用友t3期初余额记账
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编用友t3期初余额记账
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目，录入期初余额，要双击蓝色的部分，录入明细。
4、存货期初余额录入，如果购买存货模块，要到存货核算模块录入存货期初余额，录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改，提示“浏览只读”，如下图：
标题:修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候，发现数据不对，经查找发现期初录错，修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样？
原因分析：如发现期初余额有浏览只读字样，一般有两种原因：
1、已经记账结账；
2、期初录入的时候突然断电，或其它原因，导致科目锁定。
解决方案：
1、取消结账或记账；
反结账步骤，在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定，如下图：
用友软件反记账方法">反记账步骤：
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先，打开总账菜单-期末-对账界面，如下图：
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”，如下图（T3和U8）：
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示："恢复记账前状态已被激活"
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②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
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用友软件提示：“恢复记账前状态”选择恢复方式，选择月初状态，点确定。即可完成恢复如下图：
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注意：恢复结账，恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定（用admin登录系统管理，点击“视图”--“清除单据锁定”）
清除单据锁定步骤：先退出用友软件，然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具，即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下
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T1中资金增加单走的是其他收入科目，财务里对应科目以您实际做账为准@服务社区黄旻:比如一个商品多退了5元，那之前的退货单已经红冲了销售收入，结转了成本，那这个差额怎么处理@木子Na:多退的5块钱是客户给您的还是您可以客户了，这5块钱您是要单独用单据记录下来吗？还是通过销售退货单做进去了@服务社区黄旻:就是之前做了退货单，也付钱了，发现多付了，所以这个差额不知道怎么弄@木子Na:多退单的钱是不是录在退货单中了，如果是在退货单中，走的就是 借现金 贷销售收入，这是固定好了的。@服务社区黄旻:恩恩，好的，那要是补给客户的差价呢，做应收减少单，然后对应的是借销售收入，贷应收账款@木子Na:是这两个科目，但不需要单独做应收减少，销售退货单上就可以提现@服务社区黄旻:是销售给客户的时候，单价有差，补给客户的差价@木子Na:单价有差，直接改单价，自然会减少应收款@服务社区黄旻:之前的单据，已经过账了@木子Na:如果之前的单据没有改单价，那么就做应收款减少单@服务社区黄旻:恩恩@木子Na:[/可爱]
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车辆购置税的计税价格是由销货方销售应税车辆向购买者收取的、除增值税税款以外的全部价款和价外费用组成的，当纳税人购车发票的价格未扣除增值税税款而发生价款与增值税税款合并收取的，在确定车辆购置税计税价格时，应将其换算为不含增值税的销售价格。其换算公式为：
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日常征管中发现，中、小城市及农村的车辆销售商有很大一部分是小规模纳税人，这部分小规模纳税人所缴纳的增值税是按4%征收率计算征收的。因此，小规模纳税人销售的车辆计税价格＝含增值税的销售价格÷[1＋4%]
