对账交款及对账收款的区别与联系
2019-3-6 23:0:0 用友NC小编对账交款及对账收款的区别与联系
对账交款及对账收款的区别与联系问题号: | 35706 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 零售管理 |
问题名称: | 对账交款及对账收款的区别与联系 |
问题现象: | POS中的对账交款和软件中的对账收款有什么区别和联系? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 对账交款 |
解决方案: | 区别:POS中对账交款是收银员在POS中输入的实际上交金额;<BR>软件中的对账收款是财务收到收银员上交的金额后再填入进行核对确认的。<BR>联系:POS中对账交款中输入的上交金额会在软件中对账收款时显示在已上交金额中 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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解决方案:
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其他出库单登记哪些账? 其他出库单登记哪些账?
问题号: | 254 |
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适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 其他出库单登记哪些账? |
问题现象: | 其他出库单登记哪些账? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | ● 其他出库单登记库存商品账、仓库货位账。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
期初发货单 期初发货单
问题号: | 6346 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初发货单 |
适用产品: | U851A—-销售管理 |
问题名称: | 期初发货单 |
问题现象: | 客户上年度有已开票并形成发货单的单据,但该货尚未提货出库,即应该只减可用量不减库存量,但填了期初发货单以后发现可用量并未减少,该如何解决? |
问题原因: | 如果第一年启用销售,手工录入期初发货单,则由于期初发货单是只未开票但已经出库了的,该期初发货单的数量应该是已经从库存期初录入时减去了,而且该期初发货单是不能生成销售出库单的。而如果是上年选择库存生单,并且可用量公式中包含待发货数量,而销售有发货单审核但未生单的,则上年的可用量就会减去该发货单的数量,而且该发货单会结转到下年击需生成出库单,可用量也和上年的一样,但是此时期出发货单是不可以录入的 |
解决方案: | 如果第一年启用销售,手工录入期初发货单,则由于期初发货单是只未开票但已经出库了的,该期初发货单的数量应该是已经从库存期初录入时减去了,而且该期初发货单是不能生成销售出库单的。而如果是上年选择库存生单,并且可用量公式中包含待发货数量,而销售有发货单审核但未生单的,则上年的可用量就会减去改发货单的数量,而且该发货单会结转到下年击需生成出库单,可用量也和上年的一样,但是此时期出发货单是不可以录入的 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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期间损益转账定义不成功 _0期间损益转账定义不成功
问题号: | 36680 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 期间损益转账定义不成功 |
问题现象: | 进行期间损益转账定义时,提示:损益类科目(5601)与利润科目(3103)核算账类不对应? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 期间损益转账定义 |
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行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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只有防伪税控开票系统的服务费才可以全额抵扣税款,你讲的税务公司是什么公司啊,搞不懂。你的问题:
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增值税抵扣 1.凭票抵扣,按照专票税额抵扣。2.计算抵扣,比如农产品的计算13%抵扣 3.其他形式抵扣,比如第一次购买税控设备价税一起抵扣。@快乐香草:在我们这里防伪税控就是叫那两个名字在附表四里怎么填呢防伪税控票全额抵扣,直接在主表23栏填写即可。
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2014企业所得税汇算清缴填报十大变化
2014企业所得税汇算清缴填报十大变化 2014企业所得税汇算清缴填报十大变化 1、新增企业基础信息表 2014版申报表新增企业基础信息表,此表除要求填写企业的基本信息外,还要求填写企业的政策、主要股东和对外情况。对于机关来讲,新增信息有利于税务机关进一步掌握企业经营情况,便于税务管理。 2、新增期间费用明细表 2014版申报表将"期间费用"从一般企业成本支出明细表(A102010)中剔除,新设期间费用明细表(A104000)。这张表列举了24项费用项目,其中包括业务招待费、广告费和业务宣传费、佣金和手续费和研究费用等需要调整的项目。该表在三大费用后都增设了"境外支付"一列,要求企业填报劳务费、咨询顾问费、佣金和手续费、租赁费、运输、仓储费、技术转让费、研究费用、利息支出等费用项目中向境外支付的金额。税务机关可以通过以上信息了解企业的其他相务情况,如预提所得税义务是否履行,对外支付的费用是否可抵扣。 3、新增视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表2014版申报表和2008版申报表对于应纳税所得额的计算思路是一致的,都是通过会计利润进行纳税调增和调减得到应纳税所得额。基于这个设计思路,2014版申报表在《一般企业收入明细表》(A101010)和《金融企业收入明细表》(A101020)中都将企业所得税中视同销售收入剔除(对应在《一般企业成本支出明细表》(A102010)和《金融企业支出明细表》(A102020)中也将视同销售成本剔除)。以上变更可以保证主表(A100000)第13行前的数字尽量和会计保持一致,便于后期税务机关利用企业所得税申报表信息和企业报送的信息进行风险比对,减少不必要的差异导致比对风险异常。 4、新增专项用途性资金纳税调整明细表 2008版申报表只是在《纳税调整项目明细表》扣除类调整项目中列出了"不征入用于支出所形成的费用",未单独提出对专项用途财政性资金的调整。2014版申报表不仅在《纳税调整项目明细表》中列出了"专项用途财政性资金用于支出所形成的费用"项,而且新增了《专项用途财政性资金纳税调整明细表》(A105040)。该表采用台账式申报,按取得收入、发生支出的时间进行汇总填列,能够清楚的反映企业专项用途财政性资金的收支及结余情况。 5、新增捐赠支税调整明细表捐赠支出 在2008版申报表中只需要在《纳税调整明细表》中进行汇总性填报,2014版申报表在2008版申报表汇总性填报的基础上,新增了《捐赠支出纳税调整明细表》(A105070)。该表要求按照受赠单位进行明细填报,仅填报按照规定需要进行纳税调整的捐赠支出,对于按税定允许全额扣除的捐赠性支出,不需要在该表填报反映。 6、新增固定资产加速折旧、扣除明细表 2014版申报表新增《固定资产加速折旧、扣除明细表》,该表按照《国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》(国家税务总局[2014]64号)文件内容设立,要求企业按照行业和金额进行填报。根据以上修改,申报表填报说明明确企业在享受加速折旧政策时,不需要会计上也同时采取与税收上相同的折旧方法,对于税会差异,在填报时进行调整即可,提高行政效率。 7、针对企业重组、政策性拆迁等特殊事项新增纳税调整明细表2014版申报表在《纳税调整项目明细表》中新增"特殊事项调整项目",列举了企业重组、政策性搬迁、特殊行业准备金、房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额等调整项目,并针对这些调整项目新增了相应的纳税调整明细表(A105100,A105110,A105120,A105010)。而2008版申报表对于这些调整事项并未单独列明,企业若涉及此类调整,只能在《纳税调整明细表》中的"其他"进行填报。新申报表将这些事项进行一一列举,既方便纳税人填报,又有利于税务机关掌握企业的经营变动情况。此次修改并非完美无瑕,有进步也有不足,如《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》(A105010)第22行至25行的计算中,明确了房地产企业销售未完工产品实际发生的金及附加、土地可以在按照预计毛利率申报企业所得税时据实扣除。但《企业重组纳税调整明细表》的设计较为简单,仍不能满足相对复杂的重组交易的申报要求。 8、删除资产减值准备项目调整明细表 2014版申报表删除《资产减值准备项目调整明细表》,"资产减值准备"只是在《纳税调整项目明细表》调整项目中汇总填报,不再按坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备等项目进行细分。待减值准备实际发生损失时再按明细申报,因此,新增《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)和《资产损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表》(A105091)两张表。以上修改,意味着税务机关弱化对一般企业准备金的管理,加强对实际损失的管理。根据A105090、A105091设计要求,企业需按资产损失的申报方式不同进行填报,专项申报的资产损失,企业还应按发生资产损失的具体项目,进行逐笔填报。 9、新增5张一级税收优惠明细表附表 2008版申报表仅设1张税收优惠表,该表仅把企业所享受的优惠数额进行汇总,没有体现各项优惠条件及计算口径,不利于税务机关审核其合理性和合规性。2014版申报表,将目前我国企业所得税税收优惠项目共有39项,按照税基、应纳税所得额、税额扣除等进行分类,设计了11张表格,包含、减计收入,成本费用加计扣除,抵扣应纳税所得额,减免所得税,税额抵免等5张一级附表以及要求企业提供某些重要税收优惠相关信息的6张二级附表,例如研发费用加计扣除税收优惠,税收优惠,软件、集成电路企业税收优惠等。通过表格的方式计算税收优惠享受情况、过程。以上变动既方便纳税人填报;又便于税务机关掌握税收减免税信息,核实优惠的合理性,进行优惠效益分析。如"研发费用加计扣除明细表"要求企业披露每一个研发项目当年发生的研发费用明细,以及费用化和资本化的研发费用,这些信息一旦填报,有利于税务机关全面掌握企业的研发情况并发现企业在申请此类税收优惠时可能存在的问题。此外,新增的"高新技术企业优惠情况及明细表"和"软件、集成电路企业优惠情况及明细表"里,纳税人需要披露大量信息以证明其满足享受此项税收优惠的评估条件。这表明税务机关每年都将审核这类企业当年是否符合享受相关税收优惠政策的条件。 10、新增3张境外所得税税收抵免明细表二级附表2014版申报表中境外所得税收抵免明细表包含了1张主表3张二级附表,用于计算境外所得、亏损额的弥补和境外所得税抵免。新的报表要求纳税人披露更多的境外投资信息,以帮助税务机关掌握企业境外所得的相关资料。由于境外所得税收抵免的体系非常复杂,进行境外投资活动的纳税人除了填报该明细表外,仍需要准备好所有境外活动的工作文档和境外所得税抵免的计算过程,以备税务机关检查。 小结总体来看,2014版申报表填报内容更加明细,要求企业披露更多的企业信息。 因此,专家建议企业应尽早熟悉新申报表的内容,认真研读填报说明,掌握表格填报要求,以避免企业因不当申报而带来的税务风险。
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企业会计电算化若干问题的探讨
企业会计电算化若干问题的探讨 企业会计电算化若干问题的探讨
【摘要】会计电算化在我国已得到基本普及,但在应用过程中与以往的手工记账相比,存在一定的问题,本文拟就此略作探讨,以求改进电算化工作质量,防止差错,保障财务数据的安全性。
由于计算机的运算速度快、计算精度高、提供信息全面,因而大大提高了会计工作的质量,改变了会计工作的面貌,会计核算和会计管理的环境发生了很大的变化。会计电算化以其高效、自动、方便、准确和及时等优点正日益受到广大会计人员的欢迎。目前,我国会计电算化的普及及发展很快,但随着会计电算化的飞速发展,相应地产生了许多新问题。笔者就这些问题作些探讨,以求共勉。
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用友U8 销售出库单列表查询出来的金额与库存收发存汇总表统计的销售出库金额不符
用友U8 销售出库单列表查询出来的金额与库存收发存汇总表统计的销售出库金额不符用友U8 销售出库单列表查询出来的金额与库存收发存汇总表统计的销售出库金额不符 问题原因:两个表统计的口径不一致.销售出库单列表上的金额是取自rdrecords中的单价和金额,而收发存汇总表取出来的单价是来自存货档案中的参考单价,然后数量*单价才得出金额,如果列表上的单价与参考单价不一致,则两表的数据是不一致. 解决方法:列表上的单价必须与存货档案的参考单价一致.
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问题原因:两个表统计的口径不一致.销售出库单列表上的金额是取自rdrecords中的单价和金额,而收发存汇总表取出来的单价是来自存货档案中的参考单价,然后数量*单价才得出金额,如果列表上的单价与参考单价不一致,则两表的数据是不一致. 解决方法:列表上的单价必须与存货档案的参考单价一致. -
用友U8 合并之后有多个报表不平,以资产负债表为例,不知道是何原因。
用友U8 合并之后有多个报表不平,以资产负债表为例,不知道是何原因。用友U8 合并之后有多个报表不平,以资产负债表为例,不知道是何原因。 问题原因:因为资产负债表的未分配利润取自利润分配表,而利润分配表的净利润又取自利润表的本年累计的净利润,而用户的样表定义中却把资产负债表的未分配利润的公式去掉了,造成系统无法取出未分配利润的抵消数据。另外:在利润表中的少数股东收益的栏目也被删去了,还有:利润表的合并科目应定义在本年累计的栏目中,不是本月的栏目中,否则利润分配表不能正确取出净利润的数据。 解决方法:相关的公式应在定义样表中进行定义,资产负债表的未分配利润的公式应等于利润分配表的未分配利润,利润分配表中的净利润应等于利润表中的净利润,以上项目的定义是必须的。在利润表中的少数股东收益的栏目不能删去,应把相关合并科目定义进去,方向为借。利润表的合并科目应定义在本年累计的栏目中,不是本月的栏目中。总之,表间取数公式的关键几处不能缺少,合并科目在工作底稿中的定义要正确。 因样表已经下发,无法进行格式的修改,目前建议最好重新做样表定义的工作。否则无法保证数据的准确性。
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问题原因:因为资产负债表的未分配利润取自利润分配表,而利润分配表的净利润又取自利润表的本年累计的净利润,而用户的样表定义中却把资产负债表的未分配利润的公式去掉了,造成系统无法取出未分配利润的抵消数据。另外:在利润表中的少数股东收益的栏目也被删去了,还有:利润表的合并科目应定义在本年累计的栏目中,不是本月的栏目中,否则利润分配表不能正确取出净利润的数据。 解决方法:相关的公式应在定义样表中进行定义,资产负债表的未分配利润的公式应等于利润分配表的未分配利润,利润分配表中的净利润应等于利润表中的净利润,以上项目的定义是必须的。在利润表中的少数股东收益的栏目不能删去,应把相关合并科目定义进去,方向为借。利润表的合并科目应定义在本年累计的栏目中,不是本月的栏目中。总之,表间取数公式的关键几处不能缺少,合并科目在工作底稿中的定义要正确。 因样表已经下发,无法进行格式的修改,目前建议最好重新做样表定义的工作。否则无法保证数据的准确性。
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T+12.0标准版,使用了信用管理,两张费用单在客户中心显示看不懂。
T+12.0标准版,使用了信用管理,两张费用单在客户中心显示看不懂。 T+12.0标准版,使用了信用管理,两张费用单在客户中心显示看不懂。
现结金额没有填写的会记录到信用管理中。您可以到系统管理--选项设置中设置客户信用额度的取值包括哪些单据!!@长沙企创tanglin0:2张都没填现结金额,查看选项设置,信用控制的选项,将费用单取消就可以了@畅捷服务_韦小锋:客户需要计入费用单。这两张费用单是往来费用单,查看选项设置,如果信用控制的选项 勾选了费用单就有了@在后的黄雀:就因为没有填现结金额,所以会占用客户信用额度啊!这个是有设置可以让费用单占用信用额度,也可以不占用的。请根据我的第一条回复去设置!!@畅捷服务_韦小锋:为什么会出现这情况?相同的单据,都是应收都没有现结一个进入应收余额一个进入信用额度减少,表示看不懂@长沙企创tanglin0:2张单据完全一样,一个占有了信用额度一个没有占有信用额度。你再看下图片@在后的黄雀:应收也是可以计入信用额度中的,跟你说了可以自己设置是否要计入信用额度!!去设置就好了!!!@在后的黄雀:表示图片很模糊,看不清楚@长沙企创tanglin0:@长沙企创tanglin0:@在后的黄雀:你这是什么版本的软件呢??@长沙企创tanglin0:我的是费用单,2张费用单都是做的应收,都没现结,一个减少了信用额度,一个没有减少信用额度,设置时勾选了费用单占用信用额度的。@长沙企创tanglin0:标题软件登录左上角有显示的,显示的T+是哪个版本就是哪个版本@畅捷服务_韦小锋:12.0标准版@在后的黄雀:好吧。您这种情况得查看您的数据才能分析原因。要不您更新一下最新补丁试试看!@在后的黄雀:需要看到您的两张费用单的截图。您截的那个记账凭证的图又是什么??@长沙企创tanglin0:发错图了 -
T+12.1-1、存货属性的劳务费用是有什么用途的?-2、外发加工的产品要怎么处理出入库和加工费?
T+12.1-1、存货属性的劳务费用是有什么用途的?-2、外发加工的产品要怎么处理出入库和加工费? T+12.11、存货属性的劳务费用是有什么用途的?2、外发加工的产品要怎么处理出入库和加工费?[]
1、劳务费用处理的是虚拟的存货或者费用的处理,比如运费,关税等度可以通过劳务费用来处理;
2、委外加工,先做材料出库,完工后做产成品入库单,产生费用做费用单,然后做产品成本录入,录入总成本进行分摊。@服务社区刘小艳:那自制要勾选吗?@jxs_1394089223_544:要生产的存货就需要自制和生产耗用的属性。
劳务费用和其他的属性是冲突的。。@服务社区刘小艳:没有生产管理,怎么样设置结转生产成本?@jxs_1394089223_544:可以总账中使用自定义结转功能,点击总账—自定义结转,新增自定义结转设置。比如:结转制造费用,结转之后生成凭证如下,
借:生产成本
贷:制造费用
则自定义设置中,第一行科目选“制作费用”,方向为贷(方向为结转后凭证所在的方向),公式使用QM,本币公式为: QM("5101","RMB","年","月")。
自定义设置中逐一选择要结转的科目,方向就是生成凭证后的方向,公式都使用QM函数,
被结转科目,方向为另一个方向,公式 CE()。@服务社区刘小艳:那生产成本结转产成品那一步呢?@jxs_1394089223_544:按上面的原理一样操作。。@服务社区刘小艳:但产成品是有几个品种的喔,那制造费用如何分摊?生产成品又是如何分摊到产成品?@jxs_1394089223_544:您这应该是有业务的吧,那就在库存核算,打开产成品录入工具,选择产成品入库单,将材料成本和其他费用计算好录入到总成本中进行分摊即可。@服务社区刘小艳:就是从总账的余额表找出生产成本下面的明细科目录入到产成品入库单?