清:点击关于 出现了产品激活码也还是不行 还是这个提示在服务社区下载对应程序替换下,替换前将记账宝u盘记账宝文件夹中所有zt开头的文件夹及zwset.mdb文件保留好@畅捷服务左美清:在安全退出后,点击电脑上的退出记账宝后记账宝没有反应,还是亮着灯这是怎么回事?@畅捷服务左美清:你给我发个下载地址吧抱歉,手机值班,不在电脑前。u盘2g就进入服务社区~产品更新~t1中查找,4g就在服务社区~更多~产品线~t1产品~产品下载中查找@畅捷服务左美清:已经注册成功了,但进入软件以后单位名称没有,关于里面的产品激活码也显示无如果注册成功,更换程序后多次点击关于还是出不来激活码请联系经销商邮寄回总部做硬件检测
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:2003年年度帐无法登陆,提示用1999年日期。
问题原因:用户进行过帐套修改,造成UFSYSTEM.MDB的UA_PERIOD表值改变。
解决方案:打开UFSYSTEM.MDB,在UA_PERIOD表中,该帐套的DBEDIN及DEND日期均变成了99年日期,改为2003年日期后,再登陆,成功。
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年结供销链结转时不动,见截图 年结供销链结转时不动,见截图
如果单据比较多,请耐心等待,年结数据量大的有的能结转2天的,再耐心等待一下@服务社区刘明新:haode ,您这么说我就放心了.谢谢@潍坊宇佳软件科技有限公司:[/微笑]
对应产品线:公共平台
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问题现象:客户先是反映v852版软件无法清除异常任务,热线工程师指导其从网站上下载补丁程序。不料客户打完补丁后发现服务无法正常启动了。
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用友软件中的月终外币的余额如何调整财务软件中的月终外币的余额如何调整?
财务软件中的外币的月终余额调整天是有一定的方法。不能只用逐笔折算法或者是月终折算法,两者必须相结来来用。做为从事多年财务工作的自己给大家分享一下自己的关点。
对于财务软件中的月终余额调整法是逐笔折算法与月终折算法相结合 其特点是计算汇兑损益简便, 外币存款的汇兑损益只在月终一次完 成调整。 基本原理是外币存款账户的收支业务发生时,可按发生时的汇率记入财务软件,也可按收支业务发生时的汇率记账,也可按月初汇率记入。 月终,将这些账户的余额按月末外汇牌价折算,作为外币账户 的期末人民币金额。 调整后的各外币账户人民币余额与原账面余额的差额,作为汇兑损益,在财务软件中列为当期财务费用。
因此,到月终的时候调整外币的余额就可以通过上述所述的方法结合来用。
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应收管理 7800元
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呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
用友U8软件在sql数据库中修改科目编码级次_在sql数据库中修改科目编码级次_
在sql数据库中修改科目编码级次_问题描述:在sql数据库中修改科目编码级次现象:我在SQL的数据库里找到了Gradedef这张存放编码规则表,将科目编码方案作了修改,并且也Run了,可是在打开账套的时候发现科目编码级次并没有修改过来,还是和原来的一样,请问这是怎么回事?分析及处理:在accinformation表中将“科目编码级次”记录相应字段做同样修改,然后关闭程序重新登陆即可。
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对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:用户使用的是DOS6.02版软件,现需要升级到U850,在使用8.11A的数据转换工具转换到8.11A后,使用8.11总帐打开软件使用正常,但在用U820的系统管理进行ACCESS数据转换时,提示“数据表AB的索引损坏,请到ACCESS中修复后再升级”,我使用了ACCESS97的数据库修复工具进行修复后再用U820的系统管理进行ACCESS数据转换,仍然提示“数据表AB的索引损坏,请到ACCESS中修复后再升级”,请帮助检查一下是何原因。
问题原因:access数据库中存在的链接表造成的
解决方案:请删除access数据库中的链接表后重新升级就可以。带箭头的表.