超出预算的科目，填制凭证先以草稿方式保存，然后引入，即可正常保存凭证 超出预算的科目，填制凭证先以草稿方式保存，然后引入，即可正常保存凭证

开户行有利息入账，分录怎么做？借：待摊费用-20 贷：银行存款-20 能这样做吗？ 开户行有利息入账，分录怎么做？借：待摊费用-20 贷：银行存款-20 能这样做吗？[]

利息入财务费用吗？
冲财务费用
借：银行存款20
借：财务费用-20
利息为什么是入待摊费用？
借：银行存款
贷：财务费用（红字）
银行存款产生的利息收入：
借：银行存款
借：财务费用-利息费用 负数
借：银行存款 20 借：财务费用-20
@Nancy青青:可以用营业外收入？
@花开若相依灬: 冲财务费用
借：银行存款 正数
借：财务费用 负数
1、如果是手工做账
借：银行存款
贷：财务费用--利息收入
或 借：银行存款
借：财务费用--利息收入 （红字）
2、如果是财务软件做账
借：银行存款
借：财务费用--利息收入 （红字）
@雨yu你好，我是手工做账，如果我用 借：银行存款 20
贷：财务费用-利息收入 20 那我做月底财务结转怎么做？我有点懵
@燕舞莺飞:收到利息时：
借：银行存款
贷：财务费用---利息收入
结转时：
借：财务费用---利息收入
贷：本年利润
这是按书上的做法
@雨yu:结转费用不是 借：本年利润 贷：财务费用 吗？
@燕舞莺飞:所以这个利息收入发生时记到财务费用借方负数，那么就像你这样结转了
@雨yu:明白了，谢谢你哦！
借:银行存款
借: 负财务费用
@even1446039689:你好，如本月无财务费用发生，根据这笔分录，利润表中财务费用是否填写负数？

费用报销 老板拿单子来报销 但是没有发票 相当于是拿张白条来 我该怎么做 _0费用报销 老板拿单子来报销 但是没有发票 相当于是拿张白条来 我该怎么做[]

不能入外账吧
数额大吗？可以有其他的发票抵充吗？
做内帐走了管理费吧
@聆听军装里的故事:请问内外账要怎么才能平衡起来呢
为什么要平衡啊，内外账本身依据都不同
要老板签字
@古怪就是我咯:内外账永远不会平，不然就不用做俩本账了
@天下有敌:那有的款项已支付并以内账形式走，但实际公司银行存款或现金又减少了，这在外账上如何体现和处理呢？新人不是很明白[/撇嘴]

用友U8，固定资产系统，本月已计提折旧，而且生成了凭证，以保存，审核了，为什么在结账的时候还会提示我制单未完成呢？有知道的小伙伴谢谢能告诉我一下，谢谢。 用友U8，固定资产系统，本月已计提折旧，而且生成了凭证，以保存，审核了，为什么在结账的时候还会提示我制单未完成呢？有知道的小伙伴谢谢能告诉我一下，谢谢。[]

是不是你有新增固定资产卡片，没有制单
@林顺钦:没有新增固定资产啊，还是和以前一样，上个月还没事呢，这个月就不行了
谁能帮帮我啊
@月儿1440570385:那就得查账看看了
@林顺钦:需要查什么呢
@月儿1440570385:看看你凭证
@林顺钦:凭证没啥问题啊
@月儿1440570385:你找一下你的服务商，让他帮你看看

突然断电后打印材料出库单时选择本地打印机但实际打印到了网络上的其他打印机上。 突然断电后打印材料出库单时选择本地打印机但实际打印到了网络上的其他打印机上。

总部下传以后，门店进行接受数据提示需要配置ip，为什么离线的门店客户端还需要选择服务器ip呢？总部下传以后，门店进行接受数据提示需要配置ip，为什么离线的门店客户端还需要选择服务器ip呢？

问题模块： 门店接口

关键字：门店接受

问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版11.5

原因分析： 是因为新的版本都改为这种样式了，此ip地址就输入门店客户端服务器ip。

适用产品：T1系列

问题答案：首先把门店客户端的数据处理器启动了，其次把tcp的ip地址输入门店客户端的ip进行测试一下，再保存即可。

用友T3用友通批次参照时同批次的存货不汇总显示 用友T3用友通批次参照时同批次的存货不汇总显示

客户在启用批次管理后，如果同一批次有多次入库则出库时不能汇总出库。这次在问题在前初时我向服务部确认时他们说是可以的，但是现在我在给客户使用这个功能时却不能，请问怎么办？客户急用这个功能。同一批次多次出入库是不可以汇总的，软件认为的批次管理是其在出入库时数据库里存储的ID为准的，不同次的出入库，其数据库里的ID是不同的，所以是不能汇总的。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

用户编码和职员编码 用户编码和职员编码

用富士通打印机时如何调整凭证打印 用富士通打印机时如何调整凭证打印

营改增后支付境外应税费用计算增值税和所得税研究 营改增后支付境外应税费用计算增值税和所得税研究 营改增以后，企业发生的支付境外企业的如咨询费、服务费、特许权使用费等，也要相应的由扣缴而改为扣缴，究竟如何计算扣缴税款，所扣缴税款能否税前扣除，看似简单问题，在不同的合同约定下，则实为复杂。 　　第一种情况：比较冬烘的做法。 　　这种情形主要是指企业自行约定所支付的合同款项是含税的还是不含税的。 　　其实境内企业支付给境外企业的合同款项，究竟含税不含税，不是约定的，是法律规定的，是不以人意志为转移的，就像通过合约来约定“重大人身伤害不负任何责任”条款一样，根本无效。 　　简单讲，税款是上交给国家的，所以不可能交给国家以外的单位或个人，所以境外企业“到手”的款项，都是不含税的，这个无需约定。例如，某项服务约定，合同总价款100万，税款如何缴纳境外企业不管，最终合同需保证境外企业“到手”100万，则这个100万就是不含税的。 　　第二种情形，境外企业承担全部税款。 　　《关于<营业税改征增值税试点中非居民企业缴纳有关问题的公告>的解读》（国家总局办公厅2013年03月01日）明确如下： 　　“近期参与营业税改征增值税试点的部分地区反映，非居民企业取得企业所得第三条第三款规定的所得，如果需要交纳增值税的，在计算缴纳企业所得税时，是否应将合同价款换算成不含增值税价格计算。 　　“按照企业所得税法第十九条第（一）款及企业所得税法实施条例第一百零三条的规定，非居民企业取得企业所得税法第三条第三款规定的所得，应以收入全额为应纳税所得额。按照现行增值税有关规定，增值税为价外税，因此，在计算缴纳企业所得税时，应以不含增值税的收入全额，作为企业所得税计税依据。举例如下： 　　“非居民企业与境内某公司签订特许权使用费合同（假设该合同在营改增前需在地税部门缴纳营业税），合同价款为100万元人民币，合同约定各项税费由非居民企业承担，假定增值税适用税率为6%，则该境内公司应扣缴非居民企业所得税计算如下： 　　“应纳税所得额=100/1+6%=94.34(万元) 　　“应纳税额=94.34*10%=9.34（万元） 　　“为配合营业税改征增值税试点工作的顺利开展，特将上述问题予以公告明确。” 　　对这个解读，我们补充以下几点： 　　1、这个解读中的案例，说的合同价款是含税的。合同总金额是100万，境内企业代扣了9.34万企业所得税，5.6604万增值税，0.3962万城建税，0.1698万教育费，0.1132万地方教育费附加，实际汇往境外的净支付额，是84.3204万； 　　2、这个解读中的案例，只计算增值税和企业所得税，因为城建税等都是附加税，是在计算得出增值税后才能计算出来的，所以有人认为不含税换算过程中，分母要除以（1+6%×12%）是完全错误的。 　　第三种情形，境内企业承担全部税款。 　　这可能是大多数企业所能碰到的常见情况。 　　我们设合同总价款（含所得税和增值税）为A，则净支付额（不含所得税和增值税）为B，则有如下公式成立： 　　A—A÷（1+6%）×6%—A÷（1+6%）×10%=B 　　即含税总金额—增值税—所得税=不含税支付额 　　则A=B÷（1—10%）×（1+6%） 　　所以，当合同约定税款完全由境内企业承担时，将上述第二公式代入第一个公式，则： 　　扣缴增值税= 【B÷（1—10%）×（1+6%）】÷（1+6%）×6%= B÷（1—10%）×6%； 　　扣缴所得税=【B÷（1—10%）×（1+6%）】÷（1+6%）×10%= B÷（1—10%）×10%. 　　第四种情形，境内企业承担所得税，境外企业承担增值税。 　　我们设合同总价款（含所得税和增值税）为A，则合同约定境外企业所得为C(注意这个C和第三种情况的B不同，我们讲过，最终支付给境外企业的，都是不含税，这是不以双方如何约定为转移的，但在境内企业承担所得税的情况下，这个C应该比B多一块儿所得税的钱)，即净支付额为C —C÷（1+6%）×6%，则有如下公式成立： 　　A—A÷（1+6%）×6%—A÷（1+6%）×10%=C—C÷（1+6%）×6% 　　即含税总金额—增值税—所得税=合同约定的境外企业所得—该境外企业承担的增值税=净支付额，则 　　A=C÷（1—10%） 　　扣缴增值税= C÷（1—10%）÷（1+6%）×6%= C×6.2893% 　　扣缴所得税= C÷（1—10%）÷（1+6%）×10%= C×10.4822% 　　第五种情形，境外企业承担所得税，境内企业承担增值税。 　　我们设合同总价款（含所得税和增值税）为A，则合同约定境外企业所得为D，净支付额为D—D×10%，则有如下公式成立： 　　A—A÷（1+6%）×6%—A÷（1+6%）×10%=D—D×10% 　　即含税总金额—增值税—所得税=合同约定的境外企业所得—该境外企业承担的所得税=净支付额，则 　　A=D×（1+6%） 　　扣缴增值税= D×（1+6%）÷（1+6%）×6%= D×6% 　　扣缴所得税= D×（1+6%）÷（1+6%）×10%= D×10% 　　我们认为，这个还是比较准确的。

扫描枪扫国际码没问题，一扫条码称上的就不行。时好时坏的。 扫描枪扫国际码没问题，一扫条码称上的就不行。时好时坏的。[]

可以把扫描枪找商家进行较对一下。

用友U8.60提完折旧后累计折旧不是累加数，而是和本月折旧一样的数U8.60提完折旧后累计折旧不是累加数，而是和本月折旧一样的数

U8.60-提完折旧后累计折旧不是累加数，而是和本月折旧一样的数

用友T6销售发票参照发货单生成发票上汇率取不到发货单上汇率 _0用友T6销售发票参照发货单生成发票上汇率取不到发货单上汇率

发货单上币种为美元，浮动汇率，在发货单上录入了表头的汇率，参照销售发货单生成销售发票汇率不能带过去，不管销售发货单上汇率录入多少销售发票上汇率默认是1，什么原因。.总账选项中默认汇率方式为固定汇率。2.外币设置中没有设置当天的浮动记账汇率。
解决方案：1.总账选项中默认汇率方式修改为浮动汇率。2.外币设置中输入当天的浮动记账汇率，不管发货单上汇率是多少，参照发货单生成发票时发票表头的汇率都是从外币设置中取当天的记账汇率。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com用友云基地

您好 我的T3 双击 打开时 提示 门户已运行对话框 ， 是怎么回事 ？？？怎么处理》？急急急 ！！！谢谢 您好 我的T3 双击 打开时 提示 门户已运行对话框 ， 是怎么回事 ？？？怎么处理》？急急急 ！！！谢谢[]

在任务管理中找到portal.exe，结束该进程，然后重启T3产品服务，在打开T3；还可以参考服务社区-学堂-学习文库里面的门户已运行的详细解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... b45f0

用友U8 销售管理选项----其他控制页签的帮助说：“打印发票日期分割符：录入。年月日间的分割符号，如：“2001311”、“2001-3-11”、“2001年3月11日”。” 可在销售管理选项----其他控制页签的窗体中，却没设置栏用友U8 销售管理选项----其他控制页签的帮助说：“打印发票日期分割符：录入。年月日间的分割符号，如：“2001/3/11”、“2001-3-11”、“2001年3月11日”。” 可在销售管理选项----其他控制页签的窗体中，却没设置栏 问题原因:同解决方案 解决方法:此选项在以前版本存在，实际应用中以产品为主。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:此选项在以前版本存在，实际应用中以产品为主。

审查外来发票时应该注意的问题 审查外来发票时应该注意的问题

　　问：我公司近期接受税务机关检查后发现部分发票存在以下问题：（1）发票名称写的是我公司的简称；（2）取得的某些定额发票没有写时间。税务机关认为这些发票不符合规定，要给予我公司罚款2000元，请问税务机关的决定是否正确？

　　答：税务机关的决定是正确的。根据《中华人民共和国发票管理办法》及实施细则的有关规定，单位和个人在开具发票时，应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。同时，必须如实填写付款单位全称，不得以简称或其他文字、符号等代替付款单位全称。凡使用定额发票的单位和个人，在填开定额发票时，必须按照发生经营业务确认营业收入的时间，准确填写日期，不得不写日期，违反上述规定的，作为未按规定开具发票处理，主管税务机关可以对企业处以1万元以下的罚款。

T+11.6年结的步骤是什么 T+11.6年结的步骤是什么[]

直接做12月份结账即可
对上年度12月份月末结账即可。

一次性收取多年租金的纳税义务发生时间为何时？ 一次性收取多年租金的纳税义务发生时间为何时？

　　问：一家商贸公司与我单位签订了一份车位租赁合同，该公司租用我单位闲置车位3个，租期为5年。为防止中途有变我方利益损失，我单位一次性收取了5年的租金。请问：这一次性收取多年租金的义务发生时间为何时？

　　答：您单位出租车位行为，属中的服务业-租赁业税目，且一次性收取5年租金，属预收款性质。

你好，我T+有三个账套，而且三个账套都设置了工作圈报表订阅，为什么只能收到一个账套的工作圈订阅报表？谢谢。 你好，我T+有三个账套，而且三个账套都设置了工作圈报表订阅，为什么只能收到一个账套的工作圈订阅报表？谢谢。[]

每个帐套对应一个圈！
@吴桐_:需要另外付费吗？
三个账套需要对应绑定三个不同工作圈企业，如果三个账套都需开通订阅报表，都需要付费。

各位大神们，领导有两笔房租收入已经入账，现在把这些钱要给四个股东按比例分了，该如何做账？ 各位大神们，领导有两笔房租收入已经入账，现在把这些钱要给四个股东按比例分了，该如何做账？[]

收入不是你想分就分的啊！
缴税、弥补亏损、提取盈余公积等操作后……再分。