怎么生成的派工单编号不是更根据我设置的规格出来的啊 怎么生成的派工单编号不是更根据我设置的规格出来的啊

上图我看是对的，手工输入MP+工艺路线编码07+8位流水号
@服务社区赖海芳:工艺编码是gx09啊
@服务社区赖海芳:知道了；
@胡伦:工艺路线编码不是工艺编码[/OK]
@服务社区赖海芳:嗯；那系统中能设置成工艺路线编码吗？
@胡伦:现在就是工艺路线编码啊，上图的前缀2下拉框下拉能选到就可以，不能设置的都选不到。

T+12.0专业版的点开销货单选销售出库单的时候会报错，所有的电脑，所有的操作员都是这样 T+12.0专业版的点开销货单选销售出库单的时候会报错，所有的电脑，所有的操作员都是这样

查看一下别的账套是否也是这样，单从错误来看，这是浏览器的问题，对JS脚本不支持，重置浏览器，用浏览器设置工具对浏览器进行设置即可！
@畅捷服务叶宝琛:同一个电脑换另外一个帐套正常
那这个问题就有可能是数据问题了，需要您上传数据到支持网，提交支持网问题！

用友U8其他不能登录服务器_1U8其他不能登录服务器

U8其他-不能登录服务器

用友U8 870，刚增加供应商档案，没有进行过任何处理，删除时提示已经在应付主子表中使用，不能删除数据表vendor中直接删除,再增加删除时还是相同提示用友U8 870，刚增加供应商档案，没有进行过任何处理，删除时提示已经在应付主子表中使用，不能删除数据表vendor中直接删除,再增加删除时还是相同提示 问题原因:aa_proceduredic表字段错误 解决方法:修改aa_proceduredic表对应ap_vouch的cwherecend字段为cflag='ap'
解决方案：
问题原因:aa_proceduredic表字段错误 解决方法:修改aa_proceduredic表对应ap_vouch的cwherecend字段为cflag='ap'

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用友T3用友通工资分摊时不能自动带出相应的借贷科目 用友T3用友通工资分摊时不能自动带出相应的借贷科目

在工资分摊设置中指定了借贷的科目，在进行工资分摊是不能正常带出。尝试了去掉工资选项中的扣零选项和扣税选项，重新注册，工资变动、重算、汇总，再进行工资分摊也是不能正常带出。再重选工资选项中的扣零选项和扣税选项，重新注册，工资变动、重算、汇总，再进行工资分摊还是不能正常带出。请问这个问题是什么原因造成的？？应该如何解决？工资分摊时，选择“明细到工资项目”即可带出相应科目。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

其他应付款 其他应付款

　　解说：

　　⑴本科目核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。企业（保险）应交纳的保险保障基金，也通过本科目核算。

　　⑵本科目可按其他应付款的项目和对方单位（或个人）进行明细核算。

　　⑶其他应付款的主要账务处理。

　　①企业采用售后回购方式融入资金的，应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。按照合同约定购回该项商品等时，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目。

如果按出库单核算，则出库结转成本？如果按发票呢？ 如果按出库单核算，则出库结转成本？如果按发票呢？[]

就是发票审核
@服务社区刘明新:那些我的库存少了，是不是本月没开票，就没有出库成本？
@汕头T369:有暂估成本
@汕头T369:没有实际成本
一般企业财务部门都按销售出库单结转销售成本，销售发票只是确认销售收入和应收账款的依据，但实际业务中经常发生先发货后开票的业务，即出库和开票是在不同会计月发生的，这样就可能会出现先结转销售成本，后确认销售收入的情况。因此保证收入和成本配比的原则，系统提供了两种结转销售成本的记账单据：销售出库单和销售发票。
选项选择“销售出库单”：指结转销售成本的依据是销售出库单，是按照销售出库单记帐，根据计价方式来核算出库成本，并将记录插入到存货明细帐ia_subsidairy中，更新存货总帐ia_summary，并回写出库单单据rdrecords上的单价和金额。

此选项选择“销售发票”：指结转销售成本的依据是销售发票。由于销售发票上没有销售成本，因此依据销售发票记账后，系统不会将销售成本回写到销售发票上。记帐过程是按照销售发票的数量记帐，根据计价方式来核算出库成本，并将记录插入到存货明细帐ia_subsidairy中，更新存货总帐ia_summary

存货核算与销售管理集成使用、当月没有对销售单据记帐、销售业务全部处理完毕，发货单已全部生成销售出库单和销售发票或发票全部生成出库单和发货单时才可以修改.
@qq392629945:非常感谢
@汕头T369:[/握手]
@qq392629945:可以从会计角度解释下这2个区别呢[/害羞]
@汕头T369:这个就是会计学，你百度下，会计学解释累死了！
@qq392629945:[/强]
@qq392629945:你好。假设出库单核算，我做了出库单，亲凭证是借主营业务成本，贷库存商品。
但是如果以发票核算，那么我写了发货单，审核出库单，当月的发票没有开。那么会计的账是不是没有体现成本，以及库存商品？
@汕头T369:是的，只有暂估成本的
@汕头T369:可以走发出商品这个科目
@qq392629945:你好。那就要启用分期收款业务了么？
@汕头T369:对的！一般都是按销售发票结转，大公司
@qq392629945:你好，u8和T6有点区别，u8多了一个发出商品核算的按钮
@汕头T369:T6启动分期收入业务即可！
@qq392629945:[/强]

对擅自开具专用发票的行为将怎样处理 对擅自开具专用发票的行为将怎样处理

问：对擅自开具专用发票的行为将怎样处理？

　　答：根据国税发［1995］015号通知规定：对违反增值税专用发票使用规定的一般纳税人，依据《中华人民共和国税收征收管理法》、《增值税专用发票使用规定》及其相关的规定处罚。经县级以上国家税务局批准，在六个月内停止其使用专用发票，收缴结存的专用发票，并责令纳税人限期完善健全专用发票使用制度，对逾期仍然达不到要求的，经地、市级以上国家税务局批准，可延长停止使用专用发票的期限。

对准备金税前扣除的涉税风险提示 对准备金税前扣除的涉税风险提示 在日常中，一些人对准备金的认识不全面，不清楚究竟哪些准备金可以在税前扣除，从而导致风险。本文结合相收规定，对准备金税前扣除适用范围、计提比例、计算公式等相关事项作一提示。 　　相关政策 　　●法及企业所得实施条例 　　●《国家总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》（国税发〔2009〕31号） 　　●《部 国家税务总局关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》（财税〔2012〕11号） 　　●《财政部 国家税务总局关于保险公司农业巨灾风险准备金企业所得税税前扣除政策的通知》（财税〔2012〕23号） 　　●《财政部 国家税务总局关于中信用担保机构有关准备金企业所得税税前扣除的通知》（财税〔2012〕25号） 　　●《财政部 国家税务总局关于保险公司准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》（财税〔2012〕45号） 　　●《财政部关于印发〈农业保险大灾风险准备金管理办法〉的通知》（财金〔2013〕129号） 　　适用范围 　　目前，经国务院财政、税务主管部门批准的，允许在企业所得税税前扣除的准备金共有7类： 　　1、企业依照法律、行政有关规定提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金； 　　2、证券行业风险准备和者保护基金； 　　3、保险企业准备金支出； 　　4、房地产开发企业特定的预提（应付）费用； 　　5、农业巨灾风险准备金； 　　6、小企业信用担保机构准备； 　　7、农业保险大灾风险准备金。 　　注意事项 　　掌握准备金计提、缴纳和使用的基本要求 　　对计提或缴纳的可税前扣除的各类准备金，注意计提或缴纳适用的企业范围、前提条件、业务范围、计提或缴纳比例、计算公式、适用时间、使用及管理等方面的规定，对违反税法规定计提、缴纳的准备金不得税前扣除。根据上述文件规定，对保险公司实际发生的各种保险赔款、给付，应首先冲抵按规定提取的准备金，不足冲抵部分，准予在当年税前扣除。证券、生态环境及房地产开发企业计提或缴纳准备金时，对有基金净资产总额、风险准备金余额及基金总额额度限制的，提取的准备金应控制在规定的额度内；证券（含期货）企业提取或缴纳的准备金以后又发生清算、退还的，应并入计税所得额补征企业所得税。 　　发生的赔偿、给付或损失等应先冲抵按规定提取的准备金 　　财税〔2012〕45号文件规定，对保险公司实际发生的各种保险赔款、给付，应首先冲抵按规定提取的准备金或担保赔偿准备，不足冲抵部分，准予在当年税前扣除。财税〔2012〕25号文件规定，中小企业信用担保机构实际发生的代偿损失，符合法律法规关于资产损失税前扣除政策规定的，应冲减已在税前扣除的担保赔偿准备，不足冲减部分据实在企业所得税税前扣除。 　　注意对上年已在税前扣除的准备金余额的处理 　　财税〔2012〕23号文件规定，计算本年度扣除的巨灾风险准备金时，必须减去上年度已在税前扣除的巨灾风险准备金结存余额，如果计算的数额为负数，应调增当年应纳税所得额。财税〔2012〕25号文件规定，符合条件的中小企业信用担保机构按照不超过当年年末担保责任余额1%的比例计提的担保赔偿准备，允许在企业所得税税前扣除，同时将上年度计提的担保赔偿准备余额转为当期收入。符合条件的中小企业信用担保机构按照不超过当年担保费收入50%的比例计提的未到期责任准备，允许在企业所得税税前扣除，同时将上年度计提的未到期责任准备余额转为当期收入。 　　注意不得税前扣除的情形 　　根据财税〔2012〕45号文件的规定，保险公司超过所规定业务收入（或保费收入）的一定比例计提的准备金不得税前扣除。保险公司有下列情形之一的，缴纳的保险保障基金不得在税前扣除：财产保险公司的保险保障基金余额达到公司总资产6%的；人身保险公司的保险保障基金余额达到公司总资产1%的。 　　注意已提取准备金转回的规定 　　财金〔2013〕129号文件规定，保险机构不再经营农业保险的，可以将以前年度计提的保费准备金作为逐年转回，并按照国家税收政策补缴企业所得税。

发货单列表过滤结果与发货单开票收款勾对表结果矛盾 发货单列表过滤结果与发货单开票收款勾对表结果矛盾

企业搬迁到外省两免三减半可否继续享受 企业搬迁到外省两免三减半可否继续享受

　　【问题】

　　享受“两免三减半”优惠期间，企业搬迁至外省，是否可以享受该优惠政策？

　　【解答】

　　《国务院关于实施过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）第一条规定，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减优惠的企业，新施行后继续按原法律、行政及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受的，其优惠期限从2008年度起计算。

包工不包料工程的财税处理 包工不包料工程的财税处理

　　【问】我公司新厂房扩建，与建筑施工方签订的合同为包工不包料合同，即“甲供材料”，购买的所有建筑材料都取得了合法的销售发票，建筑施工方对其提供的应税劳务也提供了工程发票，而当地的地税部门要求我单位自己购买的建筑材料也要纳入的征税范围缴纳营业税。请问我单位自行购买的材料是否也要纳入建筑方营业税征税范围缴纳营业税？如果需要，那么地税部门对建筑材料开具的发票我单位如何处理，因为我单位购买建筑材料的时候已经取得了相应合法的销售发票？

T6新打印我自定义纸张21-9，打印出来连续三张，后两张空白，这是为什么 _0T6新打印我自定义纸张21*9，打印出来连续三张，后两张空白，这是为什么[]

您好！每次打印都是这样吗？只有一张，但是都打出来3张？
@畅捷服务张彩用:用的5联纸打印，打印一张单据，每次出来都是三张的长度，如果单据长的话，会分成两页打，每页下面也有两张空白
@张朵n6r:您好！那如果您不打印T6的单据会是这样吗？直接打office里的文档呢。如果也是，就重新装一下打印驱动。

DOS升级851ADOS升级851A

农机有限公司用那种成本核算方法 农机有限公司用那种成本核算方法''

畅捷通t3账套公司名称写错了怎么改 _1畅捷通t3账套公司名称写错了怎么改''

支付的消费税为什么要计入采购成本呢？-销售的时候不就不能抵扣了吗 支付的消费税为什么要计入采购成本呢？销售的时候不就不能抵扣了吗

@赵树峰 赵老师，能帮忙解答一下吗？

我想问下什么样的企业计提城建税还有教育费附加，地方教育费附加？我们公司地税中交的政府性基金收入，专项收入还有地方水利建设属于什么税？月底需要计提吗 我想问下什么样的企业计提城建税还有教育费附加，地方教育费附加？我们公司地税中交的政府性基金收入，专项收入还有地方水利建设属于什么税？月底需要计提吗[]

基本每个行业企业都得交这些税的。

t3导出

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel

三、财务报表(资产负债表、利润表)导出成EXCEL:

#会计考试#老师们，业务经办与财务保管是属于不相容职务吗？… #会计考试#老师们，业务经办与财务保管是属于不相容职务吗？…

选c
选B 出纳不就是管现金的
@陈书华
业务经办与财物保管不属于，
记账的，与审批，经办，财物保管是不相容的，而审批，经办，财物保管三者相关会计法律制度并没有说是不相容。
你题目有点不对头，会计法律制度讲的是是财物保管，而不是财务保管；还有B出纳和现金保管应该也是不属于不相容的。
@陈书华:谢谢！[/可爱][/可爱]