求助,请问T+如何处理外币采购业务。-客户有外币银行户,采购时供应商为国外供应商,采购、付款均以外币核算。我的进货单明细中未找到原币列。请问是我哪里设置有问题么
2019-3-19 8:0:0 用友T1小编求助,请问T+如何处理外币采购业务。-客户有外币银行户,采购时供应商为国外供应商,采购、付款均以外币核算。我的进货单明细中未找到原币列。请问是我哪里设置有问题么
求助,请问T+如何处理外币采购业务。客户有外币银行户,采购时供应商为国外供应商,采购、付款均以外币核算。我的进货单明细中未找到原币列。请问是我哪里设置有问题么[]在选项设置中要勾选启用外币管理,在业务单据表头将币种显示出来,可以选择外币
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![采购入库单超订单控制](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
采购入库单超订单控制 采购入库单超订单控制
问题号: | 33405 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 采购入库单超订单控制 |
问题现象: | 采购管理模块,由采购入库单流转生成采购普通发票,保存时提示:”存货的数量不能大于开票数量”,导致采购发票不能保存。 |
问题原因: | 由于设置采购订单超订单数量控制,导致采购入库单数量大于采购订单数量时单据不能正常保存。 |
关键字: | 采购入库单超订单控制 |
解决方案: | <P>解决方案共两种:</P> <P>1、在采购业务范围设置中,将“采购入库单数量不能超采购订单”取消勾选。</P> <P>2、不用使用采购入库单流转生成采购发票,直接在采购发票界面选单生成采购发票。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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总部的谁负责长截图学院的,能否把学院里面资料更新啊,好多资料还是2012年的。 总部的谁负责长截图学院的,能否把学院里面资料更新啊,好多资料还是2012年的。[]
您现在可以直接在服务社区获取资料了,里面的都是最新的,缺少什么内容可以随时和我们沟通。[/龇牙]@服务社区李珊:服务社区又不能下载,学院能下载,这就是重点@王国栋wgd:[/尴尬]@服务社区李珊:我想要跟我学系列教程中的T6,和T+的,下载链接有吗@王国栋wgd:直接在上面观看岂不更快,有不清楚的地方可以马上切换回来进行咨询。[/可爱]@服务社区李珊:这个不给我的理由太充分了,我差点就接受了
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用友资产增加,录入完卡片内容后点保存,有错误提示资产增加,录入完卡片内容后点保存,有错误提示
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![隐瞒、截留收入的手段与查账方法](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
隐瞒、截留收入的手段与查账方法 隐瞒、截留收入的手段与查账方法 一、隐瞒、截留收入的主要手段 1.挤占和虚列成本。(1)多提折旧、应付工资、应付福利费等费用。(2)不按规定标准多提取预提费用?甚至不该预提的费用也预提。(3)多摊销待摊费用、递延资产。(4)领用的原材料生产中未耗用而算作耗用?虚减原材料?多计成本。(5)对原材料等存货盘盈不作处理?让其长期挂在“待处理财产损溢”账上。(6)假报原材料等存货盘亏、虚减原材料等存货?增加费用。(7)把不属于生产成本、制造费用、产品销售费用、其他业务支出、管理费用、财务费用的支出做入这些支出内?或无任何凭据随意虚列这些支出。(8)生产成本在完工产品与在产品之间不正确进行分配?多计算完工产品成本。(9)多转产品销售成本?主要手段有:①产成品采用计划成本核算的?只结转计划成本?不结转低于计划成本的差异?甚至有的单位故意把计划成本调高;②改变产成品的计价方法?采用结转成本多的方法计价;③产成品未销售就结转产品销售成本?虚减产成品待以后作盘盈处理。 2.乱列营业外支出。(1)把非营业外支出列入营业外支出内。(2)虚列营业外支出?如假报固定资产盘亏以增加营业外支出。 3.隐瞒、截留营业收入和营业外收入。(1)将销售产品、出售原材料和边角料、出租包装物和固定资产、转让无形资产、收益等收入?或压下凭据不?或不做收入账而做在“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等账上或冲减在建工程、递延资产、待摊费用等支出?或转入下属单位?或放入“小金库”中。(2)将销售产成品、原材料、包装物、低值易耗品收入不做收入账?而直接冲减产成品、原材料、包装物、低值易耗品、材料成本差异账。(3)无任何凭据随意冲减产品销售收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入。(4)对固定资产盘盈不作处理?让其长期挂在“待处理财产损溢”账上。 4.隐瞒、截留应交税金。(1)采取各种手段?如向减税、单位转移产品和收入?隐瞒、截留应纳的税金。(2)隐瞒、截留代征、代扣的税金。 5.隐瞒、截留行政事业性收费和罚没收入。(1)企业隐瞒、截留应上交的行政事业性收费。(2)执法单位隐瞒、截留或变相隐瞒、截留应上交的罚没收入?如将没收的小汽车不按规定作价处理而擅自留作公司共用。 二、隐瞒、截留财政收入的查账方法 1.审查账簿。主要审查“产品销售收入”、“产品销售成本”、“产品销售费用”、“管理费用”、“财务费用”、“产成品”和“原材料”等与收入、成本、费用相关的账簿?特别要注意审查备查账簿?核实账账、账证、账实是否相符?有无为隐瞒、截留财政收入而造成不相符的情况;审查“待处理财产损溢”账簿?核实有无固定资产或流动资产盘盈长期挂在账上不作处理的情况;审查“应交税金”等账簿?核实有无隐瞒、截留应交税金的情况;审查“应缴预算收入”、“应缴预算外资金”等账簿?核实有无隐瞒、截留应上交款项的情况。 2.审查会计凭证。对照隐瞒、截留财政收入的手段审查会计凭证是核实有无隐瞒、截留财政收入的主要方法。对原始凭证?主要审查其业务是否真实?经济内容是否合法?填制项目是否齐全?计算是否正确?报销手续是否完备等。对记账凭证?主要审查应附附件是否齐全?使用的是否正确?金额与所附附件是否相符?与账簿记录是否吻合等。通过对会计凭证的审查?核实有无采取某一或某些隐瞒、截留财政收入的手段进行隐瞒、截留财政收入的情况。 3.审查收款票据。对单位使用的发票和收据包括代征、代扣税金的进行审查?主要审查已使用发票、收据的存根联是否齐全?有无缺号情况;所有开具了未作废的发票、收据的记账联是否都做了账?存根联与记账联上的数量、金额是否一致;未使用的发票、收据有无缺号情况?每份未使用的发票、收据其发票、收据联是否存在;核实有无采取把收入压下来不做账或放入“小金库”中等手段隐瞒、截留财政收入的情况。 4.审查货币资金。对库存现金进行突击盘点?核对库存现金实有数与现金日记账和总账余额是否相符?并要特别注意审查手中保管未入账的收支单据?核实有无采取把收入压下来不做账或放入“小金库”中等手段隐瞒、截留财政收入的情况。对银行存款进行审查?核实单位所有银行存款账户的账面余额与单位银行存款实有金额是否相符?未达账款是否由于正常原因所致?特别要注意一收一付金额相等的银行已入账的单位未达账款?核实有无采取把收入压下来不做账或转入下属单位、放入“小金库”中等手段隐瞒、截留财政收入的情况。 5.清查提取摊销费用。多提取折旧、应付工资、应付福利费、预提费用和多摊销待摊费用、递延资产是企业隐瞒、截留财政收入的主要手段之一?对提取摊销费用进行清查也是核实企业有无隐瞒、截留财政收入的主要方法之一。清查提取摊销费用主要是根据会计账簿、会计凭证?对照规定?核实提取、摊销的费用是否必要、允许?提取、摊销的依据是否真实?比例是否合规?计算是否无误?账务处理是否正确。 6.盘点实物资产。对原材料、低值易耗品、产成品等存货和固定资产进行盘点?看账实是否相符?核实有无领用的原材料未耗用而算作耗用以虚减原材料多计成本的情况?有无假报原材料等存货盘亏而虚减原材料等存货以增加费用的情况?有无未销售产成品就结转其成本而虚减产成品以增加产品销售成本的情况?有无向减税、免税单位转移产品的情况?有无假报固定资产盘亏而虚减固定资产以增加营业外支出的情况。 7.比较分析相关指标。将清查期间的实际收入、成本、盈利数与相应的本期计划数、上期实际数、本单位历史最好水平数、同行业水平数(有的要利用相对指标进行比较)等进行比较?分析产生差额的原因?核实有无采取某一或某些隐瞒、截留财政收入的手段进行隐瞒、截留财政收入的情况。 8.深入企业调查。深入到与被查企业去调查是查出隐瞒、截留行政事业性收费和罚没收入的一种有效方法?其中走访既可以明访?也可以暗访。如对建设部门是否存在隐瞒、截留财政收入的清查?可以深入到施工企业、建设单位和办理过建设审批事项的群众中去调查?通过调查可以发现是否存在隐瞒、截留行政事业性收费和罚没收入的问题或线索。之后?根据发现的问题或线索再到被查单位进行调查核实。 9.向被查单位人员询问调查。在发现隐瞒、截留财政收入问题、线索前或后?找被查单位的相关人员如有关领导、财会、业务等人员特别是比较熟悉情况、作风正派、敢说实话的员工询问调查。在询问调查中?要注意分析和掌握被询问调查人的心理状态?有的放矢地做好启发疏导思想工作?核实是否存在隐瞒、截留收入的行为及相关的具体情况。
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![用户每次进入系统后提示无法连接服务器](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用户每次进入系统后提示无法连接服务器 用户每次进入系统后提示无法连接服务器
问题号: | 2992 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 远程配置 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 用户每次进入系统后提示无法连接服务器 |
问题现象: | 用户每次进入系统后提示无法连接服务器 |
问题原因: | 环境问题 |
解决方案: | 发现用户网络用了域控制器,获得管理员密码后进入修改服务器地址,重起后正常. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-24 |
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![用友U8.60销售发票制单借贷不平](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.60销售发票制单借贷不平U8.60销售发票制单借贷不平
U8.60-销售发票制单借贷不平
自动编号: | 16657 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----应收款管理 | 关 键 字: | 借贷不平 |
问题名称: | 销售发票制单借贷不平 | ||
问题现象: | 应收账款中选择一家客户依销售发票(外币USD核算,汇率为固定汇率8.09200)合并制单生成转账凭证时,出现借方金额1315957.11不对和借贷不平衡(借:1315957.11 贷:1315957.15),生成转账凭证时,结果应该为借方金额1315957.05(162624.45 * 8.092),贷方金额也为1315957.05。 | ||
原因分析: | 1、此问题是由于没有打销售模块补丁造成,(补丁编号:1596,补丁名称:clsVouOpSA.dll USSAServer.dll 解决税率为0时,含税单价与无税单价不等的问题) 2、打上补丁后,应该保证SaleBillVouchs表的inatmoney(本币无税金额)=inatsum(本币价税合计),而在您的表中这两个字段却出现尾差现象 3、对于所生成的凭证,借方金额1315957.05(162624.45 * 8.092),不应该这样理解。此金额在生成凭证时直接取SaleBillVouchs表inat | ||
解决方案: | 1、请从网站下载最新的U860HotFix(补丁编号:1606,补丁发布日期:2005-9-6 9:51:22)、U860DBHotfix(补丁编号:1627,补丁发布日期:2005-9-6 9:51:15)、销售模块补丁(补丁编号:1596)、应收应付模块补丁(补丁编号:1615),打上此补丁后会保证后续工作不会产生此类问题。 2、对于以前所产生的错误,可以执行如下脚本进行修改(执行前请做好数据备份): update SaleBillVouchs set inatmoney=inatsum where 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.60总账科目设置了个人往来 但在录入凭证时人员档案没有任何的记录](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.60总账科目设置了个人往来 但在录入凭证时人员档案没有任何的记录U8.60总账科目设置了个人往来 但在录入凭证时人员档案没有任何的记录
U8.60-总账科目设置了个人往来 但在录入凭证时人员档案没有任何的记录
自动编号: | 14813 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 总账科目设置了个人往来 但在录入凭证时人员档案没有 |
问题名称: | 总账科目设置了个人往来 但在录入凭证时人员档案没有任何的记录 | ||
问题现象: | 总账科目设置了个人往来 但在录入凭证时人员档案没有任何的记录 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 添加职员为业务人员,ok 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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商品信息剪切的快捷键? 商品信息剪切的快捷键?
问题号: | 36913 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 基本信息 |
问题名称: | 商品信息剪切的快捷键? |
问题现象: | 在“基本信息”–“商品信息”里剪切商品信息的快捷键是什么? |
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关键字: | 剪切快捷键 |
解决方案: | 剪切的快捷键是Ctrl+C。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8.51A应付年度结转后,应付和总长系统对帐不平](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51A应付年度结转后,应付和总长系统对帐不平U8.51A应付年度结转后,应付和总长系统对帐不平
U8.51A-应付年度结转后,应付和总长系统对帐不平
自动编号: | 17090 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A--财务会计--应付款管理 | 关 键 字: | 对帐不平 |
问题名称: | 应付年度结转后,应付和总长系统对帐不平 | ||
问题现象: | 从2003转到2004,就不平,没有找到原因。2004到2005也不平。2005到2006也不平。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 经过检查,此问题是由于操作不规范导致,客户数据存在通过其他系统直接作科目帐挂辅助核算现象,如2003年12月份转-013凭证中供应商200018发生一笔购资产业务是直接在固定资产模块生成凭证,贷方金额59000元(挂该客户明细辅助核算),所以在应付和总帐内该客户余额均已结算为0平衡,但业务单据内仍存在未核销的单据借方59000元,结转到2004年就造成科目余额帐均相符但业务帐不符的现象。通过下面语句可以查询到所有非应收应付模块生成的凭证但涉及到供应商或客户: select * from gl_accvou 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![银行承兑汇票应注意的几个时效](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
银行承兑汇票应注意的几个时效 银行承兑汇票应注意的几个时效
1、银行承兑汇票的承兑期限,最长不得超过6个月。就是说承兑期限可以是六个月以内的任一时段。业务实践中,通常以月为单位设置承兑期限。
2、银行承兑汇票的票据权利为2年。
票据权利就是持票人对票据的出票人和承兑人的权利。从票据到期日算起为2年。票据权利期限可分为二段:
①银行承兑汇票的提示付款期(十天,自汇票到期日起)。在此期限内持票人可以向付款人或承兑人提示票据、要求付款。通过委托收款银行向付款人提示付款的,视同持票人提示付款。
![银行承兑汇票的签发与承兑](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
银行承兑汇票的签发与承兑 银行承兑汇票的签发与承兑
银行承兑汇票的签发与兑付,大体包括如下步骤:
(1)签订交易合同。交易双方经过协商,签定商品交易合同,并在合同中注明采用银行承兑汇票进行结算。作为销贷方,如果对方的商业信用不佳,或者对对方的信用状况不甚了解或信心不足,使用银行承兑汇票较为稳妥。因为银行承兑汇票由银行承兑,由银行信用作为保证,因而能保证及时地收回货款。
(2)签发汇票。付款方按照双方签订的合同的规定,签发银行承兑汇票。银行承兑汇票一式四联,第一联为卡片,由承兑银行支付票款时作付出传票;第二联由收款人开户行向承兑银行收取票款时作联行往来账付出传票;第三联为解讫通知联,由收款人开户银行收取票款时随报单寄给承兑行,承兑行作付出传票附件;第四联为存根联,由签发单位编制有关凭证。
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