用友u8软件采购订单在打印时只能打印供应商简称,在单据格式里设置没有供应商名称的项目,怎么设置才能打印?
2015-1-4 0:0:0 用友U8编辑用友u8软件采购订单在打印时只能打印供应商简称,在单据格式里设置没有供应商名称的项目,怎么设置才能打印?
采购订单在打印时只能打印供应商简称,在单据格式里设置没有供应商名称的项目,怎么设置才能打印?采购订单在打印时只能打印供应商简称,在单据格式里设置没有供应商名称的项目,怎么设置才能打印?
原因分析:设置和版本功能限制。问题解答:版本功能限制,只有在3.2PLUS1版本里打上最新补丁,以及以后的版本经过下面的设置才能实现。实现方法:在单据格式设置里面找到采购订单,在订单页面点击鼠标右建选择表头项目,在表头项目里面选择一个表头自定义项,然后在自定义项属性里面选择来源档案,在档案名称里选择“供应商档案”在参照栏目里选择供应商名称,就可以实现了。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
员工报销电话费如何做账,可以税前扣除吗 员工报销电话费如何做账,可以税前扣除吗[]
《会计法》第九条规定,各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。
因此,企业若是实际报销职工电话费,可按职工姓名的发票入账。
《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。
《企业所得税法实施条例》第二十七条规定,企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。
《国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知》(国税发[2008]80号)第八条第二款规定,落实管理和处罚规定。在日常检查中发现纳税人使用不符合规定发票特别是没有填开付款方全称的发票,不得允许纳税人用于税前扣除、抵扣税款、出口退税和财务报销。
根据上述规定,职工姓名的电话费发票列支的是职工个人发生的支出,与企业的生产经营无关,该费用不能在企业所得税前扣除。
做固定资产会计和其他成本会计,应收应付会计有何不同吗? _0做固定资产会计和其他成本会计,应收应付会计有何不同吗?做固定资产会计和其他成本会计,应收应付会计有何不同吗?
主要是管得科目不同。
固定资产可能要在折旧以及在建工程上花费时间比较多。
应收应付可能要与供应商以及客户联系比较多。成本会计主要是成本核算这块的,比如一般的工业成本,主要成本核算是指生产成本这方面的。应付会计主要是应付账款会计,主要是对外的。
主办会计是主要做账的,与一般的主管有一样的责任,或者说是职务上的称位。而普通会计就是一般的会计,做账,或者说没有行政职务。
固定资产会计只注重固定资产这一块业务;成本会计尤其是生产单位的成本还是比较复杂的;应收应付会计主要侧重于往来账
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:材料出库单参照生产订单生成出库单时,不能找到相应的批号;如果直接出库则可找到相应的批号。可能原因:生产订单是参照销售定单MRP展开生成的,采购订单不是参照生成是手工输入的。
问题原因:由于861中针对LP件功能进行了完善,增加了按订单预留的功能,即如果是LP件,就是按订单生产,所以需要追踪该订单的信息,mrp运算时根据销售订单+行号计算出每个销售订单+行号所需求的数量,按该计划生成的采购订单记录销售订单信息,入库时会自动将库存现存量预留给该销售订单,而生产订单所对应的材料出库单出库时也只能根据该销售订单预留的量进行出库,不能超出该销售订单的预留量。而您的帐套中dr.-7-7物料所对应的母件YU01A的供应政策为“LP件”,采购订单是手工增加的,所以没有销售订单的信息,而且也没有进行手工预留,所以查询现存量(选择按销售订单和销售订单行号汇总)时,物料+销售订单号+订单行号的现存量为0,所以批次参照时参照不到任何记录。
解决方案:请根据该销售订单生成的采购计划生成采购订单,作入库后,就会自动预留入库量,再根据销售订单经MRP运算生成的生产订单出库,即可参照出批次,如果有针对该销售订单需要的物料还没来的及采购,就要进行生产领料的情况,请在销售模块--销售订单--订单预留--按订单,然后选择“预留”,再查询过滤出该销售订单号57YU+025,并选中母件记录,再选择“按订单匹配”,根据子件的存货编码查询过滤出子件的现存量记录,然后选中某一现存量记录,并录入数量,点“ok”,完成后即增加了该销售订单子件的预留库存,减少了相应的自由库存。此时根据该销售订单生成材料出库单时就可以找到批次了。
用友CRM11.5销售预测的加权金额是怎么计算的--用友CRM11.5销售预测的加权金额是怎么计算的用友CRM11.5销售预测的加权金额是怎么计算的">用友CRM11.5销售预测的加权金额是怎么计算的
用友CRM查询销售预测时,点击生成报表–列表中有个“加权金额”是什么意思?怎么计算出来的?软件设计。销售预测里的加权金额=销售机会金额*销售机会阶段的成功率,并且在销售预测的报表选项里,可以选择预测的单位,默认是千(也就是精确到千位)。举个例子:新建一个销售机会,其金额为7000元,报表选项的单位选择“实际数字”,销售机会推进到“商务洽谈”阶段,这个时候,金额=7000,商务洽谈阶段的成功率为80%(阶段设定里设置好的),则加权金额=7000*80%=5600元,如果在报表选项里选择单位“千”,小树位数为0,则显示的结果为6K,小数位数选择1,则显示的是5.6K。
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问题现象:在xpsp2下安装860不能连接
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解决方案:在应用服务器或数据库服务器上进行防火墙设置:例外(页签)à添加程序à选择msdtc.exe程序(c:\\windows\\system32\\msdtc.exe)然后添加
用友U8反记账反审核步骤用友U8 反记账操作
反记帐
如果记帐后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记帐(“恢复记帐前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。
修改完后再审核,再记帐。
恢复记帐前状态的操作:
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“对帐”,此时同时按下“Ctrl+H”组合键,系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“恢复记帐前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示操作取消记帐。
取消审核:与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取消审核。
注:只能有本人才能取消审核:如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。
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