用友u8软件销售模块,发货单无法预览和打印,提示打印预览失败。
2015-1-9 0:0:0 用友U8编辑用友u8软件销售模块,发货单无法预览和打印,提示打印预览失败。
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原因分析:invoiceitem_salprn表的设置值被改变。问题解答:从演示帐套导入invoiceitem_salprn表替换原来的表。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
![应交税费——应交增值税(销项税额)是都在贷方吗?](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应交税费——应交增值税(销项税额)是都在贷方吗? 应交税费——应交增值税(销项税额)是都在贷方吗?[]
不是,当购货方因产品不合格而退货时,要冲减主营业务收入和增值税,这种情况下跟销售商品的分录是相反的退货也是贷方红字@女王不下班141449839053:京连有限公司向东方工厂销售A产品50台,每台售价4800元,发票注明该批A产品的价款240000元,增值税税额40800元,全部款项收到一张已承兑的含全部款项的商业汇票。 会计分录中的销项税为什么会在贷方,我还是不理解。@七秒的记忆1447553051:销项税是纳税人销售货物或有应税项的税金时应交的税金。
进项税额是指纳税人购进货物或应税劳务所支付或者承担的增值税税额,准予从销项税额当中抵扣。
应交税费在资产负债表中属于负债类科目,负债类科目借方表示减少,贷方表示增加,是一级科目,应交增值税是二级科目,销项税和进项税都是三级科目,通常情况下销项税是在贷方表示负债增加,而进项税是在借方表示负债减少,因为企业是按销项税交纳税额的,而进项税是企业可以抵扣销项的数字,差额在贷方表示,企业最后要缴纳的税金是企业的一项负债,到最后支付掉了,再将销项税减去进项税的差额转入借方,贷方通常计入银行存款,通常表示负债减少了
[/龇牙]刚刚百度了一下@华电斌:[/发呆]反正我看书上是这么做的销售产品,取得货款商业汇票
借:应收票据
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项)
![一台电脑里面装T3P8.2软件 一共两套账 一个账套有制单人 审核人 记账人 什么都有名称 另一套账没有看下图,,,这两套账是同时建立 ,同样行业性质。。同台电脑,001账套已经记账的没有记账人出现 审核人也没有 连制单人都没有...而002都有正常..](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/04/19/1461054423C7eb.png)
一台电脑里面装T3P8.2软件 一共两套账 一个账套有制单人 审核人 记账人 什么都有名称 另一套账没有看下图,,,这两套账是同时建立 ,同样行业性质。。同台电脑,001账套已经记账的没有记账人出现 审核人也没有 连制单人都没有...而002都有正常.. 一台电脑里面装T3P8.2软件 一共两套账 一个账套有制单人 审核人 记账人 什么都有名称 另一套账没有看下图,,,这两套账是同时建立 ,同样行业性质。。同台电脑,001账套已经记账的没有记账人出现 审核人也没有 连制单人都没有...而002都有正常..
稍后找t3工程师来答复在总账-设置-选项-账簿中,有个凭证每页打印份数,看下这两个账套上的数字是否一样,参照正常的那个账套修改@畅捷服务苏娜_:一模一样的,看过了 。。都说是同时建立了 这些设置又没修改过 一个账套能看到 一个看不到
![帐套引入时死机](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:帐套引入时cpu占用100%,导致系统死机。
问题原因:根据SQL日志,I/Oerror23(数据循环冗余错误)detectedduringreadatoffset0x00000000048000infile’F:\\U8SOFT\\ADMIN\\DGFWB01\\ZT999\\2005\\ufdata.mdf’..
解决方案:怀疑磁盘有坏道,引入到另外一个文件夹可以,后来发现此文件夹已经有999帐套,并且是置疑,在企业管理器中删除999,再重新引入到此文件夹也可。
![用友U8 在项目目录“维护”时,增加上记录之后退出后自动消失。](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 在项目目录“维护”时,增加上记录之后退出后自动消失。用友U8 在项目目录“维护”时,增加上记录之后退出后自动消失。
问题原因:经过与演示账套对比后发现,FITEMSS表出现问题。 解决方法:找到FITEMSS03表,在设计状态下将I_ID字段的标识由否改成是。
![用友U8 1、固定资产采用平均年限法折旧,月折旧额和累计折旧额都不正确;2、在查询上年固定资产总帐时,发现年初数跟6月份的数据一致。3、现在客户数据已经做到4月份,如果取消结帐到1月份再重新计提,则当月折旧数据与取消结帐前的当月折旧数据不一致。](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 1、固定资产采用平均年限法折旧,月折旧额和累计折旧额都不正确;2、在查询上年固定资产总帐时,发现年初数跟6月份的数据一致。3、现在客户数据已经做到4月份,如果取消结帐到1月份再重新计提,则当月折旧数据与取消结帐前的当月折旧数据不一致。用友U8 1、固定资产采用平均年限法折旧,月折旧额和累计折旧额都不正确;2、在查询上年固定资产总帐时,发现年初数跟6月份的数据一致。3、现在客户数据已经做到4月份,如果取消结帐到1月份再重新计提,则当月折旧数据与取消结帐前的当月折旧数据不一致。
问题原因:经过测试发现应该是没有打补丁造成的该现象。折旧方法为平均年限法二时,在固定资产中执行恢复到月末结帐前状态,则固定资产的已计提月份不会相应减少1,下次提折旧时,已计提月份会再增加1个月,引起月折旧额计算错误。客户提供的帐套从2003年2月就已经不正确了,可能难以更改所有的数据。 解决方法:折衷的办法是将“已计提月份”修改为正确的折旧月份数,并修改累计折旧额成正确数值,重新计算折旧额,保证以后的计算不再出错。
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![请问各位销售香菇需要缴增值税销项吗? _0](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
请问各位销售香菇需要缴增值税销项吗? _0请问各位销售香菇需要缴增值税销项吗?[]
个人免税,单位需要农民自己种植出售的不交请查——财政部、国家税务总局:37个种类食用菌销售免征增值税农业基本都不用交税的对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。其中,香菇、双孢蘑菇、糙皮侧耳、草菇、金针菇、黑木耳、银耳、猴头菇等37个种类的食用菌在列。@余涛:谢谢
![单位利息汇总表里帐户定额内利息出现正数](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:财务系统
对应模块:资金管理模块
问题现象:我碰到两个资金计息问题:1、”单位利息汇总表”里91916903一汽修制厂、91917003铁路货物联运中心两个帐户定额内利息出现正数,只这两个户出错,2、在每季度未21日计息日记帐后产生的利息单必须删除,帐户计算才正确,否则会多出第一季度的利息;如删除,平时又无法查看”单位利息汇总表”,而且查以前季度无”单位利息汇总表”数据,也就无法查看以往计息情况。
问题原因:资金计息若干问题咨询
解决方案:问题一、91916903、91917003帐户是2003年新启用的且期初有积数,首次计息时期初积数是作为定额内积数处理的,所以在第一个计息日计息时肯定会生成正的定额内利息,除非该帐户期初积数为0。但在以后的计息日计息时就不再根据期初积数生成定额内利息了。问题二、帐户利息是按复利进行计算的,各帐户上期生成的利息本来就需要累加到帐户余额中参加本期的利息计算,银行中的活期存款计息也如此。
![用友u8标准报价](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友u8标准报价用友u8标准报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![客户没有买固定资产模块,现在只能在总账中做账,请问要如何处理](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
客户没有买固定资产模块,现在只能在总账中做账,请问要如何处理 客户没有买固定资产模块,现在只能在总账中做账,请问要如何处理[]
按照实际业务在总账添加凭证是不是在会计科目中添加实际的物品作为会计科目是的
![应交税费(增值税)明细账如何登账](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应交税费(增值税)明细账如何登账 应交税费(增值税)明细账如何登账要不要登”转出未交增值税”如果不登月末会有未交的钱数,月末就为0了,如果要登在登应交税费(增值税)账本时,请各位老师帮帮忙,谢谢了,我不知道该怎么做
首先要搞清楚应交增值税有哪些明细,才能填入,目前你是要根据贵司发生的明细额来填。以下是举例明细该列入借贷方的栏目:1—5是设在借方的五个栏目,6—9是设在贷方的四个栏目。
1.“进项税额”专栏,注意退货时只能在借方用红字冲减。
例题:某企业办理退货,将不含税价款为1000元的货物退回供货商。
借:银行存款 1170
应交税费-应交增值税(进项税额) 170 (红字)
贷:原材料 1000
2.“已交税金”专栏,企业当月缴纳本月增值税。
例题:有一企业每10天预缴一次增值税,1月11日预缴增值税200000元。
借:应交税费-应交增值税(已交税金) 200000
贷:银行存款 200000
3.“减免税款”专栏,反映企业按规定减免的增值税款。企业按规定直接减免的增值税额借记本科目,贷记“营业外收入”科目。
账务处理:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入-政府补助
4.“出口抵减内销产品应纳税额”专栏,反映生产企业出口产品按规定计算的应免抵的税额。
生产企业以自产的货物出口,在实行“免抵退”税办法的条件下,出口货物的销项税免征,进项税先用内销货物的销项税抵扣,未抵扣完的再申报办理退税。因此出口货物所享受的实质上的退税款由抵减的进项税和收到的退税款两部分组成。可以按批准的应免抵税额、应退税额进行会计处理,也可以按当期《生产企业出口货物“免、抵、退”税汇总申报表》上的申报数分别三种情况进行会计处理:
核算抵减税额时作如下账务处理:
借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
具体应退税额和应抵减的税额计算看第七章的计算公式。
5.“转出未交增值税”专栏,核算企业月终转出应缴未缴的增值税。
账务处理:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
6.“销项税额”专栏,注意退回的已销货物应冲减的销项税只能在贷方用红字冲减。
退货的帐务处理为:
借:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额) (红字)
银行存款
借:库存商品
贷:主营业务成本
7.“出口退税”专栏。出口企业当期按规定应退税额,应免抵税额后,借记“其他应收款—应收出口退税款(增值税)”科目、“应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税)”科目,贷记本科目。
注意:办理退税时,先计算申报,以后才能收到退税款,申报时先通过“其他应收款-应收出口退税款(增值税)”科目核算。
借:其他应收款-应收出口退税款(增值税)
应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
8.“进项税额转出”专栏。
注意与视同销售的区别:
①外购货物改变用途且不离开企业,作进项税额转出;
②外购货物、在产品、产成品发生非正常损失,不能再形成销项,其损失应为不含税价和原进项税,也要作进项税额转出。
借:在建工程(应付职工薪酬)
贷:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:待处理财产损溢-流动资产损溢
贷:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
对出口货物不得抵扣税额的部分,也应作为进项税额转出。
借:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
9.“转出多交增值税”专栏,注意只对多预缴的增值税转出。也就是应交税费-应交增值税明细账出现借方余额是,帐务处理为
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
小规模纳税人的增值税核算,注意按征收率计算的增值税额就是应纳税额。
例题:某商业小规模纳税人销售货物2080元。
借:银行存款 2080
贷:主营业务收入 2000
应交税费-应交增值税 80
借:应交税费-应交增值税 80
贷:银行存款 80
注意:一般纳税人按征收率计算的增值税和小规模纳税人的帐务处理相同
- 收付款单单据日期必须大于等于使用预收预付单据的日期
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![8.51](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:权限设置成有仓库权限,仓库权限控制,但在库存管理中依然可以做其它仓库的业务
问题原因:库存管理选现是否检查仓库权限
解决方案:设置检查仓库权限
![结账后发现凭证有错怎么办?](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
结账后发现凭证有错怎么办?结账后发现凭证有错怎么办?
我们在结账后发现凭证有错怎么办?这是很多财务人员在操作时碰到的问题,当遇到上述情况怎么办?
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
当出现结账后发现凭证有错怎么办?我们没有其它好的办法,只能在做账的时候认真仔细,杜绝重复操作的后果。