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报表一直取不上数字 什么原因用好好的？

2017-11-3 0:0:0　用友U8编辑

报表一直取不上数字 什么原因用好好的？

报表一直取不上数字 什么原因用好好的？

9月份的凭证记账了吗？记账后才能取到数据的。
然后您点击总账—设置—选项—其他，查看下行业性质，打开报表模板时选择的行业性质应该跟账套的保持一致

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资本公积录错了怎么办？把其他科目的录进了资本公积 _0资本公积录错了怎么办？把其他科目的录进了资本公积有一批固定资产前两个月已入账，当作接受捐赠来处理的，借固定资产，贷资本公积。这个月发现这批固定资产是公司购买的，现在已经付款30000，怎么做账？怎么写分录？？

只能把错误凭证直接冲回然后按照购买固定资产在做凭证。

红字冲回错误凭证，改记借固定资产

红字冲回，把正确的科目弄好

借资本公积???贷应付账款等

通过关联方担保取得银行借款利息如何扣除？
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通过关联方担保取得银行借款利息如何扣除？ 通过关联方担保取得银行借款利息如何扣除？ 问：A公司（生产企业）为我公司的子公司，现由我公司提供担保（负连带责任）向银行借款，A公司将利息直接支付给银行。此种情形下，该项借款利息的税前扣除是否受资本弱化“债券：权益投资2：1”的限制？ 　　按照《部 国家总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有收政策问题的通知》（财税〔2008〕121号）规定：“企业实际支付给关联方的利息支出，不超过以下规定比例和及其实施条例有关规定计算的部分，准予扣除，超过的部分不得在发生当期和以后年度扣除……”A公司的利息并非“实际支付给关联方的利息”，能否不按照此规定进行限额扣除，而是直接根据银行出具的利息通知税前扣除？ 　　答：1.《中华人民共和国法》第四十六条规定，企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出，不得在计算应所得额时扣除。 　　《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百零九条规定，企业所得税法第四十一条所称关联方，是指与企业有下列关联关系之一的企业、其他组织或者个人： 　　（一）在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的控制关系。 　　第一百一十九条规定，企业所得税法第四十六条所称债权性投资，是指企业直接或者间接从关联方获得的，需要偿还本金和支付利息或者需要以其他具有支付利息性质的方式予以补偿的。 　　企业间接从关联方获得的债权性投资，包括：无关联第三方提供的、由关联方担保且负有连带责任的债权性投资； 　　根据上述规定，A公司为贵公司的子公司，A公司与贵公司为关联方。A公司从银行贷款，但贵公司作为关联方为其提供担保且负有连带责任，A公司属于间接从贵公司（关联方）获得债权性投资。A公司发生的利息支出应按《企业所得税法》第四十六条规定扣除。 　　《财政部 国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关政策问题的通知》（财税〔2008〕121号）是针对“实际支付给关联方利息”的相关规定。贵公司为A公司的银行贷款提供担保，A公司将利息支付给银行、不是支付给贵公司，因此，该利息支出不受财税〔2008〕121号文件规定限制。根据《企业所得税法实施条例》第三十八条规定，企业在生产经营活动中发生的下列利息支出，准予扣除：（一）非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出，该利息支出准予扣除。 　　《国家税务总局关于印发〈特别纳税调整实施办法（试行）〉的通知》（国税发〔2009〕2号）第八十五条规定，所得税法第四十六条所称不得在计算应纳税所得额时扣除的利息支出应按以下公式计算： 　　不得扣除利息支出=年度实际支付的全部关联方利息×（1-标准比例/关联债资比例） 　　其中：标准比例是指《财政部 国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》（财税〔2008〕121号）规定的比例。 　　关联债资比例是指根据所得税法第四十六条及所得税法实施条例第一百一十九的规定，企业从其全部关联方接受的债权性投资（以下简称关联债权投资）占企业接受的权益性投资（以下简称权益投资）的比例，关联债权投资包括关联方以各种形式提供担保的债权性投资。 　　第八十七条规定，所得税法第四十六条所称的利息支出包括直接或间接关联债权投资实际支付的利息、担保费、抵押费和其他具有利息性质的费用。 　　根据上述规定，贵公司为A公司担保，A公司应向贵公司支付担保费。A公司支付的担保费支出税前扣除时，按财税〔2008〕121号文件第一条规定计算债权性投资与其权益性投资比例时，债权性投资额应包括A公司由贵公司承担连带责任担保的银行贷款。

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    解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除

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    用友财务软件年末结转的具体操作步骤用友财务软件年末结转的实施步骤
    一、帐套数据备份
    第一步：进入系统管理
    1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；
    2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”。
    第二步：备份帐套
    1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份；2、点击菜单中的“系统”—“退出”。
    二、建立新年度会计帐（前提：将本年度12月份结帐）
    第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；
    2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2003）—“确定”。
    第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2004]年度帐吗？”—选择“是”—提示：“建立年度：[2004]成功”—点击“确定”。
    第三步：结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择需结转新年度帐的帐套主管）—选择“帐套号”—选择“会计年度[2004]”—“确定”；3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。
    第四步：退出1、菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”；3、点击菜单中的“系统”—“退出”。注意：进入[2004]总帐时，会计年度必须更改为2004年，操作日期更改为2004年1月1日。在新的年度可以调整会计科目和期初余额，若需查看以前年度数据，则“会计年度”各“操作日期”应为需查看数据的年度。


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    新年度科目体系调整完成后，即可运行“总账?期初余额?开账?结转上年”，上年度年末余额即可转入到新年度年初，可以多次运行 “结转上年”。
    注意：运行“结转上年“时，应确保新年度的会计凭证全部位于未记账状态。


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