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2017-5-6 0:0:0 用友云基地如图,求指教
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- :某企业为增值税一般纳税人,本月销售一批商品,商品标价为200万元(不含税),因为是批量购买,所以给予购买方10%的商业折扣,企业按折扣后的金额开具了增值税专用发票。同时,为购买方垫付包装费1万元,保险费0.5万元,款项尚未收回。该企业用总价法核算应收账款时,应当确认的应收账款入账金额为()万元这个怎么计算?
做采购订单保存时提示:无效的过程调用或参数 _0做采购订单保存时提示:无效的过程调用或参数
一般是单据的格式有问题,请在服务社区-更多工具下载中下载工具进行修复:工具名称是:业务单据设计格式还原,地址为:http://service.chanjet.com/main/supportgongju;使用工具前请备份账套;
请问各位,我公司第三季度有笔开办费被代理记账公司把金额看错12000的金额写成12万了,但是做的会计科目是借管理费用开办费,贷其他应付款,现在发现金额比发票多了10多万,现在第四季度要怎么处理 请问各位,我公司第三季度有笔开办费被代理记账公司把金额看错12000的金额写成12万了,但是做的会计科目是借管理费用开办费,贷其他应付款,现在发现金额比发票多了10多万,现在第四季度要怎么处理[]
冲管理费用-开办费做一笔与原来凭证相反的,再做一笔正常的
借:管理费用-开办费-120000
贷:其他应付款-120000
借:管理费用-开办费12000
贷:其他应付款12000
或直接以差额做一笔调整
借:管理费用-开办费-100000
贷:其他应付款-100000红字冲销法比较适合你这种情况。记账凭证分别记入有关科目并无错误,但所填的金额大于应填的金额时,也可按照正确数字与错误数字的差额用红字金额填制一张记账凭证,据以登记入账,以冲销多记金额,并在账簿摘要栏注明“注销×年×月×号凭证多记金额”。把之前入账的记账凭证和发票复印一下作为依据,冲销多记的费用及其他应付款。@宝怡妈妈:我这个跨季度了,上次错的那个月交过增值税和所得税,但是我们刚开业没有收入,是0申报,现在改会有影响吗@九妈:我这个跨季度了,上季度用这个错的金额报过一次增值税和所得税,但是刚开业是0申报,没有收入,现在虽然我们还没有收入,但是每个月费用在2万左右,一次性做反方向分录回去那我们本年利润不是就为正了,这个需要交税么@回亿1448333828:这笔业务对增值税有影响吗 如果只对所得税有影响,那没关系,所得税属于预缴性质,最终要汇算清缴的,所以影响不大。@回亿1448333828:不跨年就没事儿@宝怡妈妈:对增值税没有影响@宝怡妈妈:所以意思是今年第四季度我们需要预缴一定所得税了,因为这笔错账@回亿1448333828:预缴不预缴看你们整年的利润,不是这一笔费用就能决定的[/龇牙]参考两位的回答,不过分录的金额不大对,小瑕疵@宝怡妈妈:好的,谢谢学习单位写份情况说明并加盖公章,然后把多余的金额做笔反分录(参照当时的分录)冲回。你有没有用软件来做帐吖进来学习哦!红冲不就可以啦把错的分录做笔红的,再蓝笔做个对的红冲再更正就可以了@小骆生:用了软件的回复下。应该做相反的分录冲回是冲回差异金额还是全部冲回重新做过全部冲回重做