#行业问题#国税金税盘费用可以全额抵扣,具体怎么操作?要去专管员那备案?还是去税局认证发票?
2017-8-8 0:0:0 用友云基地#行业问题#国税金税盘费用可以全额抵扣,具体怎么操作?要去专管员那备案?还是去税局认证发票?
#行业问题#国税金税盘费用可以全额抵扣,具体怎么操作?要去专管员那备案?还是去税局认证发票?[]各地要求不同,要咨询你的税务局。我们这里是去税务局备案。不用认证,直接价税合计额抵扣就可以。
财税[2012]15号:增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减。
企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。直接填张设备的抵扣表就行了吧,你去税局咨询下,应该会有人给表你的
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老师 我期初的数据录入后 利润表试算平衡 资产负债表试算不平衡 我是哪里出了问题啊?? 老师 我期初的数据录入后 利润表试算平衡 资产负债表试算不平衡 我是哪里出了问题啊??[]
您好!是不是没有进行期间损益结转。@畅捷服务吕宝晶:手工录入1月份的期初余额 就说资产负债表不平衡(期初余额不平衡、累计发生额平衡) 还没有进行2月份凭证登记 不用进行期间损益结转吧@张琳1456895934:那就说明期初录入的金额不正确。@张琳1456895934:再检查一下期初的金额。@张琳1456895934:如果您还有什么问题,可以加入好会计的qq群 176084666。