朋友有笔交易需要从我公司走账，除了交增值税外，还需要交哪些税 _0朋友有笔交易需要从我公司走账，除了交增值税外，还需要交哪些税如：进项13万（含17%税） ? ? ? ?销现：26万（含17%税）除了17%增值税外，还需要交哪些税。具体怎么算

?????按实际缴纳增值税附加征收城建税（1%/5%/7%）、教育费附加（3%），地方教育附加（2%）等。
还要计征企业所得税、印花税
这是一项借开发票行为，依照《发票管理法》规定，原则上是不可以的。您替朋友开票，只能视同自己的销售行为。正常的经营税费有：应交增值税，还有购销合同印花税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，收入减去支出后剩余部分就是公司利润总额，应按规定缴纳企业所得税。如是朋友以工资形式领取这部分数额作为支出，应按《个人所得税法》规定代扣代缴个人所得税。还有其他没有列明的税费项目，您应该比我清楚，应当一并考虑。
只是走账，即过往来，不开发票的话不需要交税
按已交的增值税计算城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税，还有可能涉及到企业所得税和个人所得税。
一般涉及城建税及附加?印花税?所得税
具体要看该商品的所属范围，有一些还会涉及消费税。

建议取消这单生意，代开增值税发票是要处罚的！

需要交纳印花税（购销合同的）?还要交水利建设基金（销售收入的）还要交城建税（应交增值税的7%或5%）教育费附加，地方教育费附加。
首先，需要说清楚，这种行为属于违法行为，属于虚开增值税发票。这笔业务需要缴交的税费包括：1、增值税：26万÷（1+17%）×17%-13万÷（1+17%）×17%＝1.89万2、附加税费：1.89万×12%＝0.23万（附加税费加起来约12%）3、企业所得税：一般按利润缴交

增值税专用发票逾期抵扣的应该如何弥补 增值税专用发票逾期抵扣的应该如何弥补

　　问：2014年1月，我公司取得一张专用发票，扫描认证后，没有入账抵扣。现在应如何处理？

　　答：根据《国家总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》（国税函〔2009〕617号）第一条规定，增值税一般人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票，应在开具之日起180日内到税务机关办理认证，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。

5. 工程成本是施工企业以工程项目为成本核算对象，按一定的方法核算在施工过程中发生 的所有费用的总和， _05. 工程成本是施工企业以工程项目为成本核算对象，按一定的方法核算在施工过程中发生 的所有费用的总和， 5. 工程成本是施工企业以工程项目为成本核算对象，按一定的方法核算在施工过程中发生 的所有费用的总和，以下关于工程成本组成的表述中,错误的是。。。A. 工程成本由管理费和直接费组成 B. 工程成本由间接费和施工成本组成 c. 工程成本由间接费、现场经费、机械费、材料费、人工费组成 D. 工程成本由管理费和施工成本组成
为什么D是错误的

金融企业计提呆账准备的比例 金融企业计提呆账准备的比例

　　问：国家总局关于《金融企业呆账损失税前扣除管理办法》中“呆账准备允许在税前扣除的公式为：允许税前扣除的呆账准备=本年末允许提取呆账准备的资产余额×1%－上年末已在税前的呆账准备余额”，因与新有冲突不能再执行，那么在国家税务总局关于《中华人民共和国年度申报表》的补充通知（国税函[2008]1081号）附表十《资产减值准备项目调整明细表》填报说明中：纳税调整额=本期计提额－本期转回额，那这里的“本期转回额”是指什么？“本期计提额”按照什么标准计提？

#财税实务#本月增值税未达最低征收值，暂不交纳，地税如何申报？ #财税实务#本月增值税未达最低征收值，暂不交纳，地税如何申报？[]

0申报，
附加税计税依据是实际缴纳的流转税，所以无需缴纳附加税
零申报

T+升级工具在开始下面找不到 T+升级工具在开始下面找不到[]

T+12.1，在金盘中找到TtoTplus文件，双击进行安装后，就可以到开始看到了
@畅捷服务邓尉:谢谢
@畅捷服务邓尉:T3数据升级到t+如何使用这个工具？

win10怎么好卡啊怎么回事 win10怎么好卡啊怎么回事360升级的win10好卡，怎么回事
可能是配置过低了吧，如果您的配置比较低的话，就不要使用win10了，虽然win10的要求配置并不高，但流畅运行的配置，也不低呢。
发一下你电脑配置我看看是什么情况
个人感觉还不如不升级win10呢

不好用，可以换回原先的系统
应该是电脑配置的问题，360升级的应该是正版?
系统程序很大?当然会卡了?还是你的配置没有达到

借给其他公司的钱，签订了协议书，怎么入账？ 借给其他公司的钱，签订了协议书，怎么入账？[]

借：其他应收款
贷：银行存款
@笑看人生858:后面附上协议就可以是吧？如果给借款利息是和银行利息一样的做法吗
后面附上借款协议
你公司要到税局代开金融业发票，
收到利息时 借：银行存款 贷：营业外收入
交要交营业税及附加 借：应交税费－营业税/城建税/教育费附加 贷：银行存款 借：营业税金及附加 贷：应交税费－营业税/城建税/教育费附加
@笑看人生858:还要交税？
@笑看人生858:我们是一般公司，借给北京公司一周，可能给我们利息
对啊，利息收入是属于企业所得税说的各种来源取得的收入。
@笑看人生858:那怎么是营业外收入啊？这么复杂吗？

如何导出凭证列表？ 如何导出凭证列表？[]

凭证列表目前导不出来

饮食店销售烧卤熟制品应缴什么税 饮食店销售烧卤熟制品应缴什么税

　　【问题】

　　饮食店、餐馆销售烧卤熟制品应缴纳还是？

　　【解答】

　　根据《国家总局关于烧卤熟制食品征收流转税问题的批复》（国税函[1996]261号）规定，对饮食店、餐馆等饮食行业经营烧卤熟制食品的行为，不论消费者是否在现场消费，均应征收营业税；而对专门生产或销售食品的工厂、商场等单位销售烧卤熟制食品，应当征收增值税。

工资管理中菜单栏没有中文显示 工资管理中菜单栏没有中文显示

7月份不能结账，是什么原因？登录日期是7月31日，其他核算模块已结账。 7月份不能结账，是什么原因？登录日期是7月31日，其他核算模块已结账。

您好，点击上一步，查看月度工作报告，检查不能结账的原因！

2008系统，开始安装T+后卸载在安装报net错误，最后安好了，现在web服务无缘无故自动停止 2008系统，开始安装T+后卸载在安装报net错误，最后安好了，现在web服务无缘无故自动停止[]

您好，请问您是t加12.0的版本？请更新补丁
打最新补丁就行了吗，还是net有问题影响web服务了
@厚丰:之前补丁更新过如果还不行，建议切换到iis状态浏览
@畅捷服务卢金凤: 怎么切换，开始装就是先出哪个版本，后面拿了软件，重新卸载装过，装的时候报net错误，重复装几次终于可以用了，但是第二天发现web服务自动停了，启用了可以用，但是没测多少时间自动停
@厚丰:就是安装Iis，在iis中添加虚拟目录，然后按iis端口访问
@畅捷服务卢金凤: 新版不是不用iis了吗
@厚丰:Iis相对更稳妥，建议切换到iis访问

T3标准版的帐套数据能恢复到普及版里面吗 T3标准版的帐套数据能恢复到普及版里面吗[]

可以
是只有总账么？不建议这么恢复，可以用系统工具将基础信息期初和凭证等导出，然后再再普及版新建账套再导入一开始导出的。
@畅捷服务吕菲菲:总账数据导出导入工具在哪里下载
@陈楷ck:不需要下载，当时您安装T3的时候应该就一起安装的，到电脑开始菜单-T3系列管理软件直接找系统工具。

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