采购入库单上一张下一张的时候出现下图
2017-11-13 0:0:0 用友U8编辑采购入库单上一张下一张的时候出现下图
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![应收账款管理制度 _0](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收账款管理制度 _0应收账款管理制度你好,上次问的应收账款管理制度麻烦您能在详细给我一些意见或者是是模板吗?谢谢了
给你提供一个完整的范文供参考:第一章:总则第一条:为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品,同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险;并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间,加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率,特制定本制度。
第二条:本制度所称应收帐款,包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。
第三条:应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门,财务部们负责数据传递和信息反馈,业务部门负责客户的联系和款项催收,财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。
第二章:客户资信管理制度
第四条:信息管理基础工作的建立由业务部门完成,公司业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份,由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室,一份保存于公司业务部,业务经理为该档案的最终责任人,客户信息档案包括:
a、客户基础资料:即有关客户最基本的原始资料,包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景,与本公司交往的时间,业务种类等。这些资料是客户管理的起点和基础,由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的;
b、客户特征:主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等;
c、业务状况:包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况;
d、交易现状:主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。
第五条:客户的基础信息资料由负责各区域、片的业务员负责收集,凡于本公司交易次数在两次以上,且单次交易额达到1万元人民币以上的均为资料收集的范围,时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。
第六条:客户的信息资料为公司的重要档案,所有经管人员须妥慎保管,确保不得遗失,如因公司部份岗位人员的调整和离职,该资料的移交作为工作交接的主要部分,凡资料交接不清的,不予办理离岗、离职手续。
第七条:客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况,随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充。
第八条:实行对客户资信额度的定期确定制,成立由负责各市场区域的业务主管、业务经理、财务经理、在总经理(或主管市场的副总经理)的主持下成立公司“市场管理委员会”,按季(或年)度对客户的资信额度、信用期限进行一次确定。
第九条:“市场管理委员会”对市场客户的资信状况和销售能力在业务人员跟踪调查、记录相关信息资料的基础上进行分析、研究,确定每个客户可以享有的信用额度和信用期限,建立《信用额度、期限表》,由业务部门和财务部门各备存一份。
第十条;初期信用额度的确定应遵循保守原则,根据过去与该客户的交往情况(是否通常按期回款),及其净资产情况(经济实力如何),以及其有没有对外提供担保或者跟其它企业之间有没有法律上的债务关系(潜在或有负债)等因素。凡初次赊销信用的新客户信用度通常确定在正常信用额度和信用期限的50%,如新客户确实资信状况良好,须提高信用额度和延长信用期限的,必须经“市场管理委员会”形成一致意见报请总经理批准后方可。
第十一条:客户的信用额度和信用期限原则上每季度进行一次复核和调整,公司市场管理委员会应根据反馈的有关客户的经营状况、付款情况随时予以跟踪调整。
第三章:产品销售赊销的管理
第十二条:在市场开拓和产品销售中,凡利用信用额度赊销的,必须由经办业务员先填写赊销的“开据发票申请单”,注明赊销期限,由分管负责人严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后,财务部门方可开 票,仓库管理部门方可凭单办理发货手续;
第十三条:财务部门内主管应收帐款的会计每十天对照《信用额度期限表》核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况,严格监督每笔帐款的回收和结算。超过信用期限10内仍未回款的,应及时告知财务经理,并及时汇总通知业务部门负责人立即联系客户清收。
第十四条:凡前次赊销未在约定时间结算的,除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外,一律不再发货和赊销。
第十五条:业务员在签定合同和组织发货时,都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式,所有签发赊销的销售合同都必须经分管负责人签字后方可盖章发出。
第十六条:对客户应定期、不定期走访;在客户走访中,应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。
第四章:应收账款监控制度
第十七条:财务部门应于每月后5日前提供一份当月尚未收款的〈应收账款帐龄明细表〉,提交给业务部门、主管市场的副总经理。由相关业务人员核对无误后报经业务主管及主管市场的副总经理批准进行账款回收工作。该表由业务员在出门收帐前核对其正确性,不可到客户处才发现,不得有损公司形象;
第十八条:业务部门应严格对照〈信用额度表〉和财务部们报来的〈帐龄明细表〉,及时核对、跟踪赊销客户的回款情况,对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给主管副总经理。
第十九条:业务人员在与客户签定合同或的协议书时,应按照《信用额度表》中对应客户的信用额度和期限约定单次销售金额和结算期限,并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。如超过信用期限者,按以下规定处理:
超过1-10天时,由经办人上报部门负责人,并电话催收;
超过11-30天时,由部门经理上报主管副总经理,派员上门催收,并由业务部门对经办人给予相应惩罚;
超过61-90天时,并经催收无效的,由业务主管报总经理批准后作个案处理(如提请公司法律顾问考虑通过法院起诉等催收方式),并由业务部门对经办人给予相应惩罚;
第二十条:业务员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性,不可到客户处才发现数据差错,有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务主管同意后才可出去收款;款项收回时业务员需整理已收的帐款,并填写应收帐款回款明细表,若有折扣时需在授权范围内执行,并书面陈述原因,由业务经理签字后及时向财务交纳相关款项并销帐。
第二十一条:清收帐款由业务部门统一安排路线和客户,并确定返回时间,业务员在外清收帐款,每到一客户,无论是否清结完毕,均需随时向业务经理电话汇报工作进度和行程。任何人不得借机游山玩水。
第二十二条:业务员收帐时应收取票据,若收取银行票据时应注意开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误,如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名,并查询银行确认汇票的真伪性;如为汇票背书时要注意背书是否清楚,注意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致,背书印章名称是否为发票印章名称一致。
第二十三条:收取的汇票金额大于应收帐款时非经业务经理同意,现场不得以现金找还客户,而应作为暂收款收回,并抵扣下次帐款;
第二十四条:收款时客户现场反映价格、交货期限、质量、运输问题,在业务权限内时可立即同意,若在权限外时需立即汇报主管,并在不超过3个工作日内给客户以答复。如属价格调整,回公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好记录;
第二十五条:业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为,一经发现,一律予以开除,并限期补正或赔偿,严重者移交司法部门。
1、收款不报或积压收款。
2、退货不报或积压退货。
3、转售不依规定或转售图利。
第五章:坏账管理制度
第二十六条:业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收,为此,应定期或不定期地对客户进行访问(电话或上门访问,每季度不得少于两次),访问客户时,如发现客户有异常现象,应自发现问题之日起1日内填写“问题客户报告单”,并建议应采取的措施,或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准,由业务主管审查后提出处理意见,凡确定为坏帐的须报经主管市场的副总经理(总经理)审核后,报总经理审批后按相关财务规定处理。
第二十七条:业务人员因疏于访问,未能及时掌握客户的情况变化和通知公司,致公司蒙受损失时,业务人员应负责赔偿该项损失%以上的金额。(注:疏于访问意谓未依公司规定的次数,按期访问客户者。)
第二十八条:业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况,业务人员对于所有的逾期应收帐款,应由各个经办人将未收款的理由,详细陈述于帐龄分析表的备注栏上,以供公司参考,对大额的逾期应收帐款应特别书面说明,并提出清收建议,否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时,业务人员应负责赔偿---%以上的金额。
第二十九条:业务员发现发生坏帐的可能性时应争取速报业务主管,及时采取补救措施,如客户有其他财产可供作抵价时,征得客户同意立即协商抵价物价值,妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下,再次向该客户发货。否则相关损失由业务员负责全额赔偿。
第三十条:“坏帐申请书”填写一式三份,有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等,均应一一填写清楚,并将申请理由的事实,不能收回的原因等,做简明扼要的叙述,经主管销售经理核准,报送总经理审批,转送财务部以做账务处理。
第三十一条:凡发生坏帐的,应查明原因,如属业务人员责任心不强造成,于当月份计算业务人员销售成绩时,应按坏账金额的---%先予扣减业务员的业务提成。
第六章:应收账款交接制度
第三十二条:业务人员岗位调换、离职,必须对经手的应收帐款进行交接,凡业务人员调岗,必须先办理包括应收帐款在内的工作交接,交接未完的,不得离岗,交接不清的,责任由交者负责,交接清楚后,责任由接替者负责;凡离职的,应在30日向公司提出申请,批准后办理交接手续,未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补贴不予发放,由此给公司造成损失的,将依法追究法律责任。离职交接依最后在交接单上批示的生效日期为准,在生效日期前要交接完成,若交接不清又离职时,仍将依照法律程序追究当事人的责任;
第三十三条:业务员提出离职后须把经手的应收帐款全部收回或取得客户付款的承诺担保,若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的就不予办理离职;
第三十四条:离职业务员经手的坏帐理赔事宜如已取得客户的书面确认,则不影响离职手续的办理,其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。
第三十五条:“离职移交清单”至少一式三份,由移交、接交人核对内容无误后双方签字,并监交人签字后,保存在移交人一份,接交人一份,公司档案存留一份;
第三十六条:业务人员接交时,应与客户核对帐单,遇有疑问或帐目不清时应立即向主管反映,未立即呈报,有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任;
第三十七条:公司各级人员移交时,应与完成移交手续并经主管认可后,方可发放该移交人员最后任职月份的薪金,未经主管同意而自行发放由出纳人员负责;
第三十八条:业务人员办交接时由业务主管监督;移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者,除限期赔还外,情节重大时依法追诉民、刑事责任;
第三十九条:应收帐款交接后一个月内应全部逐一核对,无异议的帐款由接交人负责接手清收,(财务部应随时对客户办理通讯或实地对帐,以确定业务人员手中帐单的真实性。);交接前应核对全部账目报表,有关交接项目概以交接清单为准,交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接,日后若发现帐目不符时由接交人负责。
本制度经总经理批准日起执行文
应收账款根据每个公司签订的合同不同会略有出入!
可以参考课本上的对照自己公司实际而定该死的欠钱人
按照公司流程
![用友U8软件新建报表之后,出现灰色界面](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8软件新建报表之后,出现灰色界面新建报表之后,出现灰色界面
新建报表之后,出现灰色界面原因分析:有控件被反注册了。重新注册控件。问题解答:右击桌面快捷方式,点击“属性”。查看目标路径。在安装路径下面,找到CellCtrl5.ocx。点击“开始”--“运行”,输入“resgvr32”,将CellCtrl5.ocx控件选中,拖入到resgvr32后面。点击“确定”。
![用友U8 存货中的存货明细账与实际的单据不符,明细账中有此条记录,但在单据列表中却没有,在明细账中联查到此单据时出现空的单据,但明细中却有数据。错误记录是4036(硬中华)这个存货! 还有就是此套数据在财务分析,资产负债表中的应收和应付取出来的数据不正确,开始取不出来数,后来在网上发现有这项的补丁,打了补丁之后能取出数但数据还是不正确。](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 存货中的存货明细账与实际的单据不符,明细账中有此条记录,但在单据列表中却没有,在明细账中联查到此单据时出现空的单据,但明细中却有数据。错误记录是4036(硬中华)这个存货! 还有就是此套数据在财务分析,资产负债表中的应收和应付取出来的数据不正确,开始取不出来数,后来在网上发现有这项的补丁,打了补丁之后能取出数但数据还是不正确。用友U8 存货中的存货明细账与实际的单据不符,明细账中有此条记录,但在单据列表中却没有,在明细账中联查到此单据时出现空的单据,但明细中却有数据。错误记录是4036(硬中华)这个存货! 还有就是此套数据在财务分析,资产负债表中的应收和应付取出来的数据不正确,开始取不出来数,后来在网上发现有这项的补丁,打了补丁之后能取出数但数据还是不正确。
问题原因:数据问题 解决方法:财务通存货核算中,现存两是不做参考的,因为即使今年正确,但是经过年终结转后,数据肯定不正确,因为现存量是U8中与库存管理相关的一个数据,而财务通中没有库存管理,所以就很难保证此数据的准确性!另:您的RDRECORD表中,有很多CBUSTYPE字段为NULL的记录,这些记录也不是合法的记录,请酌情检查以前的记录是否有这种情形,若这些记录在单据列表中无法查询,则可以修改这些字段为相应的类型即可; 财务分析中应收/应付、预收预付帐款项目的取数根据有关会计制度做了一些调整(假设财务分析中应收帐款项目取的是应收加预收帐款科目,应付帐款项目取的是应付加预付帐款科目)。具体取数如下: 1、应收帐款取数:所有客户应收帐款余额为借方的余额合计+所有客户预收帐款余额为借方的余额合计 2、应付帐款取数:所有供应商应付帐款余额为贷方的余额合计+所有供应商预付帐款余额为贷方的余额合计 同理预收/预付项目的取数也做了相应的调整,如果您要求UFO资产负债表表上的应收帐款等数据与财务分析中的一致,您可对UFO应收帐款等项目的取数公式做相应调整。具体可参照如下: QM("113",月,"借","999",2001,"",,) 表示取999帐套2001年度当前月113应收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计 QM("204",月,"借","999",2001,"",,) 表示取999帐套2001年度当前月204预收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计 财务分析中报表项目“应收帐款”取的是所有客户余额为借方的应收、预收帐款科目余额的合计,在UFO中应收帐款科目可参照如下公式定义: QM("113",月,"借","999",2001,"",,)+QM("204",月,"借","999",2001,"",,) 预收帐款、应付帐款、预付帐款项目按类似方法调整即可。
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财务系统需要录入的期初数据
总账:
有辅助核算的科目按科目与辅助项的组合汇总录入。没有辅助核算的科目可以按科目汇总录入。跟踪未两清的往来记录需在往来明细中录入。
从第二个会计年起,新年度首先需要通过〖开账〗将上年基础档案、基础设置结转到本年。其中基础档案包括会计科目、备查科目设置、外币设置; 基础设置包括选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质显示;其次需要通过〖结转〗将上年度的数据结转到本年年初。
![上海用友u8报价](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
上海用友u8报价上海用友u8报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![销售普通发票的表头税率输了6,为什么表体里的税率仍为17%?](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
销售普通发票的表头税率输了6,为什么表体里的税率仍为17%? 销售普通发票的表头税率输了6,为什么表体里的税率仍为17%?[]
什么版本的,截图看一下,表体一般是带存货档案上的税率@畅捷服务赵东涛: T3,只有把表体的存货输完后,再改表头的税率了@[email protected]:我说我怎么没想明白,你提错版本啦
![进工资发放表时:运行时错误-2147220991](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
进工资发放表时:运行时错误-2147220991进工资发放表时:运行时错误-2147220991 :264 自动编号:322产品版本:2-财务通标准版2005产品模块:1-总账所属行业:0-通用开放状态:2-最终解决方案关 键 字:工资适用产品:补 丁 号:问题名称:进入工资发放表时提示:运行时错误...问题现象:进入工资发放表时提示:运行时错误"-2147220991(80040201)line 1 incoorrect syntax near "38",运行环境为WIN98。重建表做过,"38"为机器名,数据库没问题。原因分析:参见答案解决方案:服务器名有问题,系统要求8个字母以下,不能有-等符号,第一个不能为数字。
- 收付款单单据日期必须大于等于使用预收预付单据的日期
- 黑米饭,红烧肉炒大白菜,奶茶
- (1)T6有模块反启用工具吗?-(2)在系统启用的位置 想把销售模块前面的那个对勾去掉,提示:站点【计算机名】正在运行功能【GL reg系统注册】,账套级独占任务【AS01301 系统启用编辑】申请不成功
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![明细账簿的打印格式设置](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
明细账簿的打印格式设置明细账簿的打印格式设置
对于用友财务软件普及版如何打印各类账簿(包括总账、明细账、多栏账)设置打印格式,很多新手不知道如何操作,下面我们就明细账簿的打印格式设置进行一下普及。
计算机账务处理的结果是生成各种账簿、报表等。主要包括日记账、明细账、总账、各种对内、对外会计报表等。账簿的输出方式,一般有磁盘输出、屏幕显示输出和打印输出等。磁盘输出是将账簿和报表以标准数据文件的形式输出到磁盘,以便保存、传递和查询有关的信息;屏幕显示输出是将用户需要的信息在屏幕上按用户要求显示出来,用户利用显示输出可以进行各种查询;打印输出是指将用户需要的输出信息按规定的格式打印出来。
所有账簿数据的形成均是由系统自动将记账凭证汇总过账产生的。用户对账簿的操作主要就是对各类账簿的查询、输出以获得有用的会计信息。
在“总账”模块里打印
“总账”——“账表”——“账簿打印”——“科目账簿打印”和“辅助账打印”
根据你的需要选择打印就行了