消费税的纳税人是如何规定的
2016-7-22 0:0:0 用友T1小编消费税的纳税人是如何规定的
消费税的纳税人是如何规定的消费税的纳税人是指在中华人民共和国境内生产、委托加工和进口《消费税暂行条例》规定的应税消费品的单位和个人。
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老师好!怎么每次选商品出现批次详情?还有就是选的商品没有数量和单价? 老师好!怎么每次选商品出现批次详情?还有就是选的商品没有数量和单价?
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用友T3启用总账提示,无法找到对应的会计启用年和月 用友T3启用总账提示,无法找到对应的会计启用年和月
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您好,XP系统,批发零售11.1,登录软件时,一直提示初始化,不反应,要么就是点登录到一步后一直不显示出里面的菜单!客户物理文件有一个多G里了,现在是想帮他做年结存,但是目前一直登录不上软件,一上午都这样…… 您好,XP系统,批发零售11.1,登录软件时,一直提示初始化,不反应,要么就是点登录到一步后一直不显示出里面的菜单!客户物理文件有一个多G里了,现在是想帮他做年结存,但是目前一直登录不上软件,一上午都这样……[]
客户使用是哪个版本数据库?物理文件中ldf文件大小是多大的呢?@服务社区李珊:SQL2000的数据库@重庆光度小钟:打开数据库的查询分析器,选择账套对应数据库,输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。@服务社区李珊:没有一致性错误@重庆光度小钟:您将账套数据恢复到sql2005数据库中看下。另外登录最后进一步不显示主菜单,将服务器的防火墙关闭掉[/流泪]@服务社区李珊:防火墙和杀毒软件我都关了,就是不显示菜单了[/玫瑰]@服务社区李珊:最终还是更换为SQL2005了,只是还有点慢,客户5年没有年结存了,后面给他做一下年结存才是。谢谢亲了@重庆光度小钟:恩恩。好的。记得sql2005要开启tcp协议之后才可以
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1、根据规定,企业应建立董事会费管理制度和合理的费用标准,在召开董事会期间发生的合理的工作用餐费,凭相关支出确已发生的真实、合规凭据,允许计入董事会费税前扣除。
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二、的计算
营业税属于价内税,采用从价定率方法计算应额。纳税人提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产后,按照营业额和规定的税率计算应纳营业税额。其计算公式为:
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首先需要确定的,是营业额的性质,即营业额是属于营业税税目税率表中哪一个税目的营业额,才能确定其相应的适用税率。其次,需要对营业额的内容加以确认,即对应纳税额的计税依据加以确认,不同的行业、不同的经济方式有不同的确认方法;同时还要对营业额实现的时间(销售实现的时间)加以确认,以便界定各期应税营业额的数量;最后才能根据确认的营业额及其适用税率计算出应纳税额。
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打印模板丢失,到其他安装T3软件的电脑中拷贝此凭证模板到相应的路径下面,凭证模板的存放路径:C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL,如果凭证打印是5行,则打印模板是:glpzje5.rep;或者备份账套数据,重新安装T3软件。@服务社区闫新华:我看这个路径下是有您说的这个模板的呢,您看下他的模板
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用友U8.60SP增加委外单及发票时:列名无效U8.60SP增加委外单及发票时:列名无效
U8.60SP-增加委外单及发票时:列名无效
自动编号: | 1382 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 委外管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860sp1 | 关 键 字: | 列名无效 |
问题名称: | 增加委外单及发票时:列名无效 | ||
问题现象: | 增加委外单及发票时:列名无效 | ||
原因分析: | 数据库表问题 | ||
解决方案: | 从其它帐套导入AA_CONLUNSET和AA_CONLUMNDIC表 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
原材料期末借方数量结存显示为期末贷方数量负数 原材料期末借方数量结存显示为期末贷方数量负数
问题号: | 20063 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.3PLUS1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 原材料期末借方数量结存显示为期末贷方数量负数 |
问题现象: | 原材料期初有负库存,期初录入时为借方负值,后期发生业务后,结存已为正数。但帐簿反应的是原材料数量贷方负值。会计科目默认的余额方向没错,是借方余额。为什么查出的表按贷方余额显示. |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 显示期末结存为贷方负数而不是借方正数是因为期初数量金额为负数,本期入库出库后的数量为正数,但金额仍是贷方数这时单价不可能是负数只能把借方正数放在贷方负数显示来保正数据的正确性。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
商品流通企业会计科目表 商品流通企业会计科目表
商品流通企业会计科目分为资产类、负债类、所有者权益类和损益类四大类。根据会计制度规定,所列会计科目,如企业没有相应会计事项的,可以不设或合并;也可根据实际需要,增设会计科目;还可以根据具体情况设置一些表外科目。但是,设置和使用会计科目,应该不影响会计核算的要求和会计报表指标的汇总,以及对外提供统一的会计报表的格式。
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【问】我单位在全国各地设立办事处,每个办事处设经理,客户的发票由总公司统一开具,由于管理不善,其中一个分公司经理贪污挪用了客户回给集团的货款,被判了刑。货款没有追回来。请问对应的应收账款,能不能报财产损失,报哪一项财产损失?
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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