用友u8软件调拨单据不能审核
2015-1-3 0:0:0 用友U8编辑用友u8软件调拨单据不能审核
调拨单据不能审核调拨单据不能审核
原因分析:由于单据编码流水号设置太短造成的问题解答:请到单据设置-单据编码设置中,修改其他出库单和其他入库单的流水依据的长度大于等于6位(因为现在其他入库单的流水号已达到6位),保存。重新进入即可正常审核。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
总账和供应商对不上,预付账款明细都对着呢,但是余额多了好多 总账和供应商对不上,预付账款明细都对着呢,但是余额多了好多[]
具体怎么多了好多呢?截图看一下@服务社区刘明新:我重新结转上年数据,有两个错误科目其他应收款 个人往来281685.15 辅助合计41682.65 还有一个是其他应付款@冯娜娜:这个有错误科目,说明上年账就有问题,最好您反结账反记账到期初,然后上年期初对账,看是否正常,如果正常的话就重新记账再结账,看是否正常;@服务社区刘明新:重新记账和结账了还是这两个科目有问题,余额对着呢,就是辅助明细不对@冯娜娜:那就是中途修改过辅助核算导致的问题,期初对账平衡么@服务社区刘明新:试算平衡着呢,总账和个人往来明细对不上@冯娜娜:需要进一步查看具体数据处理,请在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据处理;
一直都不太明白,为什么五险一金大部分会计做法都要先计提一下呢?如果是为了归集数据,在管理费用下的明细科目也可以归集啊。大家来给解释一下吧。 一直都不太明白,为什么五险一金大部分会计做法都要先计提一下呢?如果是为了归集数据,在管理费用下的明细科目也可以归集啊。大家来给解释一下吧。[]
你先搞明白计提的分录,借方就是成本费用,影响当期损益,贷方是负债科目应付职工薪酬五险一金是次月初按上月员工人数缴纳的,按照权责发生制原则,为了全面反映本月经营成果,因而应由当月承担而还未支付的费用先预提一下,通过应付职工薪酬核算,确认为企业的一项负债。@莫葸:[/玫瑰]@莫葸: 嗯嗯,问了我们的审计,也是这么回答的,非常感谢。@莫葸: 你好,再请教个问题,我们的五险一金是当月缴纳当月的,如果按权责发生制来说是不是直接进费用就行了,不用计提了呢?@财神姐姐:当月份交当月,不存在预提了,但是核算和数据统计要求是要走应付职工薪酬@莫葸:不能直接记费用,比如说易代帐的现金流量表中,支付给职工的项目,就取不到数@莫葸: 也就是说还得计提一下是吗?
对应产品线:公共平台
对应模块:自定义报表模块
问题现象:用户今年加购852预算管理模块,但是一直都没有正常使用起来,以前是软件不能进入,好不容易软件能正常登录后点击菜单又出现很多错误提示,已经派多人处理这个问题,包括我们的技术顾问都上门帮客户处理了,但是问题还是没有解决,我们在公司测试一切都正常,但是客户那里服务器,还有我们找了一台测试电脑全部都是同样的错误(提示:缺少元素CODERULEKEYWORD,请更换配置文件等信息),这个问题已经拖了快一个月了,我们已经帮客户(包括客户自己)已经格式化操作系统不下10次了,但是问题就是存在解决不了,以前也提交过集团支持部,他们给我的回复就是测试问题不存在,但是这样的问题确实在客户那里存在。
问题原因:出现“缺少元素CODERULEKEYWORD,请更换配置文件等信息”现象可能有如下两方面原因:1、计算机控制面板-用户管理中“ASPNET、UF_OLAP_USER、IUSR_机器名”这三个用户的权限不够大,导致访问某些资源失败;2、计算机控制面板-用户管理中UF_OLAP_USER用户设置的口令与“internet信息服务”设置中U8GDB匿名访问的口令不一致。因为不同的软硬件环境下安装U852时,系统会对“ASPNET、UF_OLAP_USER、IUSR_机器名”这三个用户赋予不同的属性,如果这些用户的属性与我们系统要求的不一致,在登陆时就可能会出现上述现象。
解决方案:1、在计算机控制面板-用户管理中将“ASPNET、UF_OLAP_USER、IUSR_机器名”这三个用户加入到ADMINISTRATORS用户组中,之后重新启动IIS服务。2、首先在计算机控制面板-用户管理中,将“UF_OLAP_USER”用户的属性设置中,将“用户下次登陆时须修改密码”设置去掉,将“用户不能更改密码”、“密码永不过期”选项选上。然后在计算机控制面板-用户管理中,选中“UF_OLAP_USER”用户,在所有任务中为该用户设置一新的密码;之后在“internet信息服务”-默认WEB站点中,选中“U8GDB”-右键鼠标-属性-目录安全性-匿名访问和验证控制-点“编辑”按钮-验证方法设置窗口-点编辑-将“UF_OLAP_USER”用户的访问密码改成与计算机用户管理中该用户的密码一致即可。
用友U8软件生产加工单选择不到加工商生产加工单选择不到加工商
生产加工单选择不到加工商原因分析:问题解答:问题分析:生产加工单加工商录入控制依赖于生产加工单类型,如果类型选择错误或者不选的话就会导致选不到供应商。解决方案:新增生产加工单的时候选择生产加工单类型为“委外加工”,即可正常选择加工商。
用友U8 在999账套中做三张入库单,每张入库单上都是存货代码801,数量2个,不输单价、金额,另做一张采购发票,存货代码801,数量6个,单价1200元,并与前面三张入库单进行结算后,进采购结算明细表查询刚做的业务,发现结算数量为6个,结算单价为3600,结算金额为7200,实际上是单价错误,应为1200用友U8 在999账套中做三张入库单,每张入库单上都是存货代码801,数量2个,不输单价、金额,另做一张采购发票,存货代码801,数量6个,单价1200元,并与前面三张入库单进行结算后,进采购结算明细表查询刚做的业务,发现结算数量为6个,结算单价为3600,结算金额为7200,实际上是单价错误,应为1200
问题原因:同解决方案 解决方法:补丁解决。
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1.我们几乎24小时运作,我们该如何盘点库存,锁盘的话我们的下面就没有办法做单子了。2、在盘点时选中库存时,出来的不只是那个仓库里的存货,还有其他仓库的,这是怎么回事? 1.我们几乎24小时运作,我们该如何盘点库存,锁盘的话我们的下面就没有办法做单子了。2、在盘点时选中库存时,出来的不只是那个仓库里的存货,还有其他仓库的,这是怎么回事?[]
1 必须停工盘点。2 盘点单选择仓库信息,然后提取的数量只是本仓库内容数量。@畅捷支持侯椿寳1976:但是一所盘我们就没有办法用了,我们是不能停的。使用追加方式盘点。建议分类盘点。
用友U8中,如何对会计科目进行增加、修改和删除用友u8中,如何对会计科目进行增加、修改和删除 1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定 2、如何设置项目档案增加项目大类:增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
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成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
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主生产计划 47800元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
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绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
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CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
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呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
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PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
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文档管理 20000元
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产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
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对应产品线:财务系统
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问题现象:总账凭证一点打印就提示‘拒绝访问‘,点确定后又能正常打印
问题原因:环境问题
解决方案:客户使用网络打印机,安装虚拟的本地打印机即可
预算外资金管理应遵循哪些原则 预算外资金管理应遵循哪些原则''
(一)统一计划,接受监督原则
统一计划,接受监督,主要是指预算外资金的支出在宏观上要纳入国家综合财政信贷计划,在微观使用上也要坚持计划性,并接受国家财政和审计等部门的监督。
统一计划,接受监督,是国民经济发展的客观需要,我国现在要向社会主义市场经济迈进,并不表示我们不需要任何形式的计划,计划在一定范围内仍是必不可少的,宏观调控的计划性就必然要求资金分配要有计划,而预算外资金属于财政性分配,所以同样要求实行计划。从另一方面说,预算外资金分散在千万个单位,数额又比较大,如果不加强计划指导,放任自流,就有可能会出现不仅发挥不了这部分资金的作用,而且会冲击国家宏观计划的问题。所以说,必须把预算外资金的使用纳入统一的计划中去。
对预算外资金的计划管理,应该在保证合法的预算外资金的所有权和支配权仍属于各部门、各地方、备单位的前提下,以指导性计划为主,必要时方采用指令性计划,但必须注意指令性计划的使用范围,不得以“计划管理”为由,任意抽调、占用、侵犯预算外资金。预算外资金的管理应该结合实际情况,做到统一计划和因地制宜相结合。
(二)分类管理,综合平衡原则
预算外资金的设置有很多种类,比如说根据资金管理的主体不同,可以分为地方财政部门管理的预算外资金,企业及主管部门的预算外资金,行政事业单位的预算外资金;按性质又可分为各类专项基金等,它们都有各自的表现形式和特定的用途,并有不同的特点。所以说,加强对预算外资金管理,必须坚持分类管理原则,根据不同类型,采取相应的管理方法和制度。
分类管理的目的就在于在微观范围内把资金管好用活,在宏观上就必须坚持综合平衡的原则,提高宏观效益。综合平衡包括两方面的含义:一是指预算外资金自身的综合平衡,即属于内部结构的综合平衡,没有这个平衡,就看不出预算外资金总的规模,也无法衡量预算外资金总的作用;另一方面是说预算外资金同整个财政资金相联系的综合平衡,没有这个平衡,就不容易正确估量预算外资金对整个财政分配的影响程度,也反映不出财政分配中一些重大比例关系的变化情况及其产生的效果,这两方面相辅相成,缺一不可。
综合平衡的目的在于:①反映预算外资金的总规模在国家财政分配中的变化情况,占国民收入的比重以及对国民收入分配的影响等等。②反映预算外资金最终形成的积累部分和消费部分的总规模,同预算内的积累和消费基金的情况联系起来,两方面综合起来考虑,就可以得到较为真实的国民经济发展情况,并据此来判断积累与消费的比例是否恰当。③反映预算外资金的综合效益,预算外资金自身的综合平衡和同整个财政资金相联系的综合平衡搞好了,预算外资金的综合效益也就是提高了。
(三)计划管理和市场调节相结合的原则
预算外资金的管理,一方面要纳入国家综合财政信贷计划,实行计划;另一方面,由于社会主义经济也是一种市场经济,所以预算外资金的分配、管理也必须适应市场经济发展的客观要求,要尊重价值规律,通过市场机制的作用,引导资金的合理流向,提高资金的使用效益。
计划管理与市场调节两方面必须紧密结合,不能是放任的,完全自由的市场调节,而是在计划管理的指导下实行市场调节,特别是在市场机制发挥的作用不利于国民经济的稳定发展时,国家就完全有必要采取经济的、法律的和行政的手段进行必要的宏观调控,以更好地发挥市场机制的作用。
- 收付款单单据日期必须大于等于使用预收预付单据的日期
- 黑米饭,红烧肉炒大白菜,奶茶
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入福利费吃住开销不应该入到主营业务成本里,算作是职工的福利核算。@宋军鑫087:我们老会计说要算成主营业务成本。算成福利费太高了。行不通。
明细账簿的打印格式设置明细账簿的打印格式设置
对于用友财务软件普及版如何打印各类账簿(包括总账、明细账、多栏账)设置打印格式,很多新手不知道如何操作,下面我们就明细账簿的打印格式设置进行一下普及。
计算机账务处理的结果是生成各种账簿、报表等。主要包括日记账、明细账、总账、各种对内、对外会计报表等。账簿的输出方式,一般有磁盘输出、屏幕显示输出和打印输出等。磁盘输出是将账簿和报表以标准数据文件的形式输出到磁盘,以便保存、传递和查询有关的信息;屏幕显示输出是将用户需要的信息在屏幕上按用户要求显示出来,用户利用显示输出可以进行各种查询;打印输出是指将用户需要的输出信息按规定的格式打印出来。
所有账簿数据的形成均是由系统自动将记账凭证汇总过账产生的。用户对账簿的操作主要就是对各类账簿的查询、输出以获得有用的会计信息。
在“总账”模块里打印
“总账”——“账表”——“账簿打印”——“科目账簿打印”和“辅助账打印”
根据你的需要选择打印就行了