住店客人将房间内的红酒包装拆开，但未开瓶，结账时拒付，大堂经理该如何处理？ 住店客人将房间内的红酒包装拆开，但未开瓶，结账时拒付，大堂经理该如何处理？南方某旅游城市的一家三星级饭店，大厅结账台前一位外宾指着账单大为生气。结账员循着客人的手指处看去，原来是一瓶洋酒的支付账款。结账台立即向客房部了解情况，证实外宾用房的酒柜里有一瓶洋酒外包装被打开，因此这瓶酒己被记入账内，但是外宾摇头，摊摊手说，自己打开外包装想饮酒，却发现房内没有配置开启红酒的启瓶器。打不开酒瓶，没喝上一口酒，怎么要付酒钱？客人不愿支付没有消费过的酒钱。试讨论：如果你是大堂经理，你会怎样处理此事？为什么？

请问，易代账导出的年度明细账不能是word格式或者是excel格式的吗 请问，易代账导出的年度明细账不能是word格式或者是excel格式的吗[]

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用友U8其他存货单据记账失败U8其他存货单据记账失败

U8其他-存货单据记账失败

用友U8 年度结转后2006年应收应付数据与2005年不符，应收应付受控科目的总余额与05年一致，但按单个科目或部门查询余额不一致。而2005年业务余额表按科目汇总可与科目余额对上。用友U8 年度结转后2006年应收应付数据与2005年不符，应收应付受控科目的总余额与05年一致，但按单个科目或部门查询余额不一致。而2005年业务余额表按科目汇总可与科目余额对上。 问题原因:由于红票对冲的单据的科目不同导致。例如218106科目，其0100000917应收单的科目为218106，并制单，所以查询时其科目余额为500，但由于该应收单已经进行了红票对冲，其对应的红票对冲的单据0100010240、010001045等的科目都为1131，目前结转方式对于已经处理完业务（即余额为0）的单据并不会再结转到下年了，以避免数据太多，所以下年查询时该科目的余额与上年少了500，而对应的1131科目就会多出500。 解决方法:如果想要科目帐都平有三种处理方式： 第一种：在05年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”，然后在05年总帐的期初余额--“补录”中选择“引入”，将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中，保存后，重新建立年度账，重新结转即可。 第二种方式：在06年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”，然后在06年总帐的期初余额--“补录”中选择“引入”，将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中，由于应收应付的科目期初和总帐的总数不同，所以需要根据保存时提示不平的差额增加纪录，使得可以保存。 但是前面这两种方式只是改变了应收应付科目帐的查询方式，应收应付表中的数据并没有变化，所以应收应付的业务帐如果按科目查询仍然是与上年不同的，但是这两种方式会使得以后的年度再结转后应收应付中的科目帐表是正确的（当然业务帐表按科目查仍然会因为上面的原因而不正确）。 第三种方式：根据附件的语句中查询出来的差额手工在06年的应收应付的期初中补录应收应付单据，那么应收应付的业务帐按科目查询和科目帐都会与上年平。但是如果您做业务时仍有上面的现象，那么以后的年度结转后仍可能不平，需要补录单据。 use ufdata_001_2005 update ap_detail set ccode='218103' where auto_id in ('18754','18762') update ap_detail set ccode='2121' where auto_id in ('15946','15942') --05年的所有科目的余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as ye,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp01 from ufdata_001_2005..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2005..code where cother in ('ar','ap')) group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode --06年的所有科目的期初余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as qc,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp02 from ufdata_001_2006..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2006..code where cother in ('ar','ap')) and iperiod=0 group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode --05年和06年不等的纪录 select (case when a.cflag='ap' then -(isnull(ye,0)-isnull(qc,0)) else isnull(ye,0)-isnull(qc,0) end) as 差额,* from tmp01 a full join tmp02 b on a.ccode=b.ccode and a.cflag=b.cflag and a.cdwcode=b.cdwcode and isnull(a.cdeptcode,'')=isnull(b.cdeptcode,'') where isnull(ye,0)<>isnull(qc,0) order by a.cflag,a.ccode,a.cdwcode,a.cdeptcode --都补录之后再执行下面的语句将临时的数据删除 update ufdata_001_2005..ap_detail set ccode='1001' where auto_id in ('15946','15942','18754','18762') drop table tmp02,tmp01
解决方案：
问题原因:由于红票对冲的单据的科目不同导致。例如218106科目，其0100000917应收单的科目为218106，并制单，所以查询时其科目余额为500，但由于该应收单已经进行了红票对冲，其对应的红票对冲的单据0100010240、010001045等的科目都为1131，目前结转方式对于已经处理完业务（即余额为0）的单据并不会再结转到下年了，以避免数据太多，所以下年查询时该科目的余额与上年少了500，而对应的1131科目就会多出500。 解决方法:如果想要科目帐都平有三种处理方式： 第一种：在05年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”，然后在05年总帐的期初余额--“补录”中选择“引入”，将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中，保存后，重新建立年度账，重新结转即可。 第二种方式：在06年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”，然后在06年总帐的期初余额--“补录”中选择“引入”，将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中，由于应收应付的科目期初和总帐的总数不同，所以需要根据保存时提示不平的差额增加纪录，使得可以保存。 但是前面这两种方式只是改变了应收应付科目帐的查询方式，应收应付表中的数据并没有变化，所以应收应付的业务帐如果按科目查询仍然是与上年不同的，但是这两种方式会使得以后的年度再结转后应收应付中的科目帐表是正确的（当然业务帐表按科目查仍然会因为上面的原因而不正确）。 第三种方式：根据附件的语句中查询出来的差额手工在06年的应收应付的期初中补录应收应付单据，那么应收应付的业务帐按科目查询和科目帐都会与上年平。但是如果您做业务时仍有上面的现象，那么以后的年度结转后仍可能不平，需要补录单据。 use ufdata_001_2005 update ap_detail set ccode='218103' where auto_id in ('18754','18762') update ap_detail set ccode='2121' where auto_id in ('15946','15942') --05年的所有科目的余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as ye,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp01 from ufdata_001_2005..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2005..code where cother in ('ar','ap')) group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode --06年的所有科目的期初余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as qc,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp02 from ufdata_001_2006..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2006..code where cother in ('ar','ap')) and iperiod=0 group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode --05年和06年不等的纪录 select (case when a.cflag='ap' then -(isnull(ye,0)-isnull(qc,0)) else isnull(ye,0)-isnull(qc,0) end) as 差额,* from tmp01 a full join tmp02 b on a.ccode=b.ccode and a.cflag=b.cflag and a.cdwcode=b.cdwcode and isnull(a.cdeptcode,'')=isnull(b.cdeptcode,'') where isnull(ye,0)<>isnull(qc,0) order by a.cflag,a.ccode,a.cdwcode,a.cdeptcode --都补录之后再执行下面的语句将临时的数据删除 update ufdata_001_2005..ap_detail set ccode='1001' where auto_id in ('15946','15942','18754','18762') drop table tmp02,tmp01

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凭证作废后不能删除 凭证作废后不能删除

凭证预览出来右上角有“本币：人民币” 凭证预览出来右上角有“本币：人民币”

多栏账套打和预览主页时只能打印五个明细科目（五列） 多栏账套打和预览主页时只能打印五个明细科目（五列）

读取帐套001是否集团版帐套失败，可能是数据库没有升级 读取帐套001是否集团版帐套失败，可能是数据库没有升级

订单套打如何设计 订单套打如何设计

发出商品和委托代销商品的区别 发出商品和委托代销商品的区别

　　【问】发出商品这个科目现在还可以用吗？是不是已经取消了？ 制度里没有“发出商品”科目，那作为小企业可以设置吗？

　　【解答】

　　1、发出商品：在一般销售方式下，企业对于已经发出但尚未确认销售收入的商品成本，通过“发出商品”科目进行核算。即企业对于发出的商品，在确定不能确认收入时，应按发出商品的实际成本，借记“发出商品”科目，贷记“库存商品”科目。

月末结转时显示存货系统没有结账，我没有存货业务怎样去掉存货系统 月末结转时显示存货系统没有结账，我没有存货业务怎样去掉存货系统[]

已账套主管身份登录系统管理，点击账套--启用，去掉核算模块的启用。
@服务社区刘佳佳:我去掉核算模块了还是说存货系统没有结转
@周先生1468202868:您的系统里面有几套账，是不是设置取消启用模块的时候选错了账套？
@服务社区刘佳佳:账套没有选错
@周先生1468202868:您现在登录软件看还有核算管理吗？

用友U8 winxp+852+WEB不能使用用友U8 winxp+852+WEB不能使用 问题原因:客户修改了IIS端口 解决方法:在iis服务器的短口号被改，明细账预览提示重复列太多，直接在帐表格式拖小一点即可
解决方案：
问题原因:客户修改了IIS端口 解决方法:在iis服务器的短口号被改，明细账预览提示重复列太多，直接在帐表格式拖小一点即可

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打开报错的时候报这个错误，总账是正常的 打开报错的时候报这个错误，总账是正常的

打开报表的时候
系统有问题
此问题一般为环境问题导致的，我们整理了一个文档进行处理此问题，有详细的说明，您可以参考知识库的解决方法进行排查处理问题：
http://service.chanjet.com/zhi ... b466a

T1服装鞋帽11.5，条码打印用的是ez打印，打印出来都是空的，是怎么回事？ T1服装鞋帽11.5，条码打印用的是ez打印，打印出来都是空的，是怎么回事？[]

您打印预览有内容吗？
@服务社区李珊:有。模板保存内容后，选择模板，提示输入参数个数错误。
@王小帅775:预览有内容
@王小帅775:提示输入参数个数错误，请您重新参照ez打印设置重新设置下模板信息：
http://service.chanjet.com/zhi ... b4579
预览没问题，说明模板是设置完好的，请更新下您的条码打印机驱动之后再打印看下

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外省进鄂注册分公司需要哪些材料 外省进鄂注册分公司需要哪些材料''

劳务公司在缴纳营业税时如何计算营业额？ 劳务公司在缴纳营业税时如何计算营业额？

　　问：我单位是劳务公司，在缴纳时如何计算营业额？

　　答：根据《部 国家总局关于营业税若干政策问题的通知》（财税〔2003〕16号）第三条第十二款的规定，劳务公司接受用工单位的委托，为其安排劳动力，凡用工单位将其应支付给劳动力的工资和为劳动力上交的社会保险（包括养老保险金、医疗保险、失业保险、工伤保险等，下同）以及住房公积金统一交给劳务公司代为发放或办理的，以劳务公司从用工单位收取的全部价款减去代收转付给劳动力的工资和为劳动力办理社会保险及住房公积金后的余额为营业额。

一个年度内可以多次年结吗一个年度内可以多次年结吗

可以实现,年结完,进行系统重建,选择不必要的选项来清零,然后正常做帐月结年结即可.

老师们上午好！我所在的二家公司都是个人独资企业，都是核定征收所得税，一级所有者权益是正数，另一家所有者权益是负数。本月都开了不等的发票，按发票金额缴纳了经营者个人所得税，税款都是从经营者私人账户里缴纳的，请问会计这边要做账吗？如果做 如何做分录？谢谢！ 老师们上午好！我所在的二家公司都是个人独资企业，都是核定征收所得税，一级所有者权益是正数，另一家所有者权益是负数。本月都开了不等的发票，按发票金额缴纳了经营者个人所得税，税款都是从经营者私人账户里缴纳的，请问会计这边要做账吗？如果做 如何做分录？谢谢！[]

可以做账，其他应付款就可以了。不管是哪个账户出钱。税交了就可以做账
@时笑H: 公司账户没有支出，请问如何做分录？谢谢
借，应交税费-应交个人所得税X 贷：其他应付款--某某 X
@时笑H: 那其他应付款-某某x 什么时候结平呢？ 还是一直宕再帐上？

我想问一下，销售明细统计里面只能体现出销售出去的东西，报损的和退换货的都体现不出来是吗？那怎么样才能把整个统计都体现出来呢？ 我想问一下，销售明细统计里面只能体现出销售出去的东西，报损的和退换货的都体现不出来是吗？那怎么样才能把整个统计都体现出来呢？[]

您好，销售明细统计里有销售退货和销售换货的，但报损单没有，全部您可以在信息中心～经营分析～商品进销存变动表里查询
就是全部体现不到一张单上是吗？那就是分开打单对吧？局势销售是销售的，报损是报损的，退换货是退换货的对吧？
还有就是销售退换货的明细也没有是吧，只有一个销售退换货的统计是吧
@魅族宠物用品:是的
收款明细在哪里呢？
@魅族宠物用品:在信息中心～钱流信息～收款情况统计
@畅捷服务梁园:这个是收款统计，没有明细吗？就是什么东西，几月几号收款多少钱的那种明细
@畅捷服务梁园:我看到邮一个往来对账就差不多和明细似的
@魅族宠物用品:这个表没有，您可以查看回款统计选中对应单位点相关统计～回款明细，或者查现金银行统计查到对应账户金额，然后点相关统计～明细查询
@魅族宠物用品:您说的这个表也可以
@畅捷服务梁园:好的额，谢谢
@魅族宠物用品:不客气[/微笑]
@畅捷服务梁园:我还想问一下在进货入库单上怎么体现，我没有付款呢？就是这批进的货我没有给商家钱，在哪里能体现出来呢？