原有报表里没有存货编码的列,如何增加列?
2017-10-29 0:0:0 用友U8编辑原有报表里没有存货编码的列,如何增加列?
原有报表里没有存货编码的列,如何增加列?[]你是指销售成本明细账里面显示出存货编码是吧你好聪明,这种办法都能想出来@顾志希:因为软件界面没有的功能,我们只能想办法变通处理了,我这边试了一下存货代码改成存货编码就可以显示了。谢谢软件界面没有这个功能好像蛮遗憾的@顾志希:对于产品本身的缺陷问题您可以上支持网提交需求问题。
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您好,打开用户权限,看下该用户的编码和名称和密码分别是多少,再T3里面建立同样的编码和名称和密码的操作员,再重新生成凭证
网络发票怎么开,网络发票丢失怎么办 网络发票怎么开,网络发票丢失怎么办
发票开票步骤:(1)双击桌面上“税控图标”→“进入系统”→选择“开票员”(一般选宣复兰)→“确定”→“客户编码”(如果是新客户需要增加,旧的不用增加)→点“+”号增加→填写“名称、税号、地址、电话、开户行、银行账号”,此6项务必要填写清楚。(2)设置“商品编码”→新产品要增加(旧的不用增加)→输入“名称” →商品税目“4001”商业→“规格型号”→“计量单位”→“单价”→含税标志“T”表示含税→“√”。注:每次开票前要先输入“商品编码”才能开发票,不然无法在开票界面选择开票内容。(3)专用发票填开。点击“专用发票填开” →“发票种类”→“发票类别”→“发票号码”(此三项要与发票相对应)→“确定”→“进入开票界面”→购货“单位名称、地址、税号、电话、开户行”→“银行账号”→选择“商品名称”→输入“数量”→“刷新”→“收款人”→“复核”→检查一遍有没有输入错误,如无误→确定“打印”。(注:一旦点击“打印”,此发票将自动保存,不能修改,未打印的发票可以进行修改。)注:打印发票时一定要检查好打印机装机是否正确,否设置正确的打印参数,确保每份发票都能打好,避免作废。)开出的发票,存根联在要我的电脑D盘中“小龙”文件夹中“发票管理”文件夹的“销项发票登记表”中登记,并把存根联给宋小春。“抵扣联与发票联应该盖发票专用章,给客户快递出去。还应该复印”发票联”给客户签回单,以作收票凭记。(3)发票作废:开出的发票,当时发现有错的,可作废,先在电脑上作废,找到此发票号,点击“作废”。然后在发票上盖“作废”章,并一式三联钉好存档。跨月的发票作废要开具红字发票冲销,其流程:A。客户退票理由书加盖公章B销售方提交申请单C销售方机关审核后开具通知单C销售方开具红字发票。注:开具红字发票很麻烦,手续繁锁,所以开票时要小心核对清楚。