上月采购入库单,本月发票做错了,错误发票结算了入库单。该怎么处理啊?
2019-4-12 8:0:0 用友NC小编上月采购入库单,本月发票做错了,错误发票结算了入库单。该怎么处理啊?
上月采购入库单,本月发票做错了,错误发票结算了入库单。该怎么处理啊?[]本月做错了 就删除结算单 修改发票重新结算--发票改不了啊本月的发票 删除相关操作后 怎么会不可以修改呢?等会儿,我看下啊--结算列表删除不了,提示入库单未取消记账。但是入库单是7月份做的。红蓝回冲单要取消记账,如果不太清除,可以存货核算当前月所有单据取消记账,再删除结算单--取消结算后生成的红蓝单据的记账 ,再删除结算单 ,修改发票是吗 ?嗯 是的
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调拨单记帐问题 调拨单记帐问题
问题号: | 7436 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 调拨单记帐问题 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 调拨单记帐问题 |
问题现象: | 调拔单,形态转换单记账时取价问题.(按特殊单据记账是取的上月平均单价,) 由于没有委外模块 实施人员用变通的办法, 用调拔和形态转换来做委外管理.但客户的存货价格波动大, 每次用特殊单据记账时只能取到上月平均的单价, 所以导致月末处理时出现大量的数量为O 金额不为0 的存货,并且越差越远. 让客户很难做好成本处理. 要是用正常单据记账的话可以把调拔单作为其他出入库单处理但, 在生成凭证及单据联查时查询调拔单和形态转换单很不方便, 生成的凭证也很不直观.现在请问北京,能否在特殊单据记账那里也能按本月平均单价取价呢. 这个问题但客户非常恼火, 每次月末处理时总是要调整理几十万元的调整单,并且这个数来越大, 并在总账里也不好处理对应的成本.希望能快点作出一个好的解决办法. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 若选择全月平均方式核算成本,则在用特殊单据记帐时系统只能取上月的平均单价计算成本,按正常单据记帐时取当月的平均单价计算成本,(但必须时在其他出库单的仓库期末处理后,入库单再记帐时才能按当月的平均成本计算成本)。您电话里说用特殊单据记帐后成本不对,对于此问题请先查看记帐方式,然后打上最新的补丁程序重新记帐。另外对于调拨形成的其他入库单单价是反算出来的,有可能和其他出库不一致,但调拨成本是一致的 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |