采购订单的列表的宽度如何要如何修改，才能固定
2018-3-13 0:0:0 用友云基地采购订单的列表的宽度如何要如何修改，才能固定
采购订单的列表的宽度如何要如何修改，才能固定[]采购订单列表界面点栏目可以设置下列宽@服务社区赖海芳好谢谢，我试试
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A.9.25
B.9.52
C.9.75
D.9.275
【答案】A
【答案解析由易考吧专业提供】出纳长款收入不缴纳营业税。应纳营业税=(150+30+2+3)×5%=9.25(万元)
不能再参照发货单生成退货单 不能再参照发货单生成退货单
| 问题号: | 11265 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.61 |
| 软件模块: | 销售管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 退货单 |
| 适用产品: | U861–供应链–销售管理 |
| 问题名称: | 不能再参照发货单生成退货单 |
| 问题现象: | 前提：计价方法采用个别计价法，存货档案按‘出库跟踪入库’控制，没有批次管理，在销售模块生成销售出库单；新增退货单默认参照发货单生成，新增发票默认参照发货单生成。 问题：发货单生成销售发票后，发生客户退货，不能再参照发货单生成退货单，也不能参照蓝字销售发票生成红字销售发票。如果手工新增一张退货单，对应入库单号不能输入，存货核算模块也不能对退货单进行记帐。 |
| 问题原因: | 同解决方案 |
| 解决方案: | 业务处理规则：如果发货单已被参照全部生成销售发票，则不能再根据发货单生成退货单，只能通过拷贝蓝字单据生成红字销售发票。举例来说：发货单发货数量10个，在没生成销售发票的情况下，根据发货单生成退货单数量2个，这时再开具蓝字销售发票数量是8个，如果您没有退货，直接根据发货单开具了数量为10个的蓝字销售发票，那么就不可能再根据发货单生成退货单了，那样就破坏了这种平衡关系。但是在这种情况下，您可以通过拷贝蓝字销售发票来生成红字销售发票，如果存货系统是按销售发票来核算成本的，则在单据记账时，红字销售发票显示为灰色（即不可记账状态），需要您手工输入单价或进行个别计价成本分配，建议您通过手工输入单价来记账，这样，这笔红字销售可作为入库记账，这笔红字销售再次被蓝字销售指定时，单据可直接记账，不需要重新进行个别计价成本分配。如果您通过进行个别计价成本分配，再记这笔红字销售发票，则系统是作为退货记账的。因为在填写发货单或销售发票时，指定的对应入库单号显示的是入库单或红字出库单的单据号，而存货记账又是按发票记账，这样，如果再有一笔蓝字销售指定了这笔红字出库单，再去记账时，新增的蓝字销售发票则不允许记账，必须重新指定个别计价成本分配，因为作为退货记账的红字单据，在记账时是不允许被个别计价成本分配的，因此需要重新指定。如果存货系统是按销售出库单来核算成本的，则不涉及到上述问题，您可按单据直接记账即可。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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服务器的话建议使用server2008 R2+SQL 2008R2
几张发票的货款，客户汇总成一笔汇过来了，我怎么做账啊 _0几张发票的货款，客户汇总成一笔汇过来了，我怎么做账啊[]
这个无所谓呀，只要总金额对得上就可以。你可以自己再做一份明细表，把对应的发票及金额列出来，方便以后查阅，也避免数据乱了。你之前做应收是分开的是吧？@乐呵B:是分开的，而且是不同月份开出的发票，客户这个月汇总一起都给我汇过来了@哎咿呀0:那没事 你就直接清应收，但是应收后边的明细都写上，方便你以后查账@乐呵B:好的，谢谢哈@哎咿呀0: 相互学习
财贸宝远程登陆，需要在路由器里开放的端口是多少，211和。。。 财贸宝远程登陆，需要在路由器里开放的端口是多少，211和。。。[]
强哥，开放211和8830[/抱拳]楼上正解！是211和8830@王小渐_:总忘。[/龇牙]@王小渐_:谢谢
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这个没有限制的。
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Word宏设置：为文档添加个性化落款 Word宏设置：为文档添加个性化落款
我们在办公文件交流过程中，Word文档中需要加入规范签名，如姓名、地址、邮编、电话、电子邮箱、QQ等等，如果为每篇文章分别添加这些信息，肯定会影响工作效率，现在我们可通过Wrod中的“宏”来快速添加签名信息。
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通2005Error，Pop Menu通2005Error，Pop Menu
通2005-Error，Pop Menu
| 自动编号: | 5804 | 产品版本: | 通2005 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 关 键 字: | Error，Pop Menu | |
| 问题名称: | Error，Pop Menu | ||
| 问题现象: | 客户在访问老板通的时候，系统提示“Error，Pop Menu”，在点击“业务中心”的时候就会出现，然后连退出用友通，都没有了响应。但单击其他模块的流程图标又可以正常弹出页面。 | ||
| 原因分析: | 分析可能是操作系统问题，与客户沟通后发现是XP+sp1版本，重新安装XP+sp2后问题解决。 | ||
| 解决方案: | 分析可能是操作系统问题，与客户沟通后发现是XP+sp1版本，重新安装XP+sp2后问题解决。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
供应商并户 供应商并户
| 问题号: | 41630 |
|---|---|
| 适用产品: | T3系列 |
| 软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
| 软件模块: | 基础设置 |
| 问题名称: | 供应商并户 |
| 问题现象: | 怎么把供应商A和供应商B做成一个供应商，例如：一个供应商做了两个供应商档案A和B，A和B供应商应收账款都有余额，要把B并到A里，如何操作? |
| 问题原因: | 见问题答案 |
| 关键字: | 供应商并户 |
| 解决方案: | <P>解决步骤：</P> <P>1、点击“基础设置”–“往来”–“供应商档案”中选择“并户”；</P> <P>2、合并供应商里选择将供应商B并至供应商A；</P> <P>3、确定之后供应商A和B就都在供应商A里了，A的余额是原来A和B合并的余额。</P> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
工资项目里的银行账号有19位如何录入 工资项目里的银行账号有19位如何录入
| 问题号: | 29702 |
|---|---|
| 适用产品: | T3系列 |
| 软件版本: | 用友通标准版10.3PLUS1 |
| 软件模块: | 工资管理 |
| 问题名称: | 工资项目里的银行账号有19位如何录入 |
| 问题现象: | 在工资项目中增加一个项目，名称为“银行账号”，但是“数字型”的长度最多可设置为16位，银行账号有19位，怎么操作才能录入？ |
| 问题原因: | “数字型”的长度最多可设置为16位，银行账号有19位 |
| 关键字: | 银行账号19位 |
| 解决方案: | （1）关闭工资类别，增加工资项目，将工资项目“银行账号”的类型设置为“字符”，长度设置为19。 （2）打开需要设置银行账号的工资类别，点击“工资”——“设置”——“工资项目设置”，增加工资项目“银行账号”。 （3）打开工资变动，录入19位银行账号。 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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年终奖金不得分摊到月 年终奖金不得分摊到月
有报道称，某市计划对个人取得的一次性奖金收入采取“分摊到月”的方法计征个人所得税。之所以这样做，主要是考虑到年终奖是职工一年的辛勤付出所得的报酬，计入一个月收入征税既不合理，税负又较高。请问这种做法是否合理？
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这个问题先需要更新补丁修正，
执行完补丁还需要脚本处理。
/*
问题描述：
6月份用销货单生成凭证的时候显示“2015.05期间存在单据未正常记账，
需要到库存核算模块进行重新计价。是否继续生成作证？
没有重新计价，继续生成凭证，则有可能导致成本不正确。”，
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*/
--需要更新支持网最新补丁。
--再执行以下脚本。
--方案脚本：
--用户对已经结账月份执行的脚步如下：
--把之前月份的月结标志置为 已记账 就行了
UPDATE ST_SummaryBook
SET isAccount = 1
where isAccount = 0 and AccountYearPeriod >='201501' 
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