某一存货转库了,查询现存量的时候,这个存货在原先的仓库显示库存量为0,不想让他显示怎么办?那个仓库其他库存为0的还希望正常显示,就是不想让这个存货显示在这个仓库
2018-5-31 0:0:0 用友T1小编某一存货转库了,查询现存量的时候,这个存货在原先的仓库显示库存量为0,不想让他显示怎么办?那个仓库其他库存为0的还希望正常显示,就是不想让这个存货显示在这个仓库
某一存货转库了,查询现存量的时候,这个存货在原先的仓库显示库存量为0,不想让他显示怎么办?那个仓库其他库存为0的还希望正常显示,就是不想让这个存货显示在这个仓库[]这个不能不显示的,不用管即可,也不影响使用的
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你好。现在的问题是这样。15年的账因为有一个凭证有问题,录入的科目错了。年结到16年发现不对。期初试算不平。在月结的时候才发现不能月结。但是16年账凭证做到了3月了。有什么办法可以重新年结15年的账到16年。然后又能保住16年的所有凭证 你好。现在的问题是这样。15年的账因为有一个凭证有问题,录入的科目错了。年结到16年发现不对。期初试算不平。在月结的时候才发现不能月结。但是16年账凭证做到了3月了。有什么办法可以重新年结15年的账到16年。然后又能保住16年的所有凭证[]
备份账套,然后16年反结账反记账到16年初,然后15年正确之后重新年结,不会影响16年的凭证的;好的。明白了。备份账套了。重新年结一次如果行就OK因为16年的账还是期初状态。不会涉及到反结账和反记账的。如果确定不影响凭证的话那我就不用怕了。谢谢@服务社区刘明新我刚试着去系统管理下面重新做年结转。但是从年度账--建立已经是2017了。如何操作呢。有没有详细步子?谢谢@服务社区刘明新@候祖兴:不是从新建立年度账,重新年结即可;@服务社区刘明新 我是这样操作的。进入系统管理。选2016年账套 用DEMO登陆,然后到年度账,结转上年数据,然后总账系统结转,到最后一步结转报告提示,正确结转科目数 34 错误结转科目数 2.这样有问题吗。算是正常的是吧@候祖兴:不能有错误科目的,不然新年度期初不对的;备份账套,打上补丁,执行补丁脚本,再重新年结看是否正常;
用友进入客户档案供应商档案提示实时错误进入客户档案供应商档案提示实时错误
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t+12.1 计提摊销单据怎么删除不了,是怎么回事- t+12.1 计提摊销单据怎么删除不了,是怎么回事?
检查折旧后是否做了拆分单,处置单等业务,需要删除单据才能删除计提的记录。@服务社区刘小艳:都没做呀@RXY:先检查下,如果确定没有的话,点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—T+数据库配置程序,打开点击确定进行配置。
清除缓存后重新登录操作。
收到经营范围外增值税专用发票可否抵扣 收到经营范围外增值税专用发票可否抵扣
问:我们公司为一般人,去年在年会的时候购买了年会的奖品,开了专用发票进来,但这个开票内容不在我们公司经营的范围之内,是不是就不能抵扣?
答:根据《增值税暂行条例》(国务院令第538号)的规定,纳税人购进货物或者接受应税劳务可从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额从销项税额中抵扣。但下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;(二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;(四)国务院、主管部门规定的纳税人自用消费品;(五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售货物的运输费用。因此,纳税人购进货物如用于上述不得抵扣范围的,则不可抵扣。
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现金业务的会计处理 现金业务的会计处理
企业发生每笔现金收入和现金支出业务,都必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,然后据以记账,记入“现金”科目。“现金”科目可以根据现金收付款凭证和银行存款凭证直接登记,如果企业日常现金收支量较大,为了简化核算工作,可以根据实际情况,采用汇总记账凭证或科目汇总表等核算形式,根据汇总收付款凭证或科目汇总表定期或月终登记“现金”科目。登记“现金”科目时,收入的现金,借记“现金”科目,贷记“主营业务收入”“其他业务收入”等有关科目;支出的现金,借记“原材料”等有关科目,贷记“现金”科目。对于从银行提取现金的业务,一般只编制银行信款凭证,不再编制现金收款凭证;将现金存入银行,一般只编制现金付款凭证,不再编制银行收款凭证。
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用友T3用友通数据升级时报错,表无效。 用友T3用友通数据升级时报错,表无效。
用友通普及版10.1升级到用友通普及版10.3报错,共3个年度帐06、07、08,升级数据时06年度帐正常,07、08两个年度帐都有报错,数据随后用FTP发送。您好,由于用户07、08年的数据库中缺少很多表,视图,存储过程。所以用户升级时会连续报某表、某视图、某存储过程无效。将所有报无效错误的表、视图、存储过程都从06年数据库中拷贝过来倒07、08年数据库中再升级应该就可以了。 可到渠道专区–服务支持–服务工具中找752号工具包中的“SQL数据库对比工具”对比一下2者数据库就可知道差多少个表、视图、存储过程。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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t3只开启核算模块,如何实现两个仓库调货 t3只开启核算模块,如何实现两个仓库调货[]
你好可以看一下。http://blog.sina.com.cn/s/blog ... .html单核算实现两个仓库中间的调拨只能变相使用其他出库单,和其他入库单业务来实现。T3单核算是没有调拨单的 可以使用其他出库单和其他入库单进行调整入库和调整出库楼上正解,只有使用了业务模块才有调拨。@服务社区_郝瑞然_:那么调拨的商品入库还用录入金额吗@服务商_周健_用友远程服务:请问,出库单要给施工队一联, 出库单设置时不录入价格,那么怎么知道成本呢?@絕無榊:谢谢!@林女士VJf:出库单是不需要录入单价的,是由入库单记账然后通过计价方式反写的。@服务商_周健_用友远程服务:谢谢您!今天一天网络不行,还想跟您请教一个问题,仓库调用用其他入库单和其他出库单,那么填制其他入库单的话,用录入金额吗?
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用友T3在填制采购入库单等单据时,如何让存货自动带出货位。用友T3在填制采购入库单等单据时,如何让存货自动带出货位。
在填制采购入库单等单据时,如何让存货自动带出货位。没有对存货设置货位信息。点击“基础设置”–“存货”–“控制”,选择好货位。在采购入库单审核时(点击“库存”–“采购入库单”),点击“货位”,单据自动带出货位。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
用友U8.60SP在库品质量养护检查记录单不能带出存货自定义项值U8.60SP在库品质量养护检查记录单不能带出存货自定义项值
U8.60SP-在库品质量养护检查记录单不能带出存货自定义项值
自动编号: | 39 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | GSP814 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP——GSP质量管理 | 关 键 字: | 在库品质量养护检查记录单 |
问题名称: | 在库品质量养护检查记录单不能带出存货自定义项值 | ||
问题现象: | 在U860SP-GSP中的《在库品质量养护检查记录单》不能带出存货自定义项值,如“存货自定义项1-剂型”,“存货自定义项2-产地”等。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 新建帐套时,如果选择医药企业,剂型、产地等信息将自动与存货自定义项有对应关系。请检查您帐套属性。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
允许税前扣除的贷款损失准备金需要在三个环节进行调整 允许税前扣除的贷款损失准备金需要在三个环节进行调整 有金融企业询问:按照法实施条例第五十五条规定,企业所得第十条第(七)项所称未经核定的准备金支出不得在计算应所得额时扣除。所谓“未经核定的准备金”,是指不符合国务院、主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出。《财政部、国家税务总局关于金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除政策的通知》(财税〔2012〕5号)和《财政部、国家税务总局关于延长金融企业涉农贷款和中贷款损失准备金税前扣除政策执行期限的通知》(财税〔2011〕104号),对金融企业贷款损失准备金(以下简称准备金)的计提比例、计提方法都有明确的规定,那么是否可以理解为,企业依据这两个文件计提的准备金就不属于“未经核定的准备金支出”,企业可以按照计提数全额扣除? 答案是不允许。原因有三:一是财税〔2012〕5号文件在第二条、第四条规定,金融企业按照规定公式计算的准予当年税前扣除的贷款损失准备金数额如为负数,应当相应调增当年应纳税所得额,发生的符合条件的贷款损失,应先冲减已在税前扣除的贷款损失准备金,不足冲减部分可据实在计算当年应纳税所得额时扣除;二是财税〔2011〕104号文件第四条规定,金融企业发生的符合条件的涉农贷款和中小企业贷款损失,应先冲减已在税前扣除的贷款损失准备金,不足冲减部分可据实在计算应纳税所得额时扣除;三是财税〔2012〕5号文件和财税〔2011〕104号文件都明确了准予在税前按计提数扣除准备金的贷款范围,超范围计提的准备金是不允许在税前扣除的。因此,允许金融企业在税前扣除的准备金也是需要调整的,具体调整工作在发生贷款损失、年度汇算清缴和清算三个环节进行。 发生贷款损失的调整 按《企业应用指南——和主要账务处理》规定,金融企业计提呆账准备时,借记:资产减值损失,贷记:贷款损失准备科目;发生贷款损失时,借记:贷款损失准备,贷记:贷款(本金)科目。按照这会计处理规则,企业实际发生的贷款损失超过预提数额时,其超过部分也应当在“贷款损失准备”科目的借方,待年度汇算清缴时统一调整。也就是说,企业平时发生贷款损失时不论其数额是否超过“贷款损失准备”预提数,都不需要对“贷款损失准备”科目余额进行调整。 年度汇算清缴调整 允许在税前扣除的准备金,第一年各项准备金按年末计提数(年末准备金账户应保留的余额)全额扣除,例如:某金融企业2011年正常类贷款余额11000万元、关注类贷款余额2750万元、次级类贷款余额350万元、可疑类贷款余额125万元、损失类贷款余额60万元。如果2011年是该金融企业开始营业的第一年,则按照财税〔2012〕5号文件和财税〔2011〕104号文件给出的计算公式和计提比例该企业在2011年可计提各类贷款的准备金(年末准备金账户应保留的余额)为:正常类贷款11000×1%=110(万元);关注类贷款2750×2%=55(万元);次级类贷款350×25%=87.5(万元);可疑类贷款125×50%=62.5(万元);损失类贷款60×100%=60(万元)。合计计提各类贷款的准备金(年末准备金账户应保留的余额)110+55+87.5+62.5+60=375(万元)。 假设该金融企业是持续经营多年的老企业,2011年年初准备金账户有余额265万元(其中:正常类贷款100万元、关注类贷款45万元、次级类贷款50万元、可疑类贷款40万元、损失类贷款30万元),当年发生贷款损失100万元(其中:正常类贷款损失25万元、关注类贷款损失30万元、可疑类贷款损失25万元、损失类贷款损失20万元,次级类贷款未发生损失),则该金融企业2011年实际应计算扣除的各类贷款准备金数额为:正常类贷款:11000×1%-100+25=35(万元);关注类贷款:2750×2%-45+30=40(万元);次级类贷款:350×25%-50=37.5(万元);可疑类贷款:125×50%-40+25=47.5(万元);损失类贷款:60×100%-30+20=50(万元);即2011年度该金融企业应在税前扣除的准备金数额为35+40+37.5+47.5+50=210(万元),而不是按各类贷款余额计算的准备金账户保留数额375(万元),原因就是年初存有余额265万元,当年使用了100万元,经调整后得到的结果,相差375-210=165(万元)。 假设该金融企业在当年新增的正常类贷款中有2000万元属于不应当计提准备金的贷款,发生的损失类贷款损失不是20万元,而是40万元,较年初损失类贷款准备金余额30万元多出10万元,则在这种情况下,该企业2011年度应计提扣除的各类贷款准备金既不是375万元,也不是210万元,而是210-2000×1%+10=200(万元)。 清算调整 《财政部、国家税务总局关于企业清算业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税〔2009〕60号)规定,企业应当将整个清算期作为一个独立的纳税年度计算清算所得交纳清算所得税,清算的内容包括六部分:一是全部资产均应按可变现价值或交易价格,确认资产转让所得或损失;二是确认债权清理、债务清偿的所得或损失;三是改变持续经营核算原则,对预提或待摊性质的费用进行处理;四是依法弥补亏损,确定清算所得;五是计算并缴纳清算所得税;六是确定可向股东分配的剩余财产、应付股息等。并且明确,企业的全部资产可变现价值或交易价格,减除资产的计税基础、清算费用、相费,加上债务清偿等后的余额为清算所得。准备金是企业的预提费用(或称预计负债),虽然金融企业可以依照上述规定在税前扣除计提的准备金,但按照企业所得税法第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出才准予在计算应纳税所得额时扣除,包括成本、费用、税金、损失和其他支出。也就是说,不是实际发生的支出是不允许在税前扣除的。因此,金融企业一旦发生清算,就应当将平时已在税前扣除但未实际使用的准备金并入清算所得征收企业所得税。 例如,假设上述金融企业从2012年1月1日开始进行重组清算,在清算过程中全部资产评估价值为30000万元,资产的计税基础为28000万元,发生清算费用20万元、相关税费10万元、债务清偿损失160万元(无法收回的贷款损失),即,该企业的清算所得为30000-28000-20-10-160+375=2185(万元),而不是30000-28000-20-10-160=1810(万元),较不允许在税前扣除准备金的企业恰好多出一个已计提扣除但未实际使用的准备金数,应缴纳清算所得税2185×25%=546.25(万元)。 也就是说,允许金融企业在税前扣除的准备金,从允许扣除的第二个年度起,当年扣除的数额不再是年末准备金账户应保留的数额,而是按照税定经过调整后的数额,且一旦发生清算,已扣除尚未使用的准备金应并入清算所得缴纳清算所得税。但持续经营企业年末准备金账户应保留的余额仍然应该是按年末各类贷款余额计提的数额。
用友U8.51固定资产与总帐进行对帐提示累计折旧不平U8.51固定资产与总帐进行对帐提示累计折旧不平
U8.51-固定资产与总帐进行对帐提示累计折旧不平
自动编号: | 7827 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 对帐 |
问题名称: | 固定资产与总帐进行对帐提示累计折旧不平 | ||
问题现象: | 固定资产与总帐进行对帐提示累计折旧不平 | ||
原因分析: | 经检查,在固定资产1月录入原始卡片时有一笔累计折旧应为9500,录为22500,而生成凭证时却将凭证中累计折旧改为正确数字,造成总帐中累计折旧金额为正确,而固定资产中累计折旧借误 | ||
解决方案: | 在3月进行累计折旧变动,调整该卡片的累计折旧,生成凭证到总帐,同时总帐中填红字凭证 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51客户端不能登陆U8.51客户端不能登陆
U8.51-客户端不能登陆
自动编号: | 6509 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u82X | 关 键 字: | 登陆 |
问题名称: | 客户端不能登陆 | ||
问题现象: | 所有站点无法登陆服务器 | ||
原因分析: | SQL的最大授权点数不够。 | ||
解决方案: | 请到控制面板里修改SQL的最大授权点数开始--设置--控制面板--授权,双击添加windows server的授权点。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
以代建房抵顶征地补偿费如何纳税 以代建房抵顶征地补偿费如何纳税
A房地产公司以协议出让方式取得土地,除向国家交纳土地出让金之外,需要向被征地的一方支付征地补偿费,被征地方村委会要求A公司在其所属土地上建造一幢办公楼抵顶补偿费。国家总局《关于土地清算有关问题的通知》(国税函[2010]220号)规定,房地产企业用建造的本项目房地产安置回迁户的,安置用房视同销售处理,按国家税务总局《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发[2006]187号)第三条第(一)款规定确认收入,同时将此确认为房地产开发项目的拆迁补偿费。那么,A公司建造的办公楼需要视同销售处理吗?建造办公楼发生的成本是否可以计入土地成本?
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
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请问七、八、九三个月各开一样金额的发票,发票上不含税金额14562.14,税费436.86,加起来不含税金额43686.42,税额是1310.58,但是申报时按43686.42申报,国税系统税费是1310.59,怎么处理? 请问七、八、九三个月各开一样金额的发票,发票上不含税金额14562.14,税费436.86,加起来不含税金额43686.42,税额是1310.58,但是申报时按43686.42申报,国税系统税费是1310.59,怎么处理?[]
国税申报的税费应该可以手工调整的@倪玲1457921978:系统调不了,只能调账@WENDY1431091531: 那就帐面调整一分