请问各位，我公司第三季度有笔开办费被代理记账公司把金额看错12000的金额写成12万了，但是做的会计科目是借管理费用开办费，贷其他应付款，现在发现金额比发票多了10多万，现在第四季度要怎么处理 请问各位，我公司第三季度有笔开办费被代理记账公司把金额看错12000的金额写成12万了，但是做的会计科目是借管理费用开办费，贷其他应付款，现在发现金额比发票多了10多万，现在第四季度要怎么处理[]

冲管理费用-开办费
做一笔与原来凭证相反的，再做一笔正常的
借：管理费用－开办费－120000
贷：其他应付款－120000
借：管理费用－开办费12000
贷：其他应付款12000
或直接以差额做一笔调整
借：管理费用－开办费－100000
贷：其他应付款－100000
红字冲销法比较适合你这种情况。记账凭证分别记入有关科目并无错误，但所填的金额大于应填的金额时，也可按照正确数字与错误数字的差额用红字金额填制一张记账凭证，据以登记入账，以冲销多记金额，并在账簿摘要栏注明“注销×年×月×号凭证多记金额”。
把之前入账的记账凭证和发票复印一下作为依据，冲销多记的费用及其他应付款。
@宝怡妈妈:我这个跨季度了，上次错的那个月交过增值税和所得税，但是我们刚开业没有收入，是0申报，现在改会有影响吗
@九妈:我这个跨季度了，上季度用这个错的金额报过一次增值税和所得税，但是刚开业是0申报，没有收入，现在虽然我们还没有收入，但是每个月费用在2万左右，一次性做反方向分录回去那我们本年利润不是就为正了，这个需要交税么
@回亿1448333828:这笔业务对增值税有影响吗 如果只对所得税有影响，那没关系，所得税属于预缴性质，最终要汇算清缴的，所以影响不大。
@回亿1448333828:不跨年就没事儿
@宝怡妈妈:对增值税没有影响
@宝怡妈妈:所以意思是今年第四季度我们需要预缴一定所得税了，因为这笔错账
@回亿1448333828:预缴不预缴看你们整年的利润，不是这一笔费用就能决定的
[/龇牙]参考两位的回答，不过分录的金额不大对，小瑕疵
@宝怡妈妈:好的，谢谢
学习
单位写份情况说明并加盖公章，然后把多余的金额做笔反分录（参照当时的分录）冲回。
你有没有用软件来做帐吖
进来学习哦！
红冲不就可以啦
把错的分录做笔红的，再蓝笔做个对的
红冲再更正就可以了
@小骆生:用了软件的
回复下。
应该做相反的分录冲回
是冲回差异金额还是全部冲回重新做过
全部冲回重做

问题1、T+12.1标准版零售POS操作中有“锁屏”功能，使用后不能解锁，该如何操作呢？？-问题2、T+12.1标准版零售结算单上就是零售一个商品10元，为什么生成凭证的时候，会出现应收账款和预收账款负数1000呢？？-着急解决这两个问题，请高手帮忙解决下，谢谢。 问题1、T+12.1标准版零售POS操作中有“锁屏”功能，使用后不能解锁，该如何操作呢？？问题2、T+12.1标准版零售结算单上就是零售一个商品10元，为什么生成凭证的时候，会出现应收账款和预收账款负数1000呢？？着急解决这两个问题，请高手帮忙解决下，谢谢。[]

问题1、12.1最新补丁已更新过此问题，请下载安装最新补丁
问题2、您是一张零售结算单生成凭证如此还是几张结算单合并生单了

T3普及版出纳管理里面，银行对账单录入之后看不见，在银行对账里面能看到，怎么回事 T3普及版出纳管理里面，银行对账单录入之后看不见，在银行对账里面能看到，怎么回事[]

请稍等，正在帮您联系出纳的工程师帮您回复[/微笑]
@服务社区刘明新:好的，谢谢
您点击查询界面，看是否有明细，打个比方，如果当前是2月份，但是1月份没有结账，就看不到明细的；
@服务社区刘明新:我日期选的是1月份，也看不到，账结了也看不到
@csp胡继平:在吗
@csp胡继平:1月份结账，用2月份登录，看是否正常

为什么视频讲座进不去，会闪退？ 为什么视频讲座进不去，会闪退？[]

手机的问题
@晓眠:我卸载掉重装了一遍还是不行！
我的就是换新手机后就没事了

北京通州云景东路惠惠鞋业批发的工商注册号是多少 北京通州云景东路惠惠鞋业批发的工商注册号是多少经营者叫龙友新
你好，一般来说在当地工商局（一般以行政区划来分）的查档室可以查到，不过不是随便问就能，要走正规途径，比如开介绍信等，可以先打电话问。

T-ara甜蜜的诱惑哪里可以看 T-ara甜蜜的诱惑哪里可以看''
土豆网应该有
youtube?有，不过没中字
去甜蜜的诱惑贴吧那里应该有全中字的网盘资源

土豆有 ?不过好像没有字幕 ?很闹心啊

请问软件内的成套件和齐套件，是有什么区别。 请问软件内的成套件和齐套件，是有什么区别。[]

亲，成套件是U8老版本遗留的东西，相当于物料清单，现在很少使用
亲说的齐套件是指哪里的？
@畅捷服务张小翠:就是库存模块里面，设置--选项里面，有个有无成套管理。然后库存-储备分析里面有个齐套分析。。不知道两者是否有关联。
这个就是成套件是否够齐全的一个分析表
@畅捷服务张小翠:这个有没有针对性的说明文档呀

提示要输入SQL server密码，我不知道，要怎么解决 _2提示要输入SQL server密码，我不知道，要怎么解决[]

在服务社区-更多，工具下载中下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具：
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码，然后再登录，不行的话，请参考服务社区-知识库中的文档进行处理：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
还是不行那
@郑会计7fY:重新注册一下dll，在服务社区-更多-工具下载中下载工具，注册一下dll，看是否可以

通2005年度账从本年7月到下年6月是否可以实现通2005年度账从本年7月到下年6月是否可以实现

通2005-年度账从本年7月到下年6月是否可以实现

UFO报表退出时报错,object错误 UFO报表退出时报错,object错误

打印凭证怎么设置大写 打印凭证怎么设置大写[]

参阅知识库 文档 T+打印中文大写
http://service.chanjet.com/zhi ... b46c6
@畅捷支持侯椿寳: 合计金额大写怎么弄？
将金额字段的公式复制粘贴到金额下面的单元格中，再调整单元格属性，选择中文货币大写即可。

工资数据年度结转失败 工资数据年度结转失败

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我觉得你发票应该开给代理方吧
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