现金和银行日记账
2016-7-23 0:0:0 用友T1小编现金和银行日记账
现金和银行日记账问题号: | 37288 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 现金管理 |
问题名称: | 现金和银行日记账 |
问题现象: | 查看不到现金和银行日记账? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 日记账 |
解决方案: | 没有指定现金和银行存款科目;依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“编辑”-“指定科目”,选择现金总账科目,将“现金”科目移到“已选科目”中,再选择银行总账科目,将“银行存款”科目移到“已选科目”中。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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采购到货单税率问题采购到货单税率问题
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相当于员工去购买然后报销,先挂个人往来然后转平,记得补报销单,入库单@Feschel:那可以直接 借:库存商品 贷 银行存款么@杨杨1452669257:当然是不行。你并没有付款给供应商你可以做两笔分录,借:其他应收款—老板娘
贷:银行存款
借:库存商品
贷:其他应收款—老板娘
物料清单资料维护定位出错 物料清单资料维护定位出错
问题号: | 15524 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 物料清单 |
行业: | 通用 |
关键字: | 物料清单资料维护定位出错 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 物料清单资料维护定位出错 |
问题现象: | 物料清单资料维护定位一个母件编码:100801029时提示:未将对象引用设置到对象的实例. 选择返回到第一张提示:未能启用约束,一行或多行中包含违反非空唯一或外键约束的值。 然后必须重新进入软件后才可以继续定位其他母件,直接定位其他母件正常,在所有的电脑上操作均有此现象 |
问题原因: | 客户修改了仓库编码,结果原来的编码在BOM中还存在,修改bom表中不存在的仓库编码后OK |
解决方案: | 客户修改了仓库编码,结果原来的编码在BOM中还存在,修改bom表中不存在的仓库编码后OK |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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营业税的税收筹划——利用减免税项目的避税筹划 营业税的税收筹划——利用减免税项目的避税筹划
利用营业税的减免税项目避税要作三方面的工作:一是充分了解免税优惠政策的基本内容;二是掌握取得免税优惠所必须的条件;三是争取税务局的认可。
牐犝饫锝对涉及各行业的免税政策一一作介绍,以便纳税人掌握基本情况从而着手进行避税筹划。
牐牻ㄖ业的免税政策
牐牭ノ缓透鋈顺邪国防工程和承包军队系统的建筑安装工程取得的收入,免缴营业税。
牐"国防工程和军队系统工程"是指由解放军总后勤部统一下达计划的国防工程和军队系统工程。
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软件中某张零售单的单据编号和打印出的某张小票上一致,但是里面的商品明细却不一致 软件中某张零售单的单据编号和打印出的某张小票上一致,但是里面的商品明细却不一致
问题号: | 37940 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 零售单据 |
问题名称: | 软件中某张零售单的单据编号和打印出的某张小票上一致,但是里面的商品明细却不一致 |
问题现象: | 使用多站点的批发零售版软件,某客户端打印了一张小票,查账时发现此小票的单据在软件中存在,但是小票上的商品明细和软件中单据的商品明细却对应不上? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 零售单小票 |
解决方案: | <P>出现这种情况,可能是由于并发操作所致,即多台客户端同时打开零售单,生成了相同单据编号的零售单。但是某一台客户端由于网络的原因,收款后小票打印了出来,但是单据没有保存成功。为了有效避免此种情况,可以在每个客户端添加机器号,这样每个客户端生成的单据,都会加上其自己的机器号,就不会再出现相同单据编号的情况。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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为什么会出现金额不一致情况???不能完结算 为什么会出现金额不一致情况???不能完结算
没太看懂?这个是什么界面?具体说下@畅捷服务刘影:合计金额不等于上面的汇总导致客户还有0.01的应收款在,不能完全结算。发货单里是1220.93 的总金额@abaoUZf:哦,这个重新操作或者直接再选单还有记录吗?@畅捷服务刘影:还有单出来,但是没有金额了,@abaoUZf:那就是异常,可以将销货单重做一遍吗?已审掉了呀,上个月怎么会产生这样情况@abaoUZf:如果不能重新操作,建议让代理商提交数据给我们查看原因。@畅捷服务刘影单价设了三位,金额2位,四五入导致了两个地方不一致。销货单显示不了已核算。有那地方可以设置吗?@abaoUZf:按理说就算这样也应该将含税金额合计值核销的,没有其他设置的,建议还是提交查看。@畅捷服务刘影:搞掂啦那4份单了,原来是单价是3位数的特别麻烦,例如:得力0103的打孔机是
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本年利润的结转方法及账务处理方式 本年利润的结转方法及账务处理方式 一、结转本年利润的方法 (一)表结法 表结法下,各类账户每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“年利润”账户,只有在年末时才将全年累计余额转入“本年利润”账户。但每月月末要将损益类账户的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏,同时将本月末累计余额填入利润表的本年累计数栏,通过利润表计算反映各期的利润(或亏损)。表结法下,年中损益类账户无需结转入“本年利润”账户,从而减少了转账环节和工作量,同时并不影响利润表的编制及有关损益指标的利用。 (二)账结法 账结法下,每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类账户的余额转入“本年利润”科目。结转后“本年利润”科目的本月合计数反映当月实现的利润或发生的亏损,“本年利润”科目的本年累计数反映本年累计实现的利润或发生的亏损。账结法在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。 二、结转本年利润的账务处理 企业应设置“本年利润”科目,核算企业本年度实现的净利润(或发生的净亏损)。 期末,企业应将“主营业务收入”、“其他业务收入”、“营业外收入”等科目的余额分别转入“本年利润”科目的贷方,将“主营业务成本”、“其他业务成本”、“金及附加”、“销售费用”、“管理费用”、“财务费用”、“资产减值损失”、“营业外支出”、“所得税费用”等科目的余额分别转入“本年利润”科目的借方。企业还应将“公允价值变动损益”、“收益”科目的净收益转入“本年利润”科目的贷方,将“公允价值变动损益”、“投资收益”科目的净损失转入“本年利润”科目的借方。结转后“本年利润”科目如为贷方余额,表示当年实现的净利润;如为借方余额,表示当年发生的净亏损。 年度终了,企业还应将“本年利润”科目的本年累计余额转入“利润分配——未分配利润”科目。如“本年利润”为贷方余额,借记“本年利润”科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为借方余额,做相反的会计分录。结转后“本年利润”科目应无余额。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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