科目挂辅助核算的期初数据修改不了这是怎么回事，其他科目可以进行修改
如果是手工录入的，您双击打开这个科目的期初，点击序号，可以删除行，再重新录入。

我公司是服装制造企业，主营业务为服装加工，今日上个月收到一张增值税专票，名称是微波炉 总计399元，此张票已认证，请问我该怎么走这笔账？是借：管理费用–福利费 341.03 应交税费–应交增值税(进项税) 517.97 贷-现金 399 吗？ _0我公司是服装制造企业，主营业务为服装加工，今日上个月收到一张增值税专票，名称是微波炉 总计399元，此张票已认证，请问我该怎么走这笔账？是借：管理费用–福利费 341.03 应交税费–应交增值税(进项税) 517.97 贷:现金 399 吗？[]

感觉这张票好像不能抵扣。
对的
@人生豪迈:为什么不能抵扣？
@心琴520:分录是按我这样做吗
你再核实一下：
中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定：
　　下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：
......
　　（四）用于集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务。
@人生豪迈:O(∩_∩) 好的 谢谢

用友U8 请问在总帐之外的模块制作设计现金流量的凭证，传到总帐中点击流量按钮均反白，这是什么原因！用友U8 请问在总帐之外的模块制作设计现金流量的凭证，传到总帐中点击流量按钮均反白，这是什么原因！ 问题原因:系统需求如此. 解决方法:如需修改现金流量凭证的流量,请在[总帐]/[凭证]下的,[现金流量凭证查询]中进行修改.
解决方案：
问题原因:系统需求如此. 解决方法:如需修改现金流量凭证的流量,请在[总帐]/[凭证]下的,[现金流量凭证查询]中进行修改.

用友U8 查询《客户业务员明细帐》，113科目的很多业务员出现2003年末结存数与2004年初上年结转数不一致。例如1：科目： 113 应收帐款业务员：CJ 陈杰客户： XCXRMYY 曹县人民医院查询《客户业务员明细帐》2003年末余额为- 02004年初上年结转数- 借-19112.20用友U8 查询《客户业务员明细帐》，113科目的很多业务员出现2003年末结存数与2004年初上年结转数不一致。例如1：科目： 113 应收帐款业务员：CJ 陈杰客户： XCXRMYY 曹县人民医院查询《客户业务员明细帐》2003年末余额为: 02004年初上年结转数: 借:19112.20 问题原因:2003年度GL_ACCVOUCH表中113科目CJ业务员的记录其IFLAGPERSON字段值(往里帐两清)有误,导致结转至2004年时将IFLAGPERSON字段不为空但其实是两清的记录也结转过来了.解决方法:处理方法及步骤假设当前帐套号是002: 1.用该帐套备份引入生成另一帐套如:003帐套; 2.登陆003帐套2003年度帐,通过往来帐两清取消XCXRMYY 曹县人民医院、XJNDERMYY 济宁市第二人民医院、XJNLSYY 济宁六四医院、XSDLSYY 山东六四医院、XQFSWCWSY 曲阜市吴村卫生医院等客户的2003年的往来帐所有两清,之后重新执行自动两清; 3.通过系统管理删除003帐套2004年度库,之后重新建2004年度库并结帐总帐113科目余额可选择按个人明细结转; 4.登陆002帐套2004年度帐,取消记帐至年初状态取消记帐时选择"取消113科目两清至1月"; 5.执行如下脚本删除002帐套2004年初的113科目数据: delete from ufdata_002_2004..gl_accsum where ccode='113' delete from ufdata_002_2004..gl_accass where ccode='113' delete from ufdata_002_2004..gl_accvouch where ccode='113' and iperiod=0 6.通过SQL SERVER导出功能将003帐套2004年初正确的113科目数据包括gl_accsum、gl_accass、gl_accvouch三个表中相关记录导出到一ACCESS数据库三个表中，导出时选择"用一条查询指定要传输的数据"选项,下面分别是导这三个表时用到的指定查询语句: select * from ufdata_003_2004..gl_accsum where ccode='113' select * from ufdata_003_2004..gl_accass where ccode='113' select * from ufdata_003_2004..gl_accvouch where ccode='113' and iperiod=0 7.通过SQLSERVER导入功能将第6步的ACCESS数据库中相应表中的记录对应导入到ufdata_002_2004数据库gl_accsum、gl_accass、gl_accvouch表中; 8.登陆002帐套2004年度重新记帐即可。 操作时注意根据实际帐套号修改脚本中的数据库名称! 注意做好数据备份!
解决方案：
问题原因:2003年度GL_ACCVOUCH表中113科目CJ业务员的记录其IFLAGPERSON字段值(往里帐两清)有误,导致结转至2004年时将IFLAGPERSON字段不为空但其实是两清的记录也结转过来了.解决方法:处理方法及步骤假设当前帐套号是002: 1.用该帐套备份引入生成另一帐套如:003帐套; 2.登陆003帐套2003年度帐,通过往来帐两清取消XCXRMYY 曹县人民医院、XJNDERMYY 济宁市第二人民医院、XJNLSYY 济宁六四医院、XSDLSYY 山东六四医院、XQFSWCWSY 曲阜市吴村卫生医院等客户的2003年的往来帐所有两清,之后重新执行自动两清; 3.通过系统管理删除003帐套2004年度库,之后重新建2004年度库并结帐总帐113科目余额可选择按个人明细结转; 4.登陆002帐套2004年度帐,取消记帐至年初状态取消记帐时选择"取消113科目两清至1月"; 5.执行如下脚本删除002帐套2004年初的113科目数据: delete from ufdata_002_2004..gl_accsum where ccode='113' delete from ufdata_002_2004..gl_accass where ccode='113' delete from ufdata_002_2004..gl_accvouch where ccode='113' and iperiod=0 6.通过SQL SERVER导出功能将003帐套2004年初正确的113科目数据包括gl_accsum、gl_accass、gl_accvouch三个表中相关记录导出到一ACCESS数据库三个表中，导出时选择"用一条查询指定要传输的数据"选项,下面分别是导这三个表时用到的指定查询语句: select * from ufdata_003_2004..gl_accsum where ccode='113' select * from ufdata_003_2004..gl_accass where ccode='113' select * from ufdata_003_2004..gl_accvouch where ccode='113' and iperiod=0 7.通过SQLSERVER导入功能将第6步的ACCESS数据库中相应表中的记录对应导入到ufdata_002_2004数据库gl_accsum、gl_accass、gl_accvouch表中; 8.登陆002帐套2004年度重新记帐即可。 操作时注意根据实际帐套号修改脚本中的数据库名称! 注意做好数据备份!

期末处理，提示有未记帐单据，记账时界面又查询不出来， 期末处理，提示有未记帐单据，记账时界面又查询不出来，

用友T3-用友通固定资产数量统计 用友T3-用友通固定资产数量统计

客户目前固定资产比较多，每当领导要统计固定资产数量难度较大。现软件能统计固定资产数量吗？如各种汽车有多少辆。厨房的厨具有多少？软件设置问题。解决方式：
1、固定资产统计表按类别查询，满足客户的需求（查询依据是所登记的卡片数量）。
2、另外，对于在单张卡片中自定义增加的“数量”，统计表中无法体现。可以在卡片管理中查询，如果不显示该列，卡片管理界面“编辑”中“列头编辑”增加该列显示。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

发货单断号的问题 发货单断号的问题

请问为什么查询在过滤条件相同的情况下，库存总账和现存量查询及库存台账的数量不同 请问为什么查询在过滤条件相同的情况下，库存总账和现存量查询及库存台账的数量不同[]

那检查存货总账和存货明细账中核对数据是否一致了？
@服务社区刘小艳:总账及明细账的数量一致
@dada111:您备份账套后到社区—产品线—工具下载—t+ 中有个重算总账的工具，下载工具操作下；
@服务社区刘小艳:但是实际库存时总账的数量 才是对的
@dada111:如果是现存量表中的数据不正确的话，您联系经销商到支持网上提交整理下现存量之后查看下；
@服务社区刘小艳:谢谢 已经处理好了
@dada111:[/可爱][/OK]

企业食堂的开支怎么入账 企业食堂的开支怎么入账

　　问题：企业食堂的开支，该怎么入账呢？食堂购买的菜或其他食物有时候是没有凭证的。

　　解答：如果打算把食堂支出列入费用必须附购进食堂用品的发票，应该到当地税务局开具发票。

　　如果走应付福利费则附一张食堂支出的明细表，以福利形式付给员工，或者直接作入工资以误餐补助的形式发放。

房地产低值易耗品摊销法举例 房地产低值易耗品摊销法举例 房地产企业低值易耗品的摊销有两种方法：一次摊销法和五五摊销法，中华网校小编整理了该行业两种摊销方法的特点，如下所示： 　　为了核算低值易耗品成本和摊销情况，企业要设置“周转材料——低值易耗品”账户，该账户借方登记入库低值易耗品的实际成本，其贷方登记发出或摊销的低值易耗品的成本。其借方余额表示在库和在用的低值易耗品的实际成本。 　　1.一次摊销法 　　低值易耗品一次摊销法是指在领用低值易耗品时，将其全部价值一次转入有关成本费用。在低值易耗品报废时，收回残料的价值，冲减有关成本费用。一次摊销法适用于经常领用价值较小且容易损坏的低值易耗品。 　　低值易耗品的一次摊销法，在领用时，要直接借记有关成本费用账户，贷记“周转材料——低值易耗品”账户。 　　【例】某房地产企业发生下列业务： 　　① 开发现场管理机构领用低值易耗品一批，成本3200元，企业管理部门领用低值易耗品一批，成本1300元，采用一次摊销法进行摊销。做如下会计分录： 　　借：开发间接费用 　　　　　　3200 　　管理费用 　　　　　　　　1300 　　贷：周转材料——低值易耗品 　4500 　　②本月企业管理部门报废低值易耗品一批，收回残料300元;开发现场报废低值易耗品一批，收回残料200元; 　　残料均已入库。作如下会计分录： 　　借：原材料 　　　　　　　　　500 　　贷：管理费用 　　　　　　　　300 　　开发间接费用　　　　　　 200 　　2.五五摊销法 　　低值易耗品的五五摊销法是指在领用低值易耗品时，将其价值的50%摊入有关成本费用，在其报废时，将余下的50%部分扣除收回残料的价值后摊入有关成本费用的一种方法。 　　采用五五摊销法，要在“周转材料——低值易耗品”二级账户下，设置“在库低值易耗品”、“在用低值易耗品”、和“低值易耗品摊销”三个三级账户。账务处理如下： 　　购入低值易耗品时： 　　借：周转材料——低值易耗品——在库低值易耗品 　　贷：银行存款等 　　领用低值易耗品时，按低值易耗品全部价值将在库转为在用： 　　借：周转材料——低值易耗品——在用低值易耗品 　　贷：周转材料——低值易耗品——在库低值易耗品 　　在领用的同时，通过“周转材料——低值易耗品——低值易耗品摊销”三级账户，摊销低值易耗品成本的50%： 　　借：管理费用等 　　贷：周转材料——低值易耗品——低值易耗品摊销 　　低值易耗品报废时：将收回残料价值借记“库存材料”账户，贷记“在用低值易耗品”明细账户。 　　借：原材料 　　贷：周转材料——低值易耗品——在用低值易耗品 　　同时将在用低值易耗品50%的价值扣除残料后借记有关成本费用，贷记“周转材料——低值易耗品——低值易耗品摊销”明细账。 　　将低值易耗品摊销完以后，“低值易耗品摊销”三级账的贷方发生额，与“在用低值易耗品”三级账的借方余额正好相等，然后将两个明细账户进行对冲： 　　借：周转材料——低值易耗品——低值易耗品摊销 　　贷：周转材料——低值易耗品——在用低值易耗品 　　经过上述对冲，已将两个明细账的余额全部冲平。 　　【例】某房地产开发企业开发现场管理机构领用办公用具一批，价值5000元，采用五五摊销法摊销。 　　①领用时，将在库低值易耗品转为在用。 　　借：周转材料——低值易耗品——在用低值易耗品 5000 　　贷：周转材料——低值易耗品——在库低值易耗品 5000 　　领用的同时，通过“低值易耗品摊销”明细账摊销其价值的50%。 　　借：开发间接费用 　　　　　　　　　　　　　　2500 　　贷：周转材料——低值易耗品——低值易耗品摊销 2500 　　②一定时期后，该批低值易耗品已报废，收回残料价值300元。 　　残料入库时： 　　借：原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　 300 　　贷：周转材料——低值易耗品——在用低值易耗品 300 　　同时，将原低值易耗品价值的50%扣除残料价值后，进行摊销。 　　5000×50%-300=2200(元) 　　借：开发间接费用　　　　　　　　　　　　　　 2200 　　贷：周转材料——低值易耗品——低值易耗品摊销 2200 　　③将“低值易耗品摊销”与“在用低值易耗品”两个明细账户进行对冲。 　　借：周转材料——低值易耗品——低值易耗品摊销 4700 　　贷：周转材料——低值易耗品——在用低值易耗品 4700 　　说明：考虑到房地产开发企业的周转材料主要是低值易耗品，所以也可以不设“周转材料”账户，而直接将“低值易耗品”设为一级账户，这样可以减少账户层次。

企业对一条生产线进行更新改造，该生产线的原价为120万元，已提折旧为60万元。改造过程中发生支出30万元，被替换部分的账面价值15万元，该生产线更新改造后的成本为（）万元。A65B82.5C135D150-这个题会计分录怎么做啊‘ 企业对一条生产线进行更新改造，该生产线的原价为120万元，已提折旧为60万元。改造过程中发生支出30万元，被替换部分的账面价值15万元，该生产线更新改造后的成本为（）万元。A65B82.5C135D150这个题会计分录怎么做啊‘[]

改造后的入账价值=（120-60）+30-15*60/120=82.5
@小苹果1439107083:15*60/120是啥意思啊’
@小苹果1439107083:因为账面价值15W这里面还包括折旧。

用友U8其他不能手工核销U8其他不能手工核销

U8其他-不能手工核销

@畅捷服务卢金凤 ：IE9打开服务社区，都看不到评论 @畅捷服务卢金凤 ：IE9打开服务社区，都看不到评论

IE设置的问题，还原下IE设置吧 ，或者清除下IE缓存试试！
楼上正解！参照上述方法操作下
@qq392629945:高手在民间[/强]
@汪招钦:[/抱拳]互相学习

861项目档案维护的问题861项目档案维护的问题

无锡地区那里有卖库存鞋子盒子的工厂 无锡地区那里有卖库存鞋子盒子的工厂''

金蝶eas系统里应付单反核销怎么操作 金蝶eas系统里应付单反核销怎么操作''

固定资产计提折旧中断固定资产计提折旧中断 用友天龙瑞德010-59798025

用友T1-商贸宝批发零售版12.0单据修改能不能修改单据的商品数量用友T1-商贸宝批发零售版12.0单据修改能不能修改单据的商品数量

单据修改只能修改单据的经手人、附加说明和单据摘要。

前两天网络中断，登录用友时提示初始化系统失败，服务器跟数据库都显示已启动状态，请问是什么问题？谢谢！登录用友跟网络连接有关系吗？ 前两天网络中断，登录用友时提示初始化系统失败，服务器跟数据库都显示已启动状态，请问是什么问题？谢谢！登录用友跟网络连接有关系吗？[]

T1初始化系统失败是数据库和软件之间连接出现问题，您可以参考知识库的T1初始化系统失败的解决方法解决方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... a8e88
都显示是开启的，可还是登录不了。
@咔哇咿1459237618:请参照知识库中解决方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... a8e88
这两个IP地址有什么关系吗？
@咔哇咿1459237618:都是一样的。默认使用127.0.0.1即可
那我的是中病毒了吗？我在开始-程序菜单那找不到SQL
@咔哇咿1459237618:安装msde2000就没有的。所以不用管。只要控制面板，管理工具，服务中mssqlserver服务启动了就可以了
那现在我的是什么原因呢？
就是数据库连接不上
@咔哇咿1459237618:T1初始化系统失败是数据库和软件之间连接出现问题，请您先仔细看下知识库的T1初始化系统失败的解决方法解决方法；里面有详细的步骤和截图说明：
http://service.chanjet.com/zhi ... a8e88
我都已经试过了，还是解决不了问题[/流泪]
@咔哇咿1459237618:初始化失败一定是上述报错提示的，您具体操作到哪一步进行不下去了？数据库测试连接成功了吗？
就是数据库连接不上,你帮我看看数据库有没有安装好？谢谢
我的一直都是正常使用的，就突然登录不了
@咔哇咿1459237618:数据库测试连接成功了吗？
不成功
@咔哇咿1459237618:留下邮箱，我给您发送清除数据库密码工具，清除密码之后再进行数据库测试连接再登录进去
[email protected]
@咔哇咿1459237618:邮件已发送，请查收！操作前先停止数据库服务，将安装路径下服务器下data里面的ldf和mdf文件拷贝出来之后，再开启数据库服务之后再操作。
谢谢你。已经可以跟数据库连接了。在登录账套时点击下一步没有反应是什么情况？
@咔哇咿1459237618:该报错一般是数据库置疑了。若是有备份数据的话，新建一个账套，恢复之前手工备份数据进去做账。没有备份数据了，先停止数据库服务，将安装路径下服务器下data里面的ldf和mdf文件拷贝出来之后，再开启数据库服务，再下载服务社区，更多，工具下载，下载数据库置疑修复工具修复数据之后再操作看下。若您对数据库操作不熟悉的，为避免误操作损坏丢失数据，建议再代理商的协助下进行操作
我的是T1版本，不适合使用啊
@咔哇咿1459237618:该工具是可以使用的。
[/流泪]
请问现在该怎么处理？谢谢
@咔哇咿1459237618:您打开数据库企业管理器，看下该账套对应数据库文件是否是已显示置疑或是紧急之类的？
我的电脑在开始-程序那找不到数据库的，还有其他方式打开数据库企业管理器的吗？
@咔哇咿1459237618:开始，所有程序，Microsoft sql server 2000/2005 ，没有的话，则是简版的2000数据库，下载服务社区，更多，工具下载，msde简版小工具，进去看下账套数据库显示的是什么
@咔哇咿1459237618:根据截图显示，不存在错误，您尝试使用一下脚本修复看下
use master
go
sp_configure 'allow updates',1
go
reconfigure with override
go
update sysdatabases set status=-32768 where
dbid=DB_ID('UFlfjs')
go
dbcc
rebuild_log('UFlfjs','D:\商贸宝程序\T1-商贸宝批发零售版11.5\T1-商贸宝批发零售版11.5\服务器\Data\UFlfjs_Log.LDF')
go
sp_dboption 'UFlfjs ','dbo use only','false'
go
sp_configure 'allow updates',0
go
reconfigure with override
go

注意先备份好数据，其次修改下数据库名称和文件路径
在哪里修复脚本？我点开管理小工具的脚本-执行后就显示这样的提示
@咔哇咿1459237618:先下载服务社区，更多，工具下载，注册dll文件工具，注册组件之后在登录进去看下。若还是报错，则从其他铜操作系统电脑上拷贝到组件到该电脑上相同路径下，在手工将其注册下。注册方法是：开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径
你好，安装维护通时显示注册完毕了，可是点击确定还是继续有注册成功的信息出来。这样可以直接点击关闭吗？还是要一直按确定？
@咔哇咿1459237618:不用，提示完毕之后点击确定就可以了。
谢谢你，今天开机已经可以正常使用了[/玫瑰]
另外，怎么设置自动备份呢？
@咔哇咿1459237618:维护中心，系统配置，业务设置中将系统推出自动备份勾选上即可
谢谢
@咔哇咿1459237618:不客气的，祝您工作愉快！[/可爱]

用友预测单引起的逾期预测单引起的逾期