用友t3审核凭证设置
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编用友t3审核凭证设置
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
2、打开审核凭证对话框,选择凭证类别、月份、凭证号、制单人、来源、出纳人等查询条件,点确定,如下图:
3、打开凭证审核列表,如下图:
4、在凭证审核列表中找到需要取消审核的凭证号→双击→打开审核凭证窗口→审核菜单→取消审核,如下图:
5、成功取消审核,如下图:
先反结账、用友软件反记账方法">反记账请参考:用友软件反结账用友软件反记账方法">反记账方法
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- 报表导出2019-4-23 8:0:0
- 报表导出 模板2019-4-23 8:0:0
- 报表不能导出excel2019-4-23 8:0:0
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问题原因:由于盗版的番茄花园系统原因造成的,而821又没有“打印设置按客户端保存”的设置选项。 解决方法:在这两台客户端上以自定义纸张的大小设置多个纸型名称例如为:A39\A391\A38…..达到纸张排序的时候可以排在A4之前,这样自动改变的时候就改变到自定义的纸张上了。
解决方案:
问题原因:由于盗版的番茄花园系统原因造成的,而821又没有“打印设置按客户端保存”的设置选项。 解决方法:在这两台客户端上以自定义纸张的大小设置多个纸型名称例如为:A39\A391\A38…..达到纸张排序的时候可以排在A4之前,这样自动改变的时候就改变到自定义的纸张上了。
普通采购发票参照采购入库单生成时采购订单号码保存后消失 普通采购发票参照采购入库单生成时采购订单号码保存后消失
问题号: | 11576 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购订单 |
适用产品: | U861–供应链–采购管理 |
问题名称: | 普通采购发票参照采购入库单生成时采购订单号码保存后消失 |
问题现象: | 861未打hotfix和dbhotfix前,进2006年度861采购管理普通采购发票参照采购入库单生成时采购订单号码保存后消失 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 造成此现象的【原因】是由于采购订单关闭后不结转到下年,而参照订单生成的采购入库单符合结转条件,被结转到下年后入库单上还保留着采购订单的单号信息但是已经没有数据上的关联关系了,因此在发票拷贝入库单生单时由于入库单上有采购订单的相应信息所以会将此信息带入到发票界面上,但是真正到发票保存的时候我们需要检查数据关联关系,由于采购订单已经在本年不复存在因此订单号即会消失。 这并不会影响使用。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
T1服装 通讯 财贸宝 工贸宝 外网一次应该开通的端口 T1服装 通讯 财贸宝 工贸宝 外网一次应该开通的端口[]
8282,211,1433您好,财贸宝开通8830和211,商贸宝IT通讯11.0标准版开通8809跟211,通讯普及版开通8810跟211,服装鞋帽跟工贸宝开通8282跟211。@畅捷服务徐泽华:我用的是T3产品@jiaoxians:你好:我的T3产品注册不上
用友给我发了用友软件注册用代理服务器设置 地址:222.174.28.176 端口:9091
设置完后无法上网回复 jiaoxians:您好,为把帮助您自己查询问题。不影响他人查询自己的问题。请您在T3产品线里提问。
企业年金个人所得税递延纳税应该如何计算 企业年金个人所得税递延纳税应该如何计算 部、社会保障部、国家总局联合发布的《关于企业年金、职业年金有关问题的通知》(财税〔2013〕103号)规定,从2014年开始,对于符合规定标准的企业年金和职业年金(以下简称年金)实行EET模式(E代表,T代表征税)的个人所得税递延政策,即在年金缴费环节和年金基金收益环节暂不征收个人所得税,将纳税义务递延到个人实际领取年金的环节。 企业年金、职业年金及运作模式 企业年金和职业年金是我国养老保险体系中补充养老保险的组成部分,分别指企业、事业单位(以下统称单位)及其任职或者受雇的职工,在依法参加基本养老保险的基础上,建立的补充养老保险制度。建立年金应当符合三个条件:依法参加基本养老保险并履行缴费义务,具有相应的经济负担能力,已建立集体协商机制。 年金所需费用均由单位和职工共同缴纳,与年金基金投资运营净收益额(按份额分配到个人)共同组成年金基金,实行完全积累,采用个人账户方式进行管理。职工在达到国家规定的退休条件并依法办理退休手续后,可以从本人年金个人账户中一次或定期(分期)领取年金。 建立年金的企业、事业单位,应当确定年金受托人管理年金;受托人委托具有资格的投资运营机构作为投资管理人,负责年金基金的投资运营。 年金个人所得税的原计税办法 对于职业年金,以往尚未规定个人所得税计税办法。对于企业年金,2014年以前适用现行政策:个人缴费部分,不得在个人当月工资、薪金计税时扣除;企业缴费部分计入个人账户时,应当作为个人一个月的工资、薪金(按季度、半年或年度缴费时,不得分摊还原到所属月份),不与当月正常工资、薪金合并,也不扣除任何费用,按照适用税率计算扣缴个人所得税。 对于月工资收入低于费用扣除标准的职工,企业缴费部分计入职工个人账户时,与当月个人工资、薪金所得之和,超过费用扣除标准的,其超过部分按前述规定计税;未超过费用扣除标准的,不征收个人所得税。 案例1:企业职工甲2013年每月工资为6000元(含自己缴付年金500元,实发5500元),1月~12月每月工资6000元,应缴纳个人所得税(6000-3500)×10%-105=145(元),个人缴付年金500元不得扣除,全年缴纳税款1740元。企业在12月为其缴付年金6000元,应单独视为一个月的工资且不得扣除3500元的费用,缴纳个人所得税645元(6000×20%-555)。 年金个人所得税的新计税办法 财税〔2013〕103号文件对年金缴付、年金基金运作分红、年金领取三个环节的问题分别作出规定:在年金缴费环节,个人缴付的年金不超过本人缴费工资计税基数4%的部分,暂从个人当期的应纳税所得额中扣除;对单位根据国家有关政策规定为职工支付的年金缴费,在计入个人账户时,个人暂不缴纳个人所得税。在年金基金投资环节,年金基金投资运营收益分配计入个人账户时,暂不征收个人所得税。在年金领取环节,个人达到国家规定的退休年龄退休后领取的年金,按照工资、薪金所得适用的税率,计征个人所得税。具体计算方式又分为三种情形: 第一种情形,从2014年开始,按月领取的年金,全额按照适用税率计征个人所得税;按年或按季度领取的年金,先平均分摊计入各月,再按每月的领取额全额(分月)计征个人所得税。 第二种情形,对单位和个人在2014年以前缴付年金缴费且已按原计税办法缴纳了个人所得税的,从2014年起,个人领取年金时允许减除该部分已税年金,就其余额按照前种情形规定的方式征税。个人分期领取年金时,可按2014年前缴付的年金缴费金额占全部缴费金额的百分比减计当期的应纳税所得额,就减计后的余额按照前种情形规定的方式计算征税。避免已税年金在领取时被重复征税。 第三种情形,对个人因出境定居(或个人死亡后,其指定的受益人或法定继承人)一次性领取的年金个人账户余额,允许按12个月分摊到各月,就其每月分摊额,分别按照前两种情形规定的方式计算征税。对个人除上述特殊原因外一次性领取年金的,则不允许采取分摊的方法,应就其一次性领取的总额,单独作为一个月的工资、薪金所得,分别按照前两种情形规定的方式计税。 但并非所有年金都可以享受递延纳税优惠政策。对单位和个人缴付年金超过国家规定标准的部分,应在缴付时并入个人当期的工资、薪金所得,依法计征个人所得税。 国家规定的现行年金缴付标准是:企业缴费不超过本企业上年度职工工资总额的1/12;事业单位最高不超过本单位上年度缴费工资基数的8%;个人缴费不超过本人缴费工资计税基数的4%。 企业年金个人缴费工资计税基数为上一年度按国家统计局规定列入工资总额统计的项目计算的本人月平均工资,职业年金个人缴费工资计税基数为职工岗位工资和薪级工资之和。超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资300%以上的部分,不计入个人缴费工资计税基数。 年金应缴个人所得税代扣方式有变化 超过规定标准缴付的年金的个人所得税,由建立年金的单位代扣代缴,并向主管税务机关申报解缴。 个人领取年金时应纳的个人所得税,由年金托管人代扣代缴,并向托管人所在地主管税务机关申报解缴。 案例2:企业职工乙2014年每月工资为6000元(含自己缴纳年金500元,实发5500元),其1月~12月每月工资6000元应缴纳个人所得税(6000-240-3500)×10%-105=121(元),个人缴纳年金准予按工资的4%扣除,全年合计1452元税款由该企业扣缴。企业于12月为其缴纳年金6000元,在计入个人账户时,个人暂不缴纳个人所得税。
企业出租土地使用权、房屋如何缴纳所得税 企业出租土地使用权、房屋如何缴纳所得税
根据《企业所得税暂行条例》的规定,企业取得的房屋、土地租赁收入应并入收入总额,缴纳企业所得税。《外商投资企业和外国企业所得税法》规定,在中国境内没有设立机构、场所的外国企业出租中国境内的房屋、建筑物,取得租金收入应按10%的税率缴纳预提所得税。
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用友通月末结账应付账款对账不平
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客户做月末结账,在对账环节提示“1131”应收账款和“2121”应付账款对账不平。这两个科目设置为“部门客户”和“部门供应商”核算。我在应收账款和应付账款的总账、明细账、余额表手工对账都是平的。最后发现在对账错误表中“1131”明细账所显示的数据是部门的余额。“2121”明细也同样是部门的余额。所以对账不平。经查看,总帐期初中的应收帐款和应付帐款没有明细,只设置了总额,而没有设置期初的明细,因此出现此问题,需要反结账反记帐到期初,将1131和2121两个科目的期初数据从数据库中删除后然后重新录入. 具体操作如下: 1、备份账套。 2、反结账反记账到期初。 3、数据库中执行如下操作来清空1131和2121的期初数据。 delete from gl_accvouch where ccode=1131 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=1131 delete gl_accsum where ccode=1131 delete from gl_accvouch where ccode=2121 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=2121 delete gl_accsum ccode=2121 4、重新输入这两个科目的期初数据。重新记帐结账。有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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问题原因:帐套信息存放在UFSYSTEM系统数据库UA_ACCOUNT表中,重装软件后登陆系统管理时会出现“已经存在系统数据库,是否覆盖?”,如选择是则会将原UFSYSTEM数据库覆盖掉。 解决方法:请检查UA_ACCOUNT表中是否存在原帐套信息,如系统数据库的确被覆盖了,可通过SQL SERVER进行恢复。另外如在登陆界面中帐套选择下拉菜单为空则表明未能连接上UFSYSTEM数据库。
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erp导出费用报表是乱码
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一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel
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excel报表导出失败
excel报表导出失败
一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel