在借方做负数，可以在利润表里显示出来吗 在借方做负数，可以在利润表里显示出来吗[]

成本费用类的，借方或借方红字；收入类的，贷方或贷方红字。这样的条件，可以正常取数。
@服务社区窦佳:那做了结转之后财务费用应该在贷方啊
@高升zIb:仅指的是发生额，期间损益那张凭证不算。利润表里取的是发生额。参加结转的科目，都是结转后，余额为0的，所以利润表里只取一个方向。
@服务社区窦佳:那营业费用不是从借方到了贷方吗，结转之后
@高升zIb:借方到了贷方？利润表里，不应该取结转那一笔的金额。所以，保证月末期间损益结转那张凭证生成之前，成本、费用类科目“发生额”都在借方，收入类科目的“发生额”都在贷方，就可以了。

应收票据贴现的计算及会计处理，做会计分录 应收票据贴现的计算及会计处理，做会计分录''
1.到期值：60000*0.006/30*60=720+60000=60720贴现值：60720*0.009*43/30=783.29借：银行存款59936.71财务费用783.29贷：应收票据607202.到期值：50000*30*0.006/30=300+50000=50300贴现值：50300*25*0.007/30=293.42借：银行存款50006.58财务费用293.42贷：应收票据503003.贴现值：30000*0.009/30*30=270借：银行存款29730财务费用270贷：应收票据30000月利率换算成日利率比较精确，贴现都是按日算的，所以当年利率出现时，要注意当年总天数（不一定都是360天）换算成日的利率来做。贴现日跟无形资产折旧算法类似，算头不算尾。贴现时间是贴现日到到期日前一天

用友U8 821升级871提示Rpt_v-等的表错误用友U8 821升级871提示Rpt_v*等的表错误 问题原因:同解决方案 解决方法:分析为临时表，和客户沟通，帐套均是08年度新建立的，凭证很少。采用手工升级，新建帐套，复制科目，部门职员等信息，最后拷贝凭证表，总账表，辅助总账表，经测试数据正确无问题。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:分析为临时表，和客户沟通，帐套均是08年度新建立的，凭证很少。采用手工升级，新建帐套，复制科目，部门职员等信息，最后拷贝凭证表，总账表，辅助总账表，经测试数据正确无问题。

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用友U8 按年度帐可以备份，但用帐套备份报错误用友U8 按年度帐可以备份，但用帐套备份报错误 问题原因:原因是在做年度备份时，要压缩备份年度目录下的数据，帐套备份时要压缩备份zt目录下的文件，而此目录下除数据文件外还有fa*.rep和*.vts文件等，当这些文件损坏时或大小字节为0时就无法压缩处理 解决方法:从正常帐套的目录下拷贝正常的fa*.rep文件和卡片样式文件*.vts到此帐套对应目录下,可解决
解决方案：
问题原因:原因是在做年度备份时，要压缩备份年度目录下的数据，帐套备份时要压缩备份zt目录下的文件，而此目录下除数据文件外还有fa*.rep和*.vts文件等，当这些文件损坏时或大小字节为0时就无法压缩处理 解决方法:从正常帐套的目录下拷贝正常的fa*.rep文件和卡片样式文件*.vts到此帐套对应目录下,可解决

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期权（options） 期权（options）

    一种合约交易。买方于支付权利金后取得在合约到期日或到期日之前，以执行价格向卖方买入或卖出一定数量的商品及有价证券的权利。它是一种选择权，买方有权利决定是否履行合约，而卖方在买方提出履约要求时，只有义务接受。期权交易就是买进权利及卖出权的交易。在期权交易中，买方为了取得履约选择权必须支付给卖方的费用，称为权利金（premium），又称为期权价格或期权保险金。权利金的价格受市场供求情况及期他经济情况的影响，但不论如何变动，买方可能遭受的最大损失为支付给卖方的权利金。由于买方所承担的风险是有限的，所以泌交纳保证金便可从事期权交易，而卖方因随时有履约的义务，所承担的风险难以预料，因此必须交足保证金，以担保其履约能力。

票据通打印支票时，为什么支票的角分位打印不出来？ 票据通打印支票时，为什么支票的角分位打印不出来？

想问一下 多台电脑使用T3 只有一个电脑上有系统管理 其他电脑就只能做凭证么？其他查询功能都不能使用么？ 想问一下 多台电脑使用T3 只有一个电脑上有系统管理 其他电脑就只能做凭证么？其他查询功能都不能使用么？

能，系统管理只是备份，神级，建账，权限等管理时候用得到，其他操作都在T3中完成，只需要输入服务器IP地址或者电脑名称就可以操作，（受购买用户数量控制）
其他功能也是可以的，只是不能建账，备份，恢复，删除账套等
客户端安装后没有系统管理的图标，登录服务器端的账套使用即可，只要操作员权限都给了，和服务器端的操作都是一样的，除了不能使用系统管理上的功能
可以做凭证，也可以查询账簿。这看您购买的是多站点还是单机版，如果是单机版只能同时有一台电脑操作。
谢谢各位

改造设备如何进行账务处理 改造设备如何进行账务处理

　　【问】企业对设备进行改造，设备原值20万元，已提折旧12万元。改造过程中发生各项支出共计11万元，改造完成交付使用。怎么进行财税处理？

　　【答】处理：

　　借：在建工程 8

　　　　累计折旧 12

　　　　贷：固定资产 20

　　借：在建工程 11

　　　　贷：银行存款 11

　　借：固定资产 19

用友为每种单据设计默认纸型时保存不住为每种单据设计默认纸型时保存不住

企业股权投资转让的成本应如何计算 企业股权投资转让的成本应如何计算

　　问：我公司是内资企业，投资A公司20%的股份，A公司注册资本1000万元，我公司直接投200万元，经过几年的经营，A公司账面所有者权益1200万元，根据比例，我公司享有240万元，现我公司将该部份股权以300万元进行转让，请问转让成本以200万元计还是以240万元计？请提供依据？

　　答：根据国税发[2000]118号文关于企业股权投资转让所得和损失的所得税处理的规定：

单位成本与总成本（unit cost and total cost） 单位成本与总成本（unit cost and total cost）

    单位成本是指生产单位产品而平均耗费的成本。一般只要将总成本去除以总产量便能得到。单位成本通常应成本项目分别反映其构成情况。

　　企业通常要按月编制主要产品单位成本表，分别成本项目反映主要产品的上年实际平均单位成本、本年计划单位成本和本期实际单位成本。

　　单位成本对于分析企业成本管理水平具有重要作用。因为单位成本的高低，反映了企业生产水平、技术装备和管理水平的好坏。计算单位成本的目的之一，是为了了解各种产品单位成本和各成本项目计划的执行情况。利用单位成本可与同行业先进企业或国外先进企业进行比较，找出差距，明确改进方向。同时单位成本也是制定产品价格重要依据之一。

出纳交接银行日记账，公司一般户有俩个账，其中一个只有登记到15年某月份的，一直到现在也没有登，不过查余额也是15年的某月登记的余额，我交接怎么弄。 出纳交接银行日记账，公司一般户有俩个账，其中一个只有登记到15年某月份的，一直到现在也没有登，不过查余额也是15年的某月登记的余额，我交接怎么弄。[]

打印一张到目前为止的余额，余额一样就可以

T6 6.2plus1 财务会计3个点，服务器上能运行正常，但是在客户端登录之后进入财务总账等子系统提示账套演示版已到期，登录子系统失败，单等客户端一个用户也是一样提示。客户端重装了还是不行，host文件也配置了，服务器防火墙处于关闭状态。请问怎么回事？？ T6 6.2plus1 财务会计3个点，服务器上能运行正常，但是在客户端登录之后进入财务总账等子系统提示账套演示版已到期，登录子系统失败，单等客户端一个用户也是一样提示。客户端重装了还是不行，host文件也配置了，服务器防火墙处于关闭状态。请问怎么回事？？[]

您从T6参数设置那里看站点登录情况的时候，显示也是3个站点吗？您把T6的服务单独重启一下可以吗

增加了销售政策这个项目，做销售订单时赠品那一行我选择了销售政策这个项目，正常的销货没有项目，但是由销售订单生成销售出库单时，所有的销货都带出来了项目这一列 增加了销售政策这个项目，做销售订单时赠品那一行我选择了销售政策这个项目，正常的销货没有项目，但是由销售订单生成销售出库单时，所有的销货都带出来了项目这一列

您到销售订单上点击操作—设置—表头，把项目显示出来看下是不是有内容。

“是否有业务员信用控制”功能 “是否有业务员信用控制”功能

企业出租不动产收入如何纳税 _0企业出租不动产收入如何纳税

我们是一家国营商场，为了扭亏为盈，更好地适应市场发展需要，自今年起我们进行了改革，将原有的柜台分区并且承租给个人经营，职工自办营业执照，自负盈亏，只按租赁的面积和方位每年交纳给我商场一定的管理费和柜台磨损费。请问：我们该如何纳税？

　　答：国家税务总局在国税函[2001]78号《关于企业出租不动产取得的固定收入征收营业税问题的批复》中规定：《营业税暂行条例实施细则》第十一条规定，负有营业税纳税义务的单位为发生应税行为并向对方收取货币、货物或其他经济利益的单位，包括独立核算的单位和非独立核算的单位。因此，企业以承包或承租形式将资产提供给内部职工和其他人员经营，企业不提供产品、资金，只提供门面、货柜及其他资产，收取固定的管理费、利润或其他名目价款的，如承包者或承租者向工商部门领取了分支机构营业执照或个体工商业户出租不动产和其他资产，企业向分支机构和个体工商业户收取的全部价款，不论其名称如何，均属于从事租赁业务取得的收入，均应根据《营业税暂行条例实施细则》第十一条的规定，按“服务业——租赁”征收营业税。

我想请问下我公司收到的支票要转给另一个人被背书人哪里是不是也要先盖我公司的财务章和法人章？ 我想请问下我公司收到的支票要转给另一个人被背书人哪里是不是也要先盖我公司的财务章和法人章？[]

在支票的背面盖上贵公司的财务专用章和法定代表人章，才可以背书
@余诗音:就是先盖了我公司的再给第三者吗？
@阿张舒仪:是

企业所得税如何计提如何支付？求分录 企业所得税如何计提如何支付？求分录[]

企业所得税 借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 贷 银行存款
借应付职工薪酬 贷应交税费 应交个税，
借应交税费 应交个人所得税 贷银行存款
@奶茶_: 你这个是个人所得税[/害羞]
@9527号: [/强]
@9527号:[/微笑]
@人生豪迈:[/抠鼻]

老师您好我 想问个问题 我有个客户 他是餐饮行业 版本是T+12.1普及版 目前他做固定资产是手工做，在固定资产添加2级科目做，然后我想问的问题是。-期初余额：固定资产200W 累计折旧20W 那么我剩下的180W贷方是写在哪里，是之前用现金购买的已经付清了钱的。-此资产是买回来本身用的 不是投资的 老师您好我 想问个问题 我有个客户 他是餐饮行业 版本是T+12.1普及版 目前他做固定资产是手工做，在固定资产添加2级科目做，然后我想问的问题是。期初余额：固定资产200W 累计折旧20W 那么我剩下的180W贷方是写在哪里，是之前用现金购买的已经付清了钱的。此资产是买回来本身用的 不是投资的[]

为了大家更快更清晰地看到您的问题，及时给您解答，建议在T+版块提问。@服务社区刘小艳
首先您购买了固定资产，现金是会减少200万的，也就是固定资产的对方科目是现金。
累计折旧对方科目是费用科目，费用最后会结转到本年利润，本年利润没有转出就是体现到本年利润里去了。。

用友grp u8数据导出

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel